公司业务招待费管理规定
业务招待费管理细则范文(4篇)
业务招待费管理细则范文第一章概述第一条目的和依据为规范和管理公司业务招待费的使用，提高财务管理水平，加强对公司资金的监管，制定本管理细则。
本管理细则适用于公司各级各部门、各项目单位及全体员工。
第二条适用范围业务招待费是指公司为开展业务、招待客户或接待来访人员而发生的款项，用于支付餐饮、旅行、礼品等费用。
第三条组织实施公司财务部负责业务招待费管理工作的组织和实施，各部门要配合财务部的工作，并按照相关制度要求，做好业务招待费的申请、核销和统计工作。
第四条控制原则业务招待费的使用必须坚持实事求是、节约高效原则，经济实用、合理合规原则，依法合规、审计监督原则，遵循政策法规，防止浪费和滥用。
第二章业务招待费的申请和核销第五条申请程序业务招待费的申请应事先填写《业务招待费申请表》，并提交所属部门主管审核和财务部备案。
申请表必须详细填写招待对象、费用预算、招待目的等相关信息。
第六条核销程序业务招待费的核销必须在招待结束后3个工作日内填写《业务招待费核销单》并提交所属部门主管审核，审核通过后由招待人员和被招待人员签字确认，并提交财务部备案。
核销单必须详细填写招待对象、费用明细、核销金额等相关信息。
第七条核销凭证业务招待费的核销应提供相关凭证，包括餐饮发票、住宿发票等。
核销凭证必须真实可信，原件加盖公章，并按规定进行归档。
第八条核销限额业务招待费的核销限额按公司相关政策确定，一般不超过每次招待人均500元，特殊情况需提出申请并经公司领导批准。
第三章业务招待费的统计和分析第九条统计要求公司各部门应按照财务部要求，定期上报业务招待费的统计数据，包括招待次数、总额、招待对象等，并按时报送给财务部。
第十条分析和监督财务部应定期对业务招待费的统计数据进行分析和监督，发现问题及时报告并提出处理意见。
对于招待费使用不合理或超过限额的情况，财务部有权追究相关责任人的责任。
第四章业务招待费的监督和审计第十一条监督检查公司内部审计部门有权对业务招待费进行监督检查，包括核销凭证的查验、核销金额的核实、招待目的的合理性评估等。
业务招待费管理规定范文(二篇)
业务招待费管理规定范文第一章总则第一条为规范和加强公司业务招待费的管理，提高公司的财务管理水平，制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工在业务招待活动中的费用报销和审核。
第三条业务招待活动是指公司在业务交流、合作、谈判等活动中与客户、合作伙伴的会谈、宴请、招待等费用支出。
第二章费用范围和标准第四条业务招待费包括宴请费、酒水费、交通费等相关费用。
第五条公司员工参加业务招待活动的相关费用应按照市场行情和公司财务预算制定标准，但在公司制定标准的基础上，必须经过合理、合法、有效的费用支出。
第六条公司业务招待费用主要包括以下几个方面：（一）宴请费：指公司员工在业务招待活动中宴请客户、合作伙伴所产生的费用。
宴请费的标准按人均消费金额计算，具体标准由公司财务部门制定。
（二）酒水费：指公司员工在业务招待活动中购买的酒水费用。
酒水费的标准按照市场行情和公司财务预算制定，但不得超过公司制定的标准。
（三）交通费：指公司员工在业务招待活动中的交通费用支出。
交通费的支付按照公司规定的出差费用管理办法执行。
第七条公司业务招待费用的标准应根据公司经济实力、市场行情和业务需求进行合理调整。
同时，应制定费用报销的限额，超出限额的费用需经相关部门审核才能报销。
第三章费用报销和审核第八条公司员工参加业务招待活动的相关费用报销，应按照公司相关财务制度和程序执行。
第九条公司员工应如实填写费用报销申请表，明确所报费用的发生时间、地点、用途、金额等信息，并提供相应的票据和凭证。
第十条公司财务部门接到费用报销申请后，应审核申请表和票据的真实有效性，并与相关部门进行核对。
第十一条经审核通过的费用报销申请，公司财务部门应及时结算并支付相关费用，同时将报销情况进行登记和归档。
第十二条费用报销涉及金额较大或特殊情况的，应由财务部门报经公司领导审批后再进行支付。
第四章监督管理第十三条公司各部门应加强对业务招待费用的管理和监督，确保费用的合理性、合法性。
业务招待费管理规定范文（三篇）
业务招待费管理规定范文业务招待费是指为了促进企业业务发展所发生的各类招待费用支出。
为了规范和合理管理企业的业务招待费用，提高资金使用效率，制定以下管理规定：一、费用报销标准1. 业务招待费用的标准应符合企业财务成本控制的要求，确保费用支出合理、适度。
2. 费用报销标准应根据地区、行业和市场的实际情况进行制定，确保公平合理，并经过企业负责人审核同意后执行。
二、费用报销申请1. 业务招待费用的报销申请必须事先填写《业务招待费用报销申请表》，并附上相关票据、发票、凭证等支出凭证。
2. 报销申请表中必须详细填写招待对象、时间、地点、用餐人数、费用明细等信息，并经相关部门负责人签字确认。
三、费用审批流程1. 费用报销申请表必须经过申请人所在部门负责人审核、财务部门审核，并报企业负责人批准。
2. 财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合规定，凭证完整，费用明细计算准确，杜绝虚报和超标使用。
四、费用核销和报销1. 完成业务招待后，申请人必须及时核销费用，并填写《业务招待费用核销凭证》，并将凭证送交财务部门进行报销。
2. 财务部门对核销凭证进行审查，确保核销凭证真实可信。
五、费用监控与控制1. 财务部门应建立健全的费用监控和控制机制，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向企业负责人提供相关报告。
