程序文件质量记录清单

程序文件质量记录清单

文件目录

TX/JL09.WK-01 序列代号：

编制：日期：

文件发放、回收记录

TX/JL09.WK-02 序列代号：

文件借阅、复制记录

TX/JL09.WK-04 序列代号：

TX/JL09.WK-05 序列代号：

文件移交清单

TX/JL09.WK-06 序列代号：

外来文件目录

登记人：日期：

文件、记录检查表

文件销毁、保存记录

TX/JL09.WK-09 序列代号：

记录人：日期：

管理评审签到表

TX/JL06.GP-04

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司质量体系

管理评审报告

单位(盖章):

最高管理者:

管理者代表:

评审时间:

TX/JL06.GP-04

管理评审报告

一、评审目的：

二、评审时间：

三、评审范围：

四、评审内容：

管理评审改进措施

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

航天拓鑫年度人员招聘计划表

制表人：审核：

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司人员需求申请表

面试印象评价表

TX/JL07.RZ-03

姓名：应聘部门：应聘职位：

评价方法：由低到高分为5个级别进行评价，在选定的级别中打“√“：

综合评语：

意见：□不合格□笔试、复试

初试人签字：日期：

综合评语：

意见：□不录用□再次面试□录用

复试人签字：日期：

综合评语：

意见：□不录用□再次面试□录用

复试人签字：日期：

员工转正审批表

岗位变动申请表

员工调（分）配通知单

TX/JL07.RZ-06

:

根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

员工调（分）配通知单

TX/JL07.RZ-06

:

根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

年度员工培训计划表

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

培训记录表

TX/JL07.RZ-08

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

解除员工劳动关系审批表

1、本表为办理员工解聘手续的必要程序，由需要解聘员工的部门负责人填写后传人力资源部；

2、表格传送流程：拟解聘员工部门负责人填写→人事资源部意见→分管副总经理意见→总经理。

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

培训记录表

TX/JL07.RZ-10

设备、设施台帐

TX/JL04.SB-01 部门：

编制：日期：

年度设备需求计划

编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：

设备维修记录表

TX/JL04.SB-06 设备名称：编号：型号规格：

设备维修单

设备报废审批表

设备封存、启用申请表

年度设备保养维修计划

编制/日期：审核/日期：批准/日期：

设备外协维修单

作业环境检查记录表

合同评审表

TX/JL01.GK-01 序列代号：

销售合同管理台帐

项目开发建议书

序列代号: TX/JL02.CK-01 前言

一、项目概况

二、市场需求描述

三、产品分析

1.产品政策研究

2.产品技术工艺研究

3.竞争产品或替代产品研究

四、产品经济分析

1.产品经济研究

2.企业内部资源分析

五、经济效益预测

编制：审核：批准：

可行性分析报告

序列代号 TX/JL02.CK-02

一、市场需求描述

二、项目研究

1.项目内容与技术指标

2.项目技术方案研究及计划

3.创新点

三、项目风险分析

1.产品政策研究

2.企业内部资源分析

3.初步风险因素综合分析

四、新产品开发对公司的意义

1.技术通用性

2.产品经济分析

3.知识产权

4.其他

编制：审核：批准：

项目立项报告

序列代号TX/JL02.CK-03

一、立项的必要性

1.立项的目的和意义

2.国内外现状分析（不少于500字）

3.立项的需求分析

二、研究目标与技术指标

（研究目标与技术指标均要明确、具体）

1.研究目标（研究目标应系统、完整、成体系，不得分述）

2.技术指标（技术指标量化可考核，能够体现项目关键技术特征）

3.技术指标验证方法和条件（国标或行业标准等）

三、主要研究内容

1.研究内容（研究内容应完整、清晰地分条列出）

2.关键技术（关键技术要明确，能够体现项目的难点和特色，具有创新性；关键技术应逐条列出。对于重大项目应根据技术成熟度评价报告，列出关键技术当前成熟度等级及要达到的等级）

四、技术方案

1.总体技术方案（根据研究内容，初步拟定项目实施的技术方案或技术路线）

2.关键技术解决途径（针对凝练的关键技术，初步提出其解决途径）

3.经济性分析（调查竞争产品的价格及估计新产品价格）

五、现有基础和条件

1. 现有研究基础（已开展公共相关研究的项目、计划名称、起止时间、经费投入情况及取得的成果，列出成果清单和已掌握的知识产权）

2. 开展本项研究已有硬件设施条件（列出主要设备清单，若存在不足说明解决途径）

六、合作内容及合作单位的能力和条件

1. 合作内容及合作单位具备的能力与条件