门店安全管理检查表

□设备使用前是否对新员工进行培训，有无记录，是否有交接记录？ □卖场内的设备厂名厂址、电话是否暴露在外？设备说明书是否齐全？
有一项未执行扣3分，两项 未执行不得分
□各门的钥匙是否专人管理？
□地漏是否都有盖
□各种设备卫生是否到位？
■1、现金安全
□ 金库人员进出，是否按照公司要求管理。
□ 金库密码是否按照公司要求每3个月更换一次。
□是否有非正常开箱记录本
□自动存包柜卫生是否干净，无灰尘
有一项未执行不得分
■3、电梯 5分
□货梯、客梯是否设定专人管理，卫生是否清洁 □货梯客梯负责人员是否掌握电梯的使用保养常识
有一项未执行不得分
□是否有安全警示标志？是否有报警电话
■4、加工器械 10分 □设备是否有专人负责，责任人是否标明
□墙上是否有对应的各种设备操作规范及保养
□ 是否定期进行消防知识的培训并记录
□ 所有安全疏散通道内必须清洁、畅通无杂物
□ 安全出口指示牌、疏散指示牌、应急照明灯是否能正常使用。
□ 安全出口指示牌、疏散指示牌、应急照明灯无商品、POP、杂物等遮挡。
□ 是否定期组织消防安全演习。
□ 员工是否掌握基本消防器材的使用。
□ 管理人员是否清楚自己的消防责任区及责任 。
□ 商品管理是否遵循先进先出的原则。
五、商品安全 30分
□ 标价签纸要妥善保管，以免给行为不规者有可乘之机。
□ 孤儿商品是否安排专人及时回收。
□ 周盘\动盘的执行情况
□ 抽查高值商品帐货相符率(每次抽查数不少于20个),低于70%扣分
商品编码 系统库存 实际库存
商品编码
系统库存 实际库存
有一项未执行扣3分，两项
□让顾客从禁止进入的地方进入超市的 □让顾客携带公司不允许的物品进入超市的 □顾客未交款，将商品带出门店的 □在促销期间截留畅销商品或赠品的 □员工截留顾客小票领奖的 □未付款出口登记：（严格按表格登记，见附表） □已付款出口登记：（严格按表格登记，见附表） □原材料入场登记：（严格按表格登记，见附表） □款台顾客遗留商品登记：（严格按表格登记，见附表） □内部损耗登记：（严格按表格登记，见附表） □存包柜顾客遗留商品登记：（严格按表格登记，见附表） □赠品进场登记：（严格按表格登记，见附表） □设备进场登记：（严格按表格登记，见附表） □废品及垃圾出超市检查是否认真仔细 □凡抓住偷盗的奖50元
有一项未执行扣3分，两项 未执行不得分
有一项未执行扣3分，两项 未执行不得分
有一项未执行扣3分，两项 未执行不得分
□ 场外的设备、设施的是否有专人负责或做好防护措施。 □ 固定资产（室外空调主机、压缩机等）是否每天有专人负责管理。 □ 固定资产调入、调出是否按流程办理相关手续。 □ 是否定期对固定资产进行盘点。 □ 供应商到门店退货是否先验明身份，再办理退货。 □ 收银纸存放地是否安全。
□ 营业结束后，必须关闭无须夜间使用的电器设备、燃气管道等。 □ 必须建立清洁卫生记录和检查记录。 □ 垃圾丢弃要入桶，不得随手置于地上。 □厨房机械设备操作细则要上墙 ■5、消防管理 15分 □未划分防火责任区的 □未与员工签订消防安全、安全生产、社会综合治理责任状的 □交接班手续不完善，报警、处警不及时、不果断的 □没有防损检查记录的 □乱拉、乱接电线的 □晚上下班后未关闭电源的 □危险物品未按规定存放的,熟食加工禁止使用液化气 □物品堆放在通道、消防前室的 □消防卷帘下方堆放商物品的，升降是否顺畅 □消防器材摆放不到位的 □消防设施、器材被物品遮挡的 □员工不熟悉本超市的消防疏散通道及消防器材、设施位置的 □接到消防隐患通知未在规定的时间内整改完毕的 □接到消防隐患通知在规定的时间内既不整改，也不说明原因，被上级 □消防部门检查出问题的 □清场、检查不认真，不按规定的程序去做，留有隐患的 □消防器材卫生是否干净，无灰尘 □消防栓、灭火器是否定位管理，是否责任到人？ □消防栓前不准堆放商品杂物 □消防栓配件是否齐全，是否有水 □配电盒下一米内不准堆放商品杂物，外观要保持清洁 □电器插座不能落地陈放，不能置放于易燃物品上方 □安检器天线上是否有金属饰品等 □对于每次报警有无记录 备注： ■1、人员安全 □ 是否有违规使用叉车、平板车、人字梯等（含卖场内）。 □ 卖场内热卖促销点必须有明显的安全标识和专人现场演示。 □ 不允许使用湿抹布擦拭带电设备。 □ 不得徒手攀爬货架。 二、人员安全 □ 电工高空作业必须做好必要的安全防护措施。如佩带安全帽、安全绳等。 15分 □ 电工在带电操作时必须坚持双人原则并有电工证。 □ 无论发生何种疾病和伤害，立即向上级汇报。 □ 工作期间不得扰乱他人注意力，营业期间不允许在卖场内嬉笑打闹。 □ 是否违规使用机械设备。 □ 员工是否熟悉安全搬运常识。 □在营业时间内因工作造成员工伤残的 ■1、资产管理 5分 □ 购物车、篮是否定期盘点，回收路线是否正常安全。 □ 闲置资产及时上报处理。