2. 财务部门应对业务招待费用的支出情况进行跟踪，及时发现和纠正超支、挤占等违规行为。
六、费用违规处理1. 对于违反业务招待费用管理规定的行为，将视情况进行批评教育、内部通报或纪律处分。
2. 对于造成经济损失或损害企业形象的行为，将依法依规追究相关人员的法律责任。
七、诚信守法原则1. 企业对于业务招待费用管理一律执行“诚信守法”的原则，不允许以任何形式变相违规、超标使用业务招待费用。
2. 企业对于违反业务招待费用管理规定的行为，将严肃处理，维护企业形象和经济利益。
八、规定的解释与修订1. 对于本规定的解释和修订，由企业负责人进行最终决定，并予以公示和通知。
公司业务招待费管理制度范文（3篇）
公司业务招待费管理制度范文第一章总则为规范公司的业务招待费管理，提高资金使用效益，加强内部控制，保护公司利益，特制定本制度。
第二章规定范围本制度适用于公司各部门及相关工作人员的业务招待费管理。
第三章定义1. 业务招待费：指公司用于客户、合作伙伴等相关方招待和接待的费用。
2. 招待对象：指客户、合作伙伴等相关方，需要接待和招待的对象。
3. 招待标准：指各类业务招待费使用的具体标准。
第四章招待费预算1. 每个部门负责编制年度招待费预算，并报经公司财务部门审批。
2. 预算中应详细列示各类招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
第五章招待费申请与批准1. 招待费需要提前申请，并得到相关领导或财务部门的批准。
2. 招待费申请应包括招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
3. 根据公司相关规定，招待费超过一定金额的申请需报经公司领导层审批。
第六章招待形式和标准1. 招待形式可以是餐饮、娱乐、礼品赠送等，但必须合理、合法、适度。
2. 招待标准应根据招待对象的身份、地位、需求等因素来确定，但不得超出预算范围。
3. 各部门在招待服务提供商选择上应合理比价，确保费用的合理性。
第七章招待费报销1. 招待费报销需提供相关发票、账单等有效凭证，并填写相关报销单据，报经财务部门审核后方可报销。
2. 财务部门应按照相关规定核实招待费发生情况，并做好相关记录和报表。
第八章招待费使用监督1. 公司财务部门应建立招待费使用监督制度，定期对各部门的招待费使用情况进行检查和核对。
2. 未经批准或超出预算的招待费使用情况，将视情况进行严肃处理。
第九章违规处理对违反本制度规定的行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降级、辞退等处理方式。
第十章附则公司财务部门应根据公司需要，不定期对本制度进行修订和完善。
以上为公司业务招待费管理制度的范本，希望对您有所帮助。
公司业务招待费管理制度范文（2）是指公司为了规范和控制业务招待费用，明确招待对象、费用标准和审批流程等，制定的一系列规定和措施。
公司业务招待费管理制度规定
第一章总则第一条为加强公司业务招待费管理，规范业务招待行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在开展业务活动中因工作需要进行的业务招待。
第三条业务招待费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：业务招待费用必须符合国家法律法规和公司财务制度。
（二）合理性原则：业务招待费用应控制在合理范围内，确保业务活动的顺利进行。
（三）节约性原则：业务招待费用应厉行节约，反对铺张浪费。
（四）透明性原则：业务招待费用使用情况应公开透明，接受监督。
第二章适用范围第四条业务招待费包括以下开支：（一）餐费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的餐费。
（二）住宿费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的住宿费用。
（三）交通费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的交通费用。
（四）礼品费：包括为感谢客户、合作伙伴等赠送的礼品费用。
（五）娱乐费：包括为促进业务合作而产生的娱乐活动费用。
第三章招待标准第五条业务招待费用标准：（一）餐费标准：早餐不超过50元/人，中餐、晚餐不超过100元/人。
（二）住宿费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（三）交通费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（四）礼品费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（五）娱乐费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
第四章招待程序第六条业务招待程序：（一）事前审批：经办人员在开展业务招待前，应填写《业务招待费申请表》，经部门负责人审批后报公司财务部门审核。
（二）事中控制：经办人员应严格按照审批通过的《业务招待费申请表》执行业务招待，确保费用使用合理。
（三）事后报销：业务招待结束后，经办人员应及时向财务部门提交报销材料，包括《业务招待费申请表》、发票、收据等。
第五章监督检查第七条公司财务部门负责业务招待费用的审核、监督和管理。
第八条公司审计部门负责对业务招待费用进行定期或不定期的审计。
业务招待费管理细则(5篇)
业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。
