电脑设备及软件管理控制程序

文件更改后
新编制 增加电脑标识、进一步明确资讯科技部职 责 增加对电脑设备及零配件管理内容 增加生产电脑设备及软件使用规范 进一步完善申请流程 5.2.1 资讯科技部主管以上 5.3.3 资讯科技部主管以上 5.3.8 资讯科技部主管以上
更改日期
2006-4-18 2009-3-17 2009-3-17 2009-3-17 2009-3-17 2012-5-18 2012-5-18 2012-5-18
编号：
泛达电子（苏州）有限公司
COP-IT-001 版次： A/2 页次： 4/6
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8. 流程：
8.1 申请流程
责任人 相关部门
电脑设备、软件申请部门提出申请
审
核
部门经理
资讯科技部审核 实实
资讯科技部主管以上
批
准
副总批准
NO 是否备库
资讯科技部
采购流程
采购部
安装/维护/移交
NO 免费维修 NO
是否需购买
NO
YES
申请采购流程
资材部领/退配件
维修 OK
资讯科技部技术员
交回使用者及确认
使用者
资讯科技部审核
资讯科技部主管以上
编号：
泛达电子（苏州）有限公司
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8.3 退料流程
责任人
申请退料 相关部门
部门经理审核
B 部分：更改记录 页次 /
1/6 2/6 3/6 4/6 2/6 2/6 3/6
版次
A/0 A/1 A/1 A/1 A/1 A/2 A/2Fra Baidu bibliotekA/2
文件更改前 /
未涉及电脑设备标识、资讯科技部职责不太明 确 未涉及电脑设备及零配件管理 未涉及产线电脑设备及软件使用规范 申请流程不完善，未涉及库存、采购 5.2.1 资讯科技部经理 5.3.3 资讯科技部经理 5.3.8 资讯科技部经理
编号：
泛达电子（苏州）有限公司
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5.3.4 资讯科技部应建立公司电脑设备及软件的台账，在公历年年末同会计及财各部 对电脑设备资产进行全面盘点，并将盘点结果提交公司审核。 5.3.5 各使用部门的电脑设备均应确定相应的责任人， 责任人应对所使用的电脑负责 日常的保养。责任人发生变更时，使用部门应及时知会资讯科技部。 5.3.6 各部门的办公类电脑设备及软件在日常使用中出现故障时，应及时填写《电 脑设备及软件异常情况处理通知单》知会资讯科技部，以便其安排及时处理。 A、 硬件故障不能处理故障时 a.当电脑设备属组装电脑时，按 5.2.2 执行。 b.当电脑设备属品牌电脑且在保修期内时，由资讯科技部依据使用者提供 的《电脑设备及软件异常情况处理通知单》检测是否属硬件故障，属实交 由采购部通知供应商处理。 c. 当电脑设备属品牌电脑且在保修期外时，如供应商同意免费维修时按 5.3.6Ab,否则按 5.5.6A a 执行。 B、 软件故障由资讯科技处理。 5.3.7 各部门的生产类电脑设备及软件在日常使用中出现故障时， 使用部门无法排除 故障时可向资讯科技部申请技术援助。 5.3.8 资讯科技部负责不定期对各部门的办公电脑所使用的软件进行审查，将审查 结果提交资讯科技部主管以上审核。审核结果分发各部门并由行政及人力资 源部对违规使用者按规定处理。 5.3.9 各部门生产类电脑设备及软件使用规范参照《生产线电脑使用管理规范》执 行。 6．引申支持性文件 6.1 MAN-IT-001 6.2 MAN-IT-002 6.3 MAN-IT-014 7．引申记录 7.1 CopIt001Rc001 7.2 CopIt001Rc002 7.3 CopIt001Rc003 《电脑软硬件安装申请表》 《电脑设备及软件异常情况处理通知单》 《电脑设备、零配件领用清单列表》 《电脑设备、软件配置与权限管理规范》 《办公电脑设备及软件定期检查与日常维护作业指导》 《生产线电脑使用管理规范》
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编制： 黄飞 审核：周攀
编号： COP-IT-001 版次： A/2 总页数： 7 批准/日期：吴海涛/2012-5-18
封
A 部分：页码状况
页次 版次 页次 版次
面
1/6 A/2
2/6 A/2
3/6 A/2
4/6 A/2
5/6 A/2
6/6 A/2
资讯科技部技术人员
申请人及申请人上级确认
使用者
编号：
泛达电子（苏州）有限公司
COP-IT-001 版次： A/2 页次： 5/6