有一项未执行不得分
□对出现的设备故障不及时报告的 □未按设备操作规程作业的 □未按设备操作规程作业，而造成设备不能正常使用的
□门店地面瓷砖、顶棚、墙壁是否有破损需维修情况？ ■2、自动存包柜 5分
□每天营业前是否进行清箱检查 三、财产安全 □是否放置盛密码纸小箱
25分 □清箱检查是否有遗漏商品登记本
备注
有一项未执行扣3分，两项 未执行不得分
有一项未执行不得分
有一项未执行扣3分，两项 未执行不得分
□地面、墙壁、天花和工作间等清洁到位，地面无油污、水迹、湿滑伤人现象， 生鲜加工区是否放有防滑标牌。
□ 烟道、烟罩、灶台和灶壁等无油垢，随时清洁。 □ 烤炉、炸炉、风车炉和平炉等电器设备无油垢，随时清洁。 □ 随时检查燃气管道设备、电气线路设备等，无漏电、漏气和损坏现象。 □ 使用灶火（包括遗留火种）和电器设备等时，必须有人看管，不得擅自离岗， 门店是否备有灭火毯。
附表三：门店安全管理检查表（共计150分）
店名：
年月日
检 查 情 况：
安全管理总分150分，占08年门店考核机智方案权重的15%
内容
计分 权重
汇总
备注
消防安全
40%
人员安全
10%
财产安全
15%
现金安全
15%
商品安全
20%
检查明 细
内容
项目内容及子项明细
■1、消防器材日常检查和管理 10分 □ 消防器材是否有检查表并每半个月定期检查记录。
□ 物品堆放高度适当，不得超过喷淋头的位置，离日光灯管等电器设备的距离须 大于50公分。 一、消防安全 □ 员工是否会使用灭火器等消防设备； 60分 □ 消防器材分布位置必须合理，灭火器是否足够（符合相关部门要求）。
□ 消防器材必须能够正常使用，无失效、自然损坏现象，过期的灭火器是否及时 填充
□ 消防器材不被随意移动或存放物品挪作他用。 □门店是否贴有消防疏散图，是否成立安全应急小组并落实安全责任制 □ 物品摆放与消防器材位置之间距离必须大于50公分。 ■2、配电房/空调主机房的管理 5分 □ 门店工程部人员必须每天有专人进行巡视、检查和检修，发现问题立即整改。 □ 配电房、空调主机房内严禁不按规定摆放商品等杂物、严禁无关员工出入。 □ 高压配电房是否贴有安全标识。 □ 电工班是否建立安全管理制度。 □ 配电房是否有安全巡检记录。 ■3、电气设备管理 15分 □ 配电房、空调主机房内和配电箱内必须清洁无杂物，通风必须良好。 □ 电源插座是否牢固，有无损坏。 □ 电线必须按规定设置，无乱搭接电线、插座情况。 □ 电气设备不得过热过负荷，必须性能良好，能够安全正常运转。 □ 冷冻设备温度显示与实际必须相符、正确。 □ 临时接线电源插座不得过负荷，不能插接过多的插头。 □ 所有用电设备应在不违反额定功率等安全参数的情况下使用，无违规用电情况。 □ 所有档口电气设备须有专人管理和使用，无违规操作情况。 □ 严禁在电器设备上悬挂、张贴杂物。 □ 严禁在电气设备周围放置易燃易爆物品。 ■4、厨房管理 15分 □ 厨房用具是否定期清洁到位，无过多油垢。
门店需求反馈
No.
反馈汇总
1
2
3
4
对接部门
有一项未执行扣3分，两项 未执行扣8分，三项未执行
不得分
对接时间
□ 特殊情况下进出金库人员是否经过授权并知会防损部。
□ 金库内是wenku.baidu.com建立人员进出登记本。
四、现金安全 □ 金库内除存放公司的现金和卡券外，不得存放其他杂物和个人物品。 20分 □ 营业期间金库防盗门和保险柜需上锁。
有一项未执行不得分
□ 如有人员变动，应于被调（或离职）人员离开工作岗位日更换密码。
□ 营业期间是否规定时回收大钞。
□ 当天营业款回收是否逐一核对并做好记录。
□收银员是否将款袋每天封存好统一保管。
□ 收银员备用金的领取是否做好登记，每天是否执行收银现场盘点。
■1、商品安全
□ 各类商品及时归类还原， 商品无灰尘和污损。
□ 高值商品、易盗商品是否做好防盗工作，是否每天执行高值商品盘点流程。
□ 是否每天检查商品保质期，无大量商品过期现象。