是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。
3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。
②所有招待实行事前审批。
招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。
③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。
④严格控制陪同人数，实行对口接待。
因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。
2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。
②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。
3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。
②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。
4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。
②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。
业务招待费管理细则（2）是一份管理文件，旨在规定和指导公司内部对业务招待费的使用和管理。
以下是一份可能的业务招待费管理细则的内容：1. 定义业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务发展、客户关系和合作伙伴关系而支出的费用。
包括但不限于商务餐饮、商务旅行、礼品赠送等费用。
2. 使用范围业务招待费只能用于与公司业务相关的活动和场合。
主要包括客户会议、商务招待、合作洽谈、业务推广等。
3. 额度限制为了控制开支，公司设立了业务招待费的额度限制。
每个部门或个人拥有一个年度额度，超出额度的费用需要经过特殊审批才能支付。
公司业务招待费的管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务招待费的管理，规范业务招待行为，提高招待效率，降低招待成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各分支机构以及公司全体员工。
第三条业务招待费是指公司为开展业务活动，按照国家有关法律法规和政策规定，用于接待客户、合作伙伴、政府部门及其他相关人员而产生的费用。
第二章适用范围第四条业务招待费适用于以下情况：（一）接待客户、合作伙伴、政府部门及其他相关人员，以增进彼此了解、加强合作、促进业务发展为目的的招待活动；（二）参加行业展会、论坛、讲座等，以提升公司品牌形象、拓展市场为目的的招待活动；（三）邀请客户、合作伙伴、政府部门及其他相关人员参加公司举办的各类活动；（四）因工作需要，邀请外部专家、顾问等为公司提供咨询、培训等服务时的招待费用。
第三章招待标准第五条招待标准应遵循以下原则：（一）合理原则：根据招待目的、对象和实际情况，合理确定招待标准和费用；（二）节俭原则：提倡勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制招待费用；（三）透明原则：招待费用公开透明，接受公司内部监督。
第六条招待标准如下：（一）餐费标准：根据招待对象和活动性质，餐费标准为每人每次不超过人民币200元；（二）住宿费标准：根据招待对象和活动性质，住宿费标准为每人每晚不超过人民币500元；（三）交通费标准：根据实际需要，按照公司差旅费报销标准执行；（四）礼品费标准：根据实际需要，礼品费用每人每次不超过人民币500元。
第四章招待程序第七条招待程序如下：（一）申请审批：举办招待活动前，主办部门应填写《业务招待费申请表》，经部门负责人审批后报公司财务部门备案；（二）实施招待：按照审批后的招待方案，组织实施招待活动；（三）费用报销：招待活动结束后，主办部门应及时填写《业务招待费报销单》，附相关票据，报财务部门审核报销。
第五章监督与检查第八条公司设立业务招待费监督管理小组，负责对业务招待费的管理和使用进行监督检查。
第九条监督检查内容包括：（一）招待活动是否符合规定；（二）招待标准是否合理；（三）招待费用是否合规；（四）招待活动是否存在铺张浪费现象。
公司业务招待费管理制度模版（三篇）
公司业务招待费管理制度模版一、总则为规范公司业务招待费的使用和管理，维护公司形象和财务安全，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部员工及相关部门在业务招待活动中的费用支出和管理。
三、定义1. 业务招待费：指由公司用于接待客户、供应商及其他与公司业务有关人员的费用支出，包括但不限于餐费、礼品、活动费用等。
2. 业务招待活动：指为完成公司业务目标，通过招待客户、供应商及其他与公司业务有关人员进行的会议、餐饮、娱乐等形式的活动。
四、业务招待费预算和申请1. 每个负责业务招待的部门或人员需提前制定业务招待费预算，并填写《业务招待费预算申请表》进行申请。
2. 预算申请需注明招待对象、预计花费、活动目的、预计参与人数等信息，并由直接上级审核签字。
3. 非属于预算内的业务招待费用，需提前向上级汇报并报批。
五、业务招待费审批1. 预算内的业务招待费用需由直接上级审核签字才能实施。
2. 金额在5000元及以下的业务招待费用，由直接上级审核签字即可。
3. 金额超过5000元的业务招待费用，需由直接上级审核签字，并报经理审批。
