钢质无缝气瓶检验质量管理制度

富宁县富翔氧气乙炔厂

钢质无缝气瓶检验

质量管理手册附件

管理制度（程序文件）

BTYQ/QB02-03-00-1/0-2008

编制：周伟

审核：刘永维

批准：方清明

受控状态：■受控□非受控分发号：

颁布日期：2008年10月01日实施日期：2008年10月01日

持有人：方清明

管理制度（程序文件）目录

管理制度（程序文件）目录

质量管理体系文件控制和维持程序

l 目的

质量管理体系文件是指导钢质无缝气瓶检验（以下简称气瓶检验）工作、保证气瓶检验质量的重要依据。为确保企业各有关部门使用的质量管理体系文件均为有效版，以及气瓶检验工作的可追溯性，特制定本程序。

2 适用范围

本程序适用于企业质量管理体系文件的管理。

3 职责

3.1厂长批准企业质量管理体系文件。

3.2办公室负责质量管理手册、管理制度、操作规程、操作记录等质量管理体系文件和相关技术标准的发放、控制和归档。

3.3质量负责人负责组织编制企业质量管理体系文件，包括质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录。负责审核质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录。

3.4技术负责人负责技术标准、操作规程的现行有效性。

3.5质量管理体系文件持有人应熟悉并认真执行质量管理体系文件。

3.6对使用非有效版的技术标准、操作规程而对气瓶检验工作造成的影响，由有关人员负责。

4 工作流程

4.1企业受控文件

4.1.1国家、行业部门有关特种设备安全监祭与质量监督和消防安全的法律、法规及规定。

4.1.2技术标准（包括国家、行业、地方、协会的标准和规范）及相关的参考标准。

4.1.3质量管理手册。

4.1.4管理制度。

4.1.5操作规程（包括气瓶检验实施细则、主要设备仪器操作规程、设备仪器运行检查方法）。

4.1.6各种操作记录，含质量记录、技术记录、安全记录。

4.1.7其它重要的文件和技术资料。

4.2质量管理体系文件的编写和批准

4.2.1质量方针、质量目标由厂长制订。

4.2.2办公室制定质量管理体系文件的格式、编号、内容要求和编写方法。

4.2.3质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录由质量负责人组织编写。

4.2.4质量负责人审核质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录。

4.2.5厂长批准质量管理体系文件。

4.3质量管理体系文件编号

4.3.1质量管理体系文件编号格式

BTYQ/QB□□- □□- □□-□／□- □□□□

标准生效年代

标准版本号/修订号

(第X版/第X次修订)

标准编号

(流水号：质量管理手册缺省)

标准细类代号

标准分类代号

企业标准代码

(马关县奔腾氧气站)

4.3.2各类代号含义

标准分类代号： 01——质量管理手册

02——管理制度（程序文件）

03——操作规程（作业指导书）

04——操作记录（见证表卡）

标准细类代号： 01——永久气体气瓶充装

02——液体二氧化碳气瓶充装

03——钢质无缝气瓶检验

04——溶解乙炔气瓶充装

05——溶解乙炔气瓶检验

详见《钢质无缝气瓶检验质量管理手册》（BTYQ/QB01-03-1/0-2008）附录13《企业标准编号办法》。

4.4文件的发放与更改

4.4.1受控文件的发放由办公室编制《受控文件发放、变更、处理记录》（BTYQ/QB04-03-21-1/0.2008），经质量负责人批准，在规定范围内发放。

4.4.2文件使用人在《受控文件发放、变更、处理记录》（BTYQ/QB04-03-21-1）/0。2008）上签名后，领取注有分发号和加盖“受控”印章的文件，并负责妥善保管。

4.4.3质量管理手册和管理制度发至企业领导和各部门负责人、气瓶检验站站长、技术负责人和质量负责人。气瓶检查员、气瓶检验员、安全员、化验员、设备仪器管理员和档案资料管理员应持有与工作相关的操作规程和操作记录。

4.4.4文件更改后，办公室根据《受控文件发放、变更、处理记录》（BTYQ/QB04-03-21-1/0-2008）的名单，发放更改后的文件，同时收回作废文件。

4.5 文件的换版和作废

4.5.1质量管理体系文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版文件作废，换发新版。

4.5.2操作规程遇有下列情况时应进行修改：

（1）该项目的标准、规程有改动，原操作规程不适应时；

（2）气瓶检验、设备、仪器更新操作方法时；

（3）关键设备仪器出现变动，需改变操作时。

4.5.3作废的文件由办公室收回并做好记录。作废文件加盖“作废”印章，由办公室填写《文件销毁申请单》，由质量负责人批准后统一销毁。

4.5.4如工作中因其它因素仍需要使用已作废的文件，经质量负责人批准，由办公室对其进行特殊标识，编制目录，并指定专人保管。

4.6文件管理

4.6.1文件（除设备仪器档案资料外，下同）由办公室统一归档管理。

4.6.2文件经拟稿、审批后，原版文件由办公室归档。

4.6.3办公室应及时检查文件使用者使用的文件是否为有效版，并在每次质量管理体蒹审核前，全面检查各类在用文件的有效性。检查结果作为质量管理体系审核的依据归档。

4.6.4原始操作记录不得外借。企业有关人员根据工作需要，经质量负责人批准后可查阅已存档的操作记录或取得复印件。

4.7文件使用

4.7.1文件使用者应认真学习质量管理体系文件，严格遵守文件中的各项规定。

4.7.2使用者不得擅自修改或增删质量管理体系文件。

4.7.3受控文件未经厂领导批准不得外借、复印。

4.7.4当文件破损严重影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件，新文件的分发号仍沿用原号。

4.7.5文件应妥善保管。若文件丢失，使用人应就文件的丢失做出书面说明，经质量负责人批准后到办公室补领相关文件，并承担文件印制工本费。

5 相关文件和记录

（1）《钢质无缝气瓶检验质量管理手册》（BTYQ/QB0l-03--10-2008）

附录13《企业标准编号办法》

（2）《质量管理体系文件控制和维持程序》（BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008）

附件：《受控文件目录》

（3）《受控文件发放、变更、处理记录》（BTYQ/QB04-03-21-1/0-2008）

附件：《受控文件目录》（第6页至第7页）