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8.2 故障处理流程
责任人
故障通知单 相关部门使用者
资讯科技部
资讯科技部技术员
YES
是否品牌设 备
NO
经采购部通知供应商 是否需要更换 配件/收费服务 YES YES
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泛达电子（苏州）有限公司
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电脑设备及软件管理控制程序
1．目的
规范公司内电脑设备及软件的管理，保证公司管理和电脑网络使用顺畅有序，保障办公 与生产顺利进行。
2、适用范围
适用于属于公司资产的电脑设备及软件。
3．职责
3.1 资讯科技部：负责电脑设备、网络设备、条码系统、条码打印电脑设备、零配件及 软件的检测、请购、清单的建立及监控、安装、电脑系统运作监查工作。 3.2 资材部：负责办公电脑设备及配件储存管理。 3.3 采购部：负责电脑设备及零配件的采购、售后维修供应商联络。 3.4 会计及财务部：负责电脑设备及配件的账目管理。 3.5 使用部门及使用者：负责电脑设备使用过程中的日常维护、保管工作。
资产编号:SUTM011
泛达电子(苏州)有限公司
5．程序
5.1 申领电脑设备及配件 5.1.1 各部门或个人根据工作实际需要，填写《电脑软硬件安装申请表》申请电脑 设备、零配件及软件， 《电脑软硬件安装申请表》上必须注明所申请的电脑设 备、零配件及软件的用途、要求及所达到的功能。若申领物品较多时,应填写 《电脑设备、零配件领用清单列表》 。 5.1.2 《电脑软硬件安装申请表》及《电脑设备、零配件领用清单列表》经部门经 理级以上人员审核，交资讯科技部主管级以上人员核实，副总批准。 5.1.3 各部门应根据人力资源月计划对应相关办公电脑的使用同时提出电脑的需求
4、文件中电脑设备及软件分类
4.1 电脑设备及软件分类 4.1.1 办公类电脑设备及软件 用于办公用途且连接公司办公局域网，属于公司资产的电脑设备外设及软件。 4.1.2 生产类电脑设备及软件 用于公司产品制造过程的，属于公司资产的电脑设备、外设及软件。 4.2 电脑设备标志 电脑设备标志是电脑设备的唯一识别码， 如右图所示：
部门副理级以上
资讯科技部判定
资讯科技部工程师
良品
不良品
报废
YES
资讯科技部 工程师以上 以上
NO
资讯科技部主管以上审核
资讯科技部主管以上
退料
资讯科技部
资材部仓库
资材部
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电脑设备及软件管理控制程序
申请《电脑软硬件安装申请表》 ，资讯科技部根据部门的需求每月初进行电脑设 备使用的评估，向采购部申请采购（申请流程 8.1） 。 5.2 电脑设备及零配件管理 5.2.1 资讯科技部电脑设备及零配件相关管理人每月月初根据《电脑设备及零配件明 细表》的计划请购量连同请购单，交资讯科技部主管以上审核后，根据采购审 批流程审批后，交由采购部采购，采购部根据申购物品采购周期进行交货。 5.2.2 电脑设备及零配件购买回来后，采购部通知资讯科技部相关技术员验收、相关 管理人做好相关记录并入库，资材部相关人员接收储存。 5.2.3 资讯科技部依据《电脑设备及软件异常情况处理通知单》及《退料单》 ，如属 于硬件故障，资讯科技部开具领、退料相关单据，到资材部仓库领或退，待故 障处理完成后交故障申报人使用。 5.2.4 暂时不使用的电脑设备及零配件放存到资材部指定仓库储存。使用部门依据电 脑设备使用的情况，可出具《退料单》经部门主任级以上人员确认，将暂不用 的电脑设备退仓。 但所退的电脑设备或零件， 必须经资讯科技部技术人员确认， 并在单上注明良品与不良品或报废，再交资材部仓库保存或按报废流程处理。 及时更新电脑配置变更履历及电脑设备台帐。 5.2.5 资讯科技部相关电脑设备及零件管理人于每月月底与资材部相关负责人盘点库 存实物，如发现电脑台帐与实物不符，应及时向上级报告，并查找原因。 5.3 使用与维护 5.3.1 公司内所有电脑设备及软件的安装与定期维护检查由资讯科技部负责组织执 行；使用部门负责对电脑设备的日常维护。 5.3.2 资讯科技部负责编制《办公电脑设备及软件定期检查与日常维护作业指导》 ， 经资讯科技部经理批准后，按《文件和资料控制程序》执行文件发放。 5.3.3 资讯科技部规划各部门和个人所需的软件、电脑设备配置、外联网、内部局域 网的权限与维护管理， 以及人员变动时所对应的交接， 并由资讯科技部编制 《电 脑设备、软件配置与权限管理规范》 ，经资讯科技部主管以上批准后按《文件 和资料控制程序》执行文件发放。