4. 金额超过10000元的业务招待费用，需由直接上级审核签字，并报总经理审批。
六、业务招待费凭证和报销1. 业务招待费的发票和凭证必须真实、合法，且准确明细。
2. 业务招待费发票和凭证需由接待人员在活动结束后及时收集，并报销时附上相应的报销申请。
3. 报销申请需注明招待对象、招待内容、招待时间、发票和凭证明细等信息，并由财务部门审核核实后才能进行报销。
4. 业务招待费的报销费用上限为预算金额，超额部分不给予报销。
七、违反规定处理1. 未经预算和申请擅自从事业务招待活动的，由直接领导进行批评或警告。
2. 某个部门或人员频繁发生超额支出的，由公司领导进行批评、记过或降级等恰当处理。
3. 不按规定报销费用的，由财务部门暂停其报销权限，必要时可以追究相关责任人的经济赔偿责任。
4. 伪造或虚假开具业务招待费发票和凭证的，将按公司内部规定严肃处理，并移交财务及相关部门处理。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度第一章总则第一条为了加强业务招待费用的管理，节约开支，防止浪费，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度所称业务招待费用，是指为公司业务开展而发生的接待、宴请、礼品赠送等费用。
第三条业务招待费用的管理应遵循节约、合理、透明的原则。
第四条公司各部门应按照本制度的规定，合理使用业务招待费用，确保费用开支的合规性。
第二章业务招待费用的范围及标准第五条业务招待费用的范围包括：（一）接待用餐费用；（二）接待住宿费用；（三）接待交通费用；（四）礼品赠送费用；（五）其他业务招待费用。
第六条业务招待费用的标准：（一）接待用餐费用：根据接待人数、地点、菜品等因素，合理控制用餐费用。
（二）接待住宿费用：根据接待人员的级别、住宿地点、住宿标准等因素，合理控制住宿费用。
（三）接待交通费用：根据接待人员的级别、交通方式、交通距离等因素，合理控制交通费用。
（四）礼品赠送费用：根据礼品性质、价值、赠送对象等因素，合理控制礼品赠送费用。
第七条业务招待费用应按照公司财务管理制度的规定进行报销。
第三章业务招待费用的审批及报销第八条业务招待费用应提前编制预算，并在预算范围内进行开支。
第九条业务招待费用的审批流程：（一）部门经理审批：部门发生的业务招待费用，应由部门经理审批。
（二）财务部门审批：部门经理审批通过的业务招待费用，应提交给财务部门进行审批。
（三）公司领导审批：财务部门审批通过的business招待费用，应提交给公司领导进行审批。
第十条业务招待费用的报销：（一）业务招待费用报销时，应提供必要的报销凭证，如发票、接待清单等。
（二）业务招待费用报销后，应按照公司财务管理制度的规定进行核算。
第四章业务招待费用的监督及检查第十一条财务部门应定期对业务招待费用进行监督和检查，确保费用开支的合规性。
第十二条公司审计部门应对业务招待费用进行定期审计，确保费用开支的真实性、合规性。
第五章违规处理第十三条违反本制度规定的，公司将按照相关规定对相关人员进行处理，包括但不限于通报批评、罚款、停职等。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法第一章总则第一条为了加强公司业务招待费的管理，有效控制费用支出，规范业务招待行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属各单位。
第三条业务招待费是指公司在经营管理活动中因业务需要而发生的应酬、接待、礼品等费用支出。
第二章业务招待费的使用原则第四条合规性原则：业务招待费的支出必须符合国家法律法规和公司的相关规定，不得用于违规、违法的活动。
第五条必要性原则：业务招待活动应是为了推动公司业务发展、促进合作、维护良好关系等必要的行为，不得为了个人私利或无实际业务需求而进行招待。
第六条节俭性原则：在满足业务需求的前提下，应尽量节约费用，避免铺张浪费。
第七条事先审批原则：所有业务招待活动必须事先填写《业务招待费审批表》，按照规定的审批权限进行审批，未经审批的业务招待费用不得报销。
第三章业务招待费的预算管理第八条公司每年根据业务发展计划和实际需要，编制业务招待费预算。
第九条各部门应根据本部门的业务情况，合理预估业务招待需求，提出本部门的业务招待费预算申请。
第十条财务部门负责汇总、审核各部门的预算申请，综合考虑公司整体财务状况和经营目标，制定公司年度业务招待费预算方案，报公司管理层审批。
第十一条业务招待费预算一经批准，原则上不得突破。
如因特殊情况确需追加预算，须按照预算调整程序办理审批手续。
第四章业务招待费的审批权限第十二条业务招待费的审批权限根据费用金额大小和业务性质进行划分。
第十三条单笔业务招待费用在_____元以下的，由部门负责人审批；单笔业务招待费用在_____元至_____元之间的，由分管领导审批；单笔业务招待费用在_____元以上的，由公司总经理审批。
第十四条对于重要客户、重大项目的业务招待活动，无论费用金额大小，均需报公司总经理审批。
第五章业务招待费的报销管理第十五条业务招待活动结束后，经办人应及时整理报销凭证，填写《费用报销单》，并附上《业务招待费审批表》及相关发票、清单等凭证。
公司业务招待费管理规定范文_公司业务管理规定
公司业务招待费管理规定范文_公司业务管理规定要想加强并规范公司的业务招待费支出管理，就要以“厉行节约,合理开支,严格控制,超标自负”为原则。
下面是公司业务招待费管理规定范文_公司业务管理规定，欢迎参阅。
公司业务招待费管理规定范文1为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。
