采购部绩效考核KPI表

采购主管助理绩效考核KPI表

被考核人姓名职位采购主管助理部门

集采物流

中心

考核人姓名武振职位总经理部门集采物流中心

序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1 采购计划完成率20% 考核期内采购计划完成率达到%以上

2

采购成本降低

目标达成率

15% 考核期内采购成本降低目标达成率达到%

3

采购部门管

理费用控制

10% 考核期内控制在预算范围之内

4 采购及时率10% 考核期内采购及时率达到%以上

5 采购质量合格率10% 考核期内采购质量合格率达到100%

6

采购计划

编制及时率

10% 考核期内采购计划编制及时率达到%

7

供应商开发

计划完成率

10% 考核期内供应商开发计划完成率在%以上

8 供应商履约率5% 考核期内供应商履约率达到%

9 供应商满意率5%考核期内供应商满意率在%以上

10 员工管理5% 部门员工绩效考核平均得分在分以上

本次考核总得分

考核指标说明1.采购及时率

采购及时率=

2.采购计划编制及时率

采购计划编制及时率=

被考核人考核人复核人

签字：日期：签字：日期：签字：日期：

采购员绩效考核

方案名称采购员绩效考核

受控状态

编号

（一）采购人员绩效考核标准

采购人员绩效考核以适时、适质、适量、适价、适地的方式进行，并用量化指标作为考核的尺度。主要利用采购时间、采购品质、采购数量、采购价格、采购效率五个方面的指标对采购人员进行绩效考核。量化指标如下表所示。

采购员绩效考核标准

绩效考核方面权重（%）考核指标/指标说明

时间绩效15%

物品缺少，影响运营

紧急采购(如空运)的费用差额

品质绩效15%

进货品质合格率

物品使用的不良率或退货率

数量绩效30% 呆物品金额

呆物品损失金额库存金额

库存周转率

价格绩效30%

实际价格与标准成本的差额

实际价格与过去平均价格的差额

仓储专员绩效考核KPI表

货物验收管理注意事项

仓库是储存、保管各类物资的重要部门，仓库物资验收、管理必须建立完善的管理制度，以适应经营管理的需要，达到经营管理服务的目的。划分存货的验收权和保管权，并分别授权于不同的人员，明确界定各自的工作职责，验收员主要负责识别存货的质量并清点数量，仓库保管员主要负责对进仓物资的日常管理，形成较为完善的验收、保管内部牵制制度。验收程序：

一、物资验收均须由验收员、使用部门指定人员共同验收，双方验收员必须严格把关，发现有质量问题的物品，应拒绝验收入库。

二、核对价格

1、验收员应首先核对送货发票（或送货单）上写明的供货单位的名称与地址，以避免错收和接受并未订购的货物。

2、其次是核对价格，若价格高于物资采购申请单上的价格，验收员应询问供应商提价的原因，并将情况及时反映给集采物流中心部门总经理武振；若价格低于物资采购申请单的价格，验收员应仔细检查货物质量，质量合格，方可按此价格接受这批货物。

三、检查质量

1、根据采购申请单或采购规格标准所描述的要求，进行质量检验，如质量不符规定要求，验收员有权当即退货。

根据采购申请单对照发票（或送货单），通过点数、称重的方法，对所有到货的数量进行核对送来的所有货物，都应有送货单或发票，验收员验收完毕后应在单据上签字。

四、填写验收记录

1、验收员在确定所验收货物的价格、质量、数量全部符合采购申请单或采购规格标准，根据不同性质，进仓各种物品填写收货记录。

2、退货处理

1）若供应商送来的货物不符合采购要求或价格高于原定价格，应及时向集采物流中心部门总经理武振反映情况。

2）若因需要决定不退货，应有相关部门负责人签字。

3）若决定退货，应在供应商发票或送货单上注明，并不予开具验收记录，退货后，应及时向采购人员报告，应尽可能找到可替代的供货来源，解决问题。

采购作业流程

1仓管员根据物品仓存情况、各部门的申请，提出采购申请，报集采物流中心总经理武振批准。

2集采物流中心部门总经理武振批准提出采购申请，确保急需原材料得以及时采购。

3批准采购申请后，由采购专员负责采购程序的执行。

4采购人员根据采购产品的要求，直接向供应商进行询价。供应商第一次向公司供货，属初次合作的，一般先要求对方提供样品和资质证明文件，采购员根据样品的情况，向供方进行询价。一些日常办公用品等可直接向供方进行询价。采购员询完价后，报集采物流中心总经理武振进行批准。为保障采购的及时性，集采物流中心总经理武振应及时对提交的申请进行判断。

5采购活动。采购合同的签订对于一些主要物品及价值较高的物品的采购，原则上必须先签订采购合同，方可采购。集采物流中心总经理武振特许的，先进行采购，然后再进行相关手续的补办工作。一些价值较低的日常办公用品等在集采物流中心总经理武振批准后，不需要签订采购合同，直接进行采购。主要物品或价值较高的物品提供时，供方必须提供该产品的检验报告。属第一次向公司供货的，供应商还得提供盖章的营业执照副本复印件、生产许可证、复印件等资质证明文件。一些价值较低的日常办公用品等采购除外。

6采购员应了解请购每种物品的用处，根据不同物料安排相关人员采购物品，可以在市内购

买的物品就可以安排采购员去购买。无法在市内购买的物品而且数量较小的可以安排驻外采购购买或者网购。其它的可联系相关供应商采购。

7在公司所要采购物品中，原则上先从合格供应商名单中挑选供应商进行采购，原供应商无货或物品价格过高，需寻找供应商时，首先要考虑公司所处位置的周边地区是否有关物品的供应商，向其了解相关物品的各种情况（产品规格、价格、检验报告等），再要求供应商寄样品。样品寄到后，协调质检部门对样品进行检验，样品检验合格后，针对相同物品，各个供应商的价位、质量、付款方式等做一个对比，及所询价的供应商提供公司相关证件（营业执照、税务登记证、生产许可证等），上报公司知悉。

8在采购合同签订后，根据合同要求向公司申请货款。并追踪送货时间，反馈集采物流中心处。

9采购的产品入库时，仓管员应对供应商所送的物品进行验收，核对无误后，然后按类别进行入库。如产品检验不合格，采购员负责联系供方进行退货事宜。或让步接收，让步接收必须经过集采物流中心总经理武振的批准，方可执行。

10跟进供应商发票开据情况，及时将发票提交财务部，把发票的复印件与定单、付款单整理在一起，此定单已算完成。

11每月月底对已完成的定单分类进行存档，做采购对帐单，与各供应商进行对帐，理顺每月采购金额，以便在每月月初做付款计划。