不合格纠正措施控制程序

1 目的

对实际存在的不符合品、环境的事件，尽可能及时进行事故调查，消除现存不合格原因，采取有效控制措施，防止事件扩大和减少事故损失，并做好事件报告和处理工作，分清责任，吸取教训，降低同类事故发生的机率，确保类似问题不再发生。

2 范围

适用于公司范围内的质量、环境事件调查处理及不符合所采取的纠正措施措施。

3 术语和定义

事件：发生或可能发生与工作相关的质量、环境、健康损害或人身伤害（无论严重程度）、或者死亡的情况。

事故：是一种发生财产损失、人身伤害、健康损害或死亡的事件。

紧急情况：是一种特殊类型的事件。

不符合或不合格：未满足要求。

4 职责

3.1 质量部负责QMS/EMS管理体系中管理类事件调查，不合格项纠正措施的组织、协调、验证归口管理工作。

3.2 生产部负责生产过程不符合事件调查及纠正措施的组织、协调、验证工作。

3.3 各责任部门负责自身纠正措施的实施工作。

5 内容及要求

5.1不合格类别

5.1.1 质量不合格

内审、外审、管理评审及自检提出的问题；

产品交付安全质量持续不合格；

产品质量、服务质量的顾客抱怨；

服务过程中出现严重遗漏、差错；

供方产品或供方服务出现安全或环保严重不合格项；

生产运作中的质量隐患、相关方提出的质量隐患、公司职能部门在本部门工作中发现的质量隐患，与质量有关的其他不符合项。

5.1.2 环境不合格

监测和测量的结果超过国家的地方的污染排放标准的；

出现意外事件和紧急情况；

发生有关环境社会影响较重的事故事件；

经确认的相关方提出的投诉；

出现严重环境污染与破坏的行为；

严重违背、违反法律法规的行为；

方针、目标和指标、（管理）方案的实施中出现严重偏差。

5.2纠正措施管理流程

6 相关文件化信息

6.1 QEP

7.5.1 文件化信息控制程序

6.2 QEP9.2.1内部审核控制程序

6.3 QEP9.3.1管理评审控制程序

6.4 QER10.2-01不合格记录

6.5 QER10.2-02 纠正措施表

6.6 QER10.3-01持续改进计划及检查

6.7 有关发生报告、通知、汇报、联系、记载等记录

6.8 有关调查、纠正、分析、处理、认定、预防与验证等记录

6.9 有关改进、纠正措施实施计划情况信息反馈、整改报告总结、验证评价等记录

7 修改栏

编制：审核：批准：

日期：日期：日期：