2.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。
业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1.内部食堂招待：1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。
在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。
1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。
1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。
公司业务招待费管理规定
业务招待费管理规定（试行）第一条为了加强业务招待费的管理，防止铺张浪费，减少不合理开支，制定本规定。
第二条业务招待费是公司开展业务发生的应酬费、礼品费等。
第三条业务招待费必须经主管领导批准后方可发生。
第四条公司部门经理级以上人员具有安排招待业务的权限。
第五条在业务招待时，根据工作需要，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。
陪餐人数一般不超过来客人数。
第六条业务招待标准1、公司总经理招待客人实报实销。
2、公司副总经理人员招待客人，授权额度不得超过2000元/次(或每位120元的标准)。
视客人数量及级别而定，特殊情况需报总经理批准。
3、公司经理级人员招待客人，授权额度不得超过800元/次(或每位80元的标准)，特殊情况需总经理特批授权。
4、赠送礼品及数值需总经理批准，由当事人亲自申请，经理以下人员不可申请第七条费用报销流程：1、所有业务招待应先填写专项招待计划审批单（见附件），各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。
申请标准低于招待标准的，经部门经理、综合办公室、分管领导审核同意后，方可进行招待。
如申请标准超出报销标准的，须经总经理批准后，方可进行招待。
如遇特殊情况需电话请示相关领导，事后必须补办审批手续。
2、凡没有完善招待审批程序而发生的招待，费用一律自理。
3、对于享受误餐补贴人员，中午单独就餐者则不予报销餐费。
4、业务招待完毕后，经办人应仔细核对发票抬头、金额等相关信息，准确无误后方可结账，并及时将实际发生金额填入专项招待计划审批单。
5、经办人员将专项招待计划审批单、正规发票及费用报销审批单，经部门负责人审核后报送财务部主管会计初审。
经审核无误后，报送分管领导、审核人及总经理审批。
6、所有单据通过审批后，由财务部予以报销。
第八条本办法由综合办公室负责解释。
第九条本办法自公布之日起执行。
二0一二年八月二十九日附件：专项招待计划审批单附件：专项招待计划审批单。
业务招待费管理规定(4篇)
业务招待费管理规定是企业或组织对于招待费用支出的管理标准和要求。
以下是一个可能的业务招待费管理规定的内容：1. 支出范围：业务招待费用应该是与公司业务相关的费用，并且能够帮助公司推动业务发展的支出。
不得支出与业务无关或私人消费的费用。
2. 报销标准：招待费用的报销应符合公司制定的标准。
标准应包括每种费用的最高报销金额和明确的报销流程。
3. 报销材料：报销招待费需要提供相关的材料作为证明，例如发票、费用明细等。
材料必须真实、准确、合法。
4. 内部审批：招待费用报销需要经过内部审批，通常是由上级领导或相关部门负责人审批。
审批人需核实招待费用的合理性和必要性。
5. 记账和审计：每笔招待费用支出都应该有相应的记账记录，并定期进行审计。
审计的目的是确保招待费用支出符合规定，且没有超出预算。
6. 限制和风险防控：招待费用支出需要受到一定的限制和风险防控措施。
例如，每人每月或每年的招待费用支出有上限，或者有特定的招待对象和场合限制。
7. 风险提示和培训：公司应向员工提供相关的招待费用管理规定和风险提示，并定期进行培训，以提高员工对于招待费用管理的认识和能力。
8. 处罚措施：对于违反招待费用管理规定的行为，公司应采取相应的处罚措施，例如扣减奖金、记过等。
严重违反者可能会被纳入纪律处罚或解雇。
以上只是一个简单的示例，具体的业务招待费管理规定还需根据企业或组织的实际情况和需要进行制定。
业务招待费管理规定（二）第一章总则第一条为了规范和加强企业的业务招待费使用，提高用款效益，加强财务管理，根据《中华人民共和国财政部业务招待费用管理办法》，制定本规定。
第二条业务招待费是指为了开展业务活动，接待客户或合作伙伴，达到业务目的而发生的费用。
第三条业务招待费必须符合合理、合规、节约的原则。
第四条本规定适用于本企业的所有部门、综合、及相关的业务招待费用。
第五条业务招待费的管理采取集中统一管理和部门审批制度相结合的办法。
第六条本规定的解释权归本企业财务部门所有。
公司业务招待费管理制
公司业务招待费管理制第一章总则第一条根据公司的经营特点和实际需要，为加强对业务招待费的管理，规范公司业务招待费的使用与申报，提高财务管理的透明度和规范性。
第二章费用标准第二条公司业务招待费的费用标准按照不同场合和对象分别确定，具体标准由财务部门根据实际情况制定并向各部门通知。
第三条公司业务招待费的费用标准应符合合理、合法、公正和节约的原则，不得超出规定的范围。
第三章使用与申报第四条公司业务招待费的使用必须符合业务需要和公司利益，不得用于个人私利或超出正常业务招待范围。
第五条公司业务招待费的使用应当提前报备，并经相关部门审核批准。
第六条公司业务招待费的申报应当真实、准确、完整，同时提供相应的费用凭证。
