审计记录表
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参加讨论会议人员 审计组组长
日期
审理发现的问题
审理意见
总体意见
参加审理会议人员 审理部门负责人
日期
附件5
被审计单位 审计项目 讨论内容 评价审计目标的实现情况 评价审计证据的适当性和
充分性 提出审计评价意见 评估审计发现问题的重要
性 提出对审计发现问题的处
理处罚意见 其他有关事项
审计ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ讨论记录
审计业务处 发现的问题
处理意见
处理意见
附件3
被审计单位 审计项目 审理内容 审计实施方案确定的审 计事项是否完成 审计发现的重要问题是 否在审计报告中反映 主要事实是否清楚、相关 证据是否适当、充分 适用法律法规和标准是否
适当 评价、定性、处理、处罚
和移送处理是否恰当 审计程序是否符合规定
其他需要审理的事项
审计意见书
20XX年第XX号
审计业务处