第七条公司业务招待费的申报应当按照公司规定的流程进行，包括填写招待费用申请表、附上相关凭证、由相关领导审批签字等。
第八条公司业务招待费的申报材料应当及时提交财务部门进行审核和统计。
第九条公司业务招待费的支付应当根据费用申报表和财务部门的审核结果进行，不得超出申报金额。
第十条公司业务招待费的支付方式应当符合公司规定，一般采用现金支付或银行转账。
第四章监督与检查第十一条公司业务招待费的使用和申报应当接受公司内部审计和监察部门的监督和检查。
第十二条公司内部审计和监察部门应当定期对公司业务招待费的使用和申报进行检查和核实，发现问题及时处理并采取相应的纠正措施。
第十三条公司业务招待费的申报记录和相关凭证应当妥善保存，便于审计和检查。
第五章处理措施第十四条对违反公司业务招待费管理制度的人员，应当根据公司规定给予相应的处理措施，包括警告、记过、降职、开除等。
第六章附则第十五条公司业务招待费的管理制度需要不断完善和调整，根据公司的实际情况进行相应的更新和修改。
第十六条公司业务招待费管理制度自发布之日起生效，并适用于全体员工。
以上是一份关于公司业务招待费管理制的5500字详细规定，通过规范和严格管理公司业务招待费的使用和申报，可以更好地保护公司的利益，提高财务管理的规范性和透明度。
业务招待费管理规定(5篇)
业务招待费管理规定一、业务执行费的使用原则。
1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。
二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。
计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。
由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。
四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。
行政部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。
一次领用价值超过____元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。
业务招待费列支管理规定(3篇)
第1篇第一条为加强公司业务招待费的管理，规范业务招待费的开支行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有部门和个人，包括公司全体员工、临时工、实习生等。
第三条业务招待费是指公司在经营活动中，为了维护公司形象、拓展业务、建立良好合作关系而发生的合理、必要的费用。
第四条业务招待费的开支应遵循合法性、合理性、节约性、透明性的原则。
第二章业务招待费的开支范围第五条业务招待费的开支范围包括：（一）接待政府部门、行业协会、合作伙伴等公务接待费用；（二）接待客户、合作伙伴、供应商等商务接待费用；（三）参加行业会议、展览、论坛等活动的相关费用；（四）邀请客户、合作伙伴、供应商等参观公司或相关项目的费用；（五）为公司员工提供工作餐、加班餐等费用；（六）其他与业务活动相关的合理费用。
第六条业务招待费的开支不得用于以下用途：（一）与公司业务无关的支出；（二）违反国家法律法规的支出；（三）损害公司利益的支出；（四）违反公司财务制度规定的支出。
第三章业务招待费的开支标准第七条业务招待费的开支标准根据以下因素确定：（一）接待对象的重要性；（二）接待目的的合理性；（三）接待地点、时间等因素。
第八条具体开支标准如下：（一）公务接待：根据接待对象的级别和职务，参照国家有关公务接待的规定执行；（二）商务接待：根据接待对象的性质和公司业务需求，合理确定餐饮、住宿、交通等费用；（三）会议、展览、论坛等活动费用：按照活动规模、时间、地点等因素，合理控制费用；（四）工作餐、加班餐：根据员工工作时间和加班时长，合理确定餐费标准。
第四章业务招待费的报销程序第九条业务招待费的报销程序如下：（一）报销人填写《业务招待费报销单》，详细列明接待对象、接待时间、地点、费用等内容；（二）部门负责人审核报销单，确认费用合理性，签字同意；（三）财务部门审核报销单，确认费用合规性，签字确认；（四）报销人将报销单及相关票据提交财务部门，财务部门审核无误后予以报销。
最新公司制定业务招待费的管理方案13篇
公司制定业务招待费的管理方案13篇公司制定业务招待费的管理方案13篇公司制定业务招待费的管理方案(1)关于业务招待费管理的规定各部门：为加强公司费用管理，根据公司实际状况，现对业务招待费用管理作如下规定：1、本规定中所指的业务招待费包括业务费和接待费。
业务费是指因业务需要发生的礼金、礼品及因业务需要赠送的烟、酒等。
接待费是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；因招待领用的酒水及香烟等。
2、所有的招待实行事前审批制度，接待用餐需提前填写招待申请单，因业务需要赠送烟、酒或招待领用酒水或香烟须填写领用申请单，统一由总经理进行审批。
3、香烟、酒水由行政部统一采购和管理，各部门采购的烟酒类将不再报销。
4、各部门按需求每月凭物资领用单在行政部领取，香烟仅用作招待，一般性客户招待用金南京，特殊客户用XXX，不可挪为私用。
5、接待用餐统一用海之蓝，接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待，原则上谁的客户谁接待。
招待申请单须注明接待和陪客的人数，及计划接待的地点及可能的费用。
招待客户不允许唱KTV，特殊情况需另行向李总请示。
6、招待客户需提前填写招待申请单，并由李总签字，报销招待费用时应附上招待申请单。
7、招待费包括因公接待从行政部领用的烟、酒等，依据领用单，由行政部记入各部门招待费，行政部每月公布招待的费用明细表。
8、行政部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。
南京同华金属材料有限公司年月日公司制定业务招待费的管理方案(2)业务招待费管理办法（试行）第一条为了进一步规范公司各类业务招待行为，以“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合公司实际情况制定本办法。
第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的招待、用餐等交际应酬费用。
主要包括：1.招待用的水果、咖啡、茶叶、烟洒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出；2.送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出；3.出差发生的上述招待费用支出；4.市场营销活动产生的招待费、礼品费。
企业招待费管理规定（三篇）
企业招待费管理规定第一章总则第一条为规范企业招待费使用，加强财务管理，保障企业财产安全，提高经济效益，制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于企业内部员工、外部合作伙伴以及其他相关人员的招待费使用管理。
第三条招待费是指企业为了开展业务活动、提升公司形象等目的，在招待内部员工、外部合作伙伴或其他相关人员过程中发生的各种费用支出。
第四条企业应根据实际情况制定与招待费相关的管理制度，明确招待费使用的范围、权限和流程等内容。
第五条企业应加强对招待费预算和使用的监督和审计，确保招待费的合理使用和审核。
第二章招待费的预算第六条企业应根据实际需要和经济状况，合理确定每年的招待费预算，确保招待费的合理分配和利用。
第七条招待费预算的编制应考虑企业的业务需求、市场环境和内部资源等因素，确保招待费的使用能够达到预期的效果。
第八条企业应根据招待费预算，制定详细的预算执行计划，并严格按照计划执行。
第九条招待费预算执行中的超支情况，需经相关部门批准，并严格核查原因和责任。
第十条企业应定期对招待费预算执行情况进行评估和分析，及时调整预算计划。
第三章招待费的使用第十一条企业应根据招待费预算和实际需要，合理安排招待费的使用。
第十二条招待费的使用应符合企业的业务需要，不得违反法律法规，不得损害企业利益。
第十三条招待费的使用应保证实效，并做好相关记录和报销手续。
第十四条招待费的使用应遵守企业的相关规定和流程，不得擅自决策和违规操作。
第十五条企业应建立健全招待费使用报销制度，保证招待费的合理发放和回收。
第四章招待费的审批和审核第十六条企业应建立招待费的审批和审核制度，确保招待费的合规使用。
第十七条招待费的支出需经相关部门或人员审批，严禁个人决策和私自使用招待费。
第十八条招待费的审批和审核应明确责任和权限，确保招待费的合理审批和核销。
第十九条招待费的审批和审核应建立相应的文件和记录，方便监督和审计。
第二十条企业应定期对招待费的审批和审核情况进行检查和评估，及时纠正问题并追究责任。
公司业务招待费管理规定范文
公司业务招待费管理规定范文一、管理目的为了规范公司业务招待费的使用，节约公司经费，提高在业务招待活动中的公关效应，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司各部门，所有与公司经营活动相关且需要使用业务招待费用的员工。
三、经营活动用途1.营销业务：举行客户招待会，让客户了解公司新产品、新服务。
2.业务差旅：公司员工因业务需要，前往除本工作地以外地区办公或洽谈业务。
四、预算费用的申请和审批1.为了节约公司经费，鼓励创新，设立预算费用申请制度。
公司员工在每个季度内，可以向各自部门主管提交预算申请。
2.各部门主管对预算费用申请进行审评，经审评通过后，同意预算费用申请。
3.如未经审批或超出预算使用招待费，则由参与人员承担全部费用。
五、业务招待费用的范围1. 费用包括业务招待宴请、差旅交通、住宿和其他费用等，不包含酒水、烟草、化妆品等私人消费。
2. 招待以提供合理的服务为主。
严禁过度招待，慎重选择场所，尽量采用简单、实用、经济的方式。
六、娱乐活动的使用1.为避免营销过度，公司禁止以娱乐活动的形式来招待客户、供应商和公司员工。
2.公司特殊情况下可以对员工进行激励、鼓励活动，但不得超出预算限度。
七、财务结算1.各部门在活动结束后，必须立即完成财务结算。
2.财务结算的凭据包括：原始票据等货币交易凭证，各种协议书、协议（包括针对招待费用的付款），以及各项行政批准和审批单据等书面凭证。
3.财务结算要求必须按照单据原则和金额上的合理性，审核并建立凭证。
八、违反规定1.违反本规定的行为将受到纪律处分。
2.违反规定超过两次，公司将对其进行调查，严重者取消其招待费使用资格或解除劳动合同等惩罚。
九、结语通过规范使用业务招待费，公司可以减少不必要的花费，更好服务于业务招待活动。
同时还能够更好地规范员工行为，提高管理质量，排除财会风险，增强公司诚信形象。
希望公司的员工们，认真遵守该规定，积极配合实施。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度业务招待费管理规范第一章总则这份制度的目的是为了规范我们公司在业务招待费用上的使用和管理，确保我们花的钱都能合理合规，同时提升资源的利用率，降低财务风险。
业务招待费其实是公司为了维护客户关系、推动业务发展而产生的必要开销。
好好管理这些费用，不仅能提升公司的形象，还能带来长期的经济利益。
第二章适用范围这套制度适用于公司所有员工在进行业务活动时产生的招待费用，包括客户接待、商务宴请、会议招待等等。
所有的招待费用支出、报销和审核都必须遵照这些规定来进行。
第三章管理规范3.1 费用标准公司会制定一些费用标准，明确每次招待的最高限额。
这些标准会根据招待的对象、地域和业务性质来分类，确保开销是合理的。
比如，对于重要客户的招待标准可以适当放宽，而一般客户的招待就要控制在一个合理的范围内。
3.2 招待对象招待的对象应该是与公司有业务往来的客户、合作伙伴以及其他相关人员。
私人关系的招待或者与业务无关的费用是不能报销的，这样才能确保招待的专业性和必要性。
3.3 费用类型业务招待费用包括餐饮费、交通费、住宿费、会议费等，各类费用要清楚列出，避免不清楚的支出。
第四章执行流程4.1 费用申请在进行业务招待之前，相关员工需要提前填写业务招待申请表，详细说明招待对象、目的以及预计费用，并经过部门主管审核。
申请表还要附上相关的业务背景资料，以确保招待的合理性。
4.2 费用支出一旦审核通过，员工就可以进行招待了。
在招待过程中，要保留好相关的票据和发票，并做好记录。
如果因为特殊情况无法保留票据，应该及时向部门主管说明，并提交书面说明。
4.3 报销流程招待结束后，员工需要在规定时间内向财务部门提交报销申请。
报销申请要附上申请表、票据及其他相关证明材料。
财务部门会在收到申请后进行审核，确保费用支出符合标准和规定。
4.4 费用审批报销申请经过财务审核后，还需要提交给部门主管和财务总监审批。
审批通过后，财务部门会按照公司的规定进行报销，确保员工能够及时收到报销款项。
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公司业务招待费管理规定1.目的
为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
2.业务招待费使用原则和范围
2.1 业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
2.2 要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
2.3 要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
2.4 通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。
2.5 业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。
业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.招待等级和标准
3.1 内部食堂招待：
3.1.1 公司内部食堂招待就餐标准
级别标准招待范围权限审批
普通含烟、酒、
水、饭、
菜，不超
过50元/
人。
来访客人、本公司一般客户、员工
慰问、加班误餐等。
公司所有
员工
分管部门领
导
3.2 外部招待：
3.2.1 三级招待，由销售部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人情况具体决定招待标准，三级招待，原则上不允许消费高档酒（300元以下），招待烟控制在30元以内。
3.2.2 一级、二级招待，要经公司总经理或分管的领导同意方可安排。
3.2.3 严格控制馈赠礼品，对特殊情况确需馈赠礼品,必须由部门负责人申请再报公司总经理审批后方可购买。
级别标准招待范围权限审批
一级实报由总经理出席，指定安排接待的客人。
公司总经
理
公司总
经理
二级含烟、酒、水、
饭、菜，不超过
200元/人。
公关宴请政府及相关部门领导、银行、
税务、法院、公安、交通、国土等有关
单位的重要人员，合作单位总经理，潜
在项目20万以上的客户。
公司总经
理或部门
负责人
4.各级招待来客住宿标准
4.1 公司来客住宿标准：
级别 标准 （元/日） 标准 权限 审批
一级 400~1000 五星 公司总经理
公司总经理
二级 200~400 四星 公司总经理或部门负责人
三级 100~200
快捷酒店
销售人员 部门负责人
5.业务招待费报销审批程序
5.1 业务招待费报销：报销人持有招待支出开具的有效发票（国税、增值税专票或普票），附有《公司业务招待费审批单》，经规定程序审核、签批，按财务制度报销。
5.2 招待费报销程序：接待人员向公司分管领导提出申请征得同意(如在外地招待应电话申请,返回后补办),经批准后持发票到财务部按照程序办理报销。
三级 含烟、酒、水、饭、菜，不超过100元/人。
宴请一般政府官员，合作单位副总经理
或分管领导，潜在项目20万以下的客
户。
销售人员
部门负责人
5.3 公司销售部是业务招待费的责任管理部门，具有审批权限的领导是业务招待费使用审批的责任领导，财务部是业务招待费的监督责任机构。
要定期或不定期对公司业务招待费使用情况进行审计监察，各级责任人要按照公司规定做好业务招待费的使用、审核和监督。
超标准接待费用，由接待个人承担。
接待人员违规接待，一经发现每次罚款500元，相关审批领导罚款200元，当次接待费用不予以报销。
6.附则
6.1 本制度的解释、修改、废止权归销售部。
6.2 本规定如有与过去通知或制度不符的，一律以本规定为准。
6.3 本制度自总经理签发之日起生效。
附件一：
公司业务招待费审批单
年月日
陪客人
招待部门主陪人
数
来客人
被招待单位
数
招待事由
招待等级□一级□二级□三级□普通
部门意见：
部门负责人签字：
日期：总经理意见：（招待等级：三级、普通此项不填）
总经理签字：
日期：。