(完整版)HSE程序文件全套表格

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（完整word版）HSE检查表

（完整word版）HSE检查表预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制目录1．设备管理检查表 (1)2．吊装作业检查表 (2)3．高空作业检查表 (3)4．受限空间作业检查表 (4)5．脚手架搭设与拆除作业检查表 (5)6．动火作业检查表 (6)7．临时用电作业检查表 (7)8．危险化学品管理检查表 (8)9．雨季作业检查表 (9)10．现场文明施工检查表 (10)11．临边作业 (11)12．高温作业检查表 (12)13．消防管理检查表 (13)14．仓库消防管理检查表 (14)15．动土作业检查表 (15)1．设备管理检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2017 检查部门受检单位检查人陪同人检查内容检查情况是否符合整改情况1.设备、小型工机具在投入使用前是否进行了检查验收。

2.设备固定是否稳固，运行是否平稳；设备外观是否清洁。

3. 车辆（起重、运输），吊具、索具是否经过检查验收。

4.特种设备操作人员是否经过培训并持证上岗。

5.特种设备在投入使用前是否向特种设备安全技术监督局监督管理部门登记报验，登记标志在特种设备上是否明显。

6.是否设置了特种设备安全管理机构或指定专人对特种设备进行监管，并进行定期检查维护。

记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年Q/SYQGS SR T 8.3-2017 检查部门受检单位检查人陪同人检查内容检查情况是否符合整改情况1.吊装作业是否有专人指挥,并配备了有明显的标志，手势信号是否规范，起重指挥人员是否使用了指挥哨或指挥旗。

2.吊装作业前是否划定吊装区域，是否进行了警戒和安排了监护人，监护人是否有明确的标志。

3.吊装索具、吊具是否选择合理，重物捆绑是否牢固，是否按要求使用了溜绳。

4.起重机械支设是否符合安全操作要求（支腿全伸、下垫钢板或道木）。

5.起重机械行走时吊钩是否固定，是否行走中起吊重物。

6.起重机械是否安装了极限位置限位器和防脱钩装置。

HSE设备设施管理程序(完整表格)

HSE设备设施管理程序1目的为了加强对采油厂设备设施运行的管理，使其处于安全可靠状态，避免或减少设备设施事故的发生，特制定本程序。

2适用范围适用于采油厂所属的各单位设备设施管理。

3术语3.1四懂：懂结构、懂原理、懂性能、懂用途3.2三会：会操作、会维护保养、会排除故障3.3十字作业法:清洁、润滑、调整、紧固、防腐3.4五定:定人、定点、定质、定量、定时3.5三级过滤:入库过滤,发放过滤,加注过滤4职责4.1设备管理科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。

4.2设备管理科负责所有设备的购置、使用、检修、报废等一生管理。

4.3安全环保技术科负责锅炉、压力容器、压力管道、特种设备安全防护系统的管理。

4.4水电讯管理站负责电气设备配套设施的管理。

4.5物资供应站负责设备配件的采购供应。

4.6三级机动组负责本单位设备的现场管理。

5工作程序5.1设备的计划、采购及配置设备管理科负责组织有关设备使用单位对设备购置计划进行前期考察论证，厂主管领导审定后，由设备管理科上报上级主管部门审批。

计划批准后，由设备管理科负责组织实施。

5.2设备的安装调试和验收设备管理科组织对新设备进行安装调试和验收，并填写DXC/HSE—J—038《新购设备交接（安装）验收单》。

5.3设备设施的运行维护管理5.3.1设备管理科负责对各单位设备设施的使用维护进行监督检查，建立DXC/HSE—J—039《设备运转及分布报表》、DXC/HSE—J—040《主要设备台帐》。

5.3.2安全环保技术科负责对各单位相关设备设施的安全运行进行监督检查。

5.3.3设备投入运行前由设备使用单位组织操作人员技术培训,经考核合格后方能上岗，实行定人定机。

5.3.4设备使用单位在新型设备设施投产前，负责编写设备设施操作规程，报设备管理科审批。

5.3.5基层单位建立并保存DXC/HSE—J—041《基层队设备使用情况月报》、《设备技术档案》和主要生产设备《设备运转记录表》。

HSE全部记录表(健康、安全与环境管理体系)

健康、安全与环境管理体系记录清单及表样XX有限公司HSE记录清单编号：作业活动危害分析记录表作业活动：区域/部位/设备：分析人员：审核人：日期：年月日4安全检查表部门：设备设施：区域：交叉作业：安全资格证：检查人员：审核人：日期：5危险源调查及其风险评价表填报单位：填报人：审核人：6QPCCCL/HSE—JL—CX—01—04中、高度危险源及其控制措施汇总表7环境因素调查登记表89重要环境因素及控制措施汇总表QPCCCL/HSE—JL—CX—03—02 适用的法律、法规和其他要求清单重要环境因素法规对照表编号：填写部门：填写人：填写日期：批准日期：编制日期：QPCCCL/HSE—JL—CX—04—02管理方案编号：中高度风险（重要环境因素）：依据法规：项目：起止日期目标：资金责任部门：相关部门措施：123实施计划说明：编制：审核：批准：年月日QPCCCL/HSE—JL—CX—04—03目标、指标、管理方案实施情况检查表检查人：QPCCCL/HSE—JL—CX—05—01 HSE培训需求调查表QPCCCL/HSE—JL—CX—05—02HSE年度培训计划编号：编制/日期：批准/日期：QPCCCL/HSE—JL—CX—05—03职工HSE培训情况登记表QPCCCL/HSE—JL—CX—05—04 会议（培训）签到表QPCCCL/HSE—JL—CX—05—05 HSE培训考核记录表编号：QPCCCL/HSE—JL—CX—05—06 培训效果评估表新员工安全教育卡说明：1、公司级安全教育由安全环保科组织并实施；部门（车间）级安全教育由各个部门（车间）实施；班组级安全教育由各部门组织实施。

2、各级教育完成后，必须由各级教育人签字，受教育人理解后签字。

3、此卡由安全环保科保管。

信息交流单编制：审核：批准：QPCCCL/HSE—JL—CX—06—02重要环境因素与外部交流记录及确认表25QPCCCL/HSE—JL—CX—07—01受控文件清单QPCCCL/HSE—JL—CX—07—02文件发放范围清单27QPCCCL/HSE—JL—CX—07—03文件发放/回收登记表部门：QPCCCL/HSE—JL—CX—07—04文件销毁申请单文件/记录借阅复制登记表编号：文件修改申请表编号：QPCCCL/HSE—JL—CX—10—01动土作业票提示：安全措施健全吗？您知道签字的责任吗？编号：注：此作业票一式两联，分别由隐蔽设施主管部门留存、施工单位持执动土作业票填写说明1、动土作业实行工作票管理制度，动土前应办理“动土作业票”；2、动土作业要由施工单位填写，送生产技术科审批。

HSE 表格大全

供应商HSE资格预审记录......................................................................................................... 错误！未定义书签。

采购物资HSE风险评价表 .................................................................................................... 错误！未定义书签。

HSE管理体系监督检查管理程序(完整表格)

HSE管理体系监督检查管理程序1目的为了规范采油厂HSE管理体系的监督检查管理，及时发现和解决生产、施工管理中存在的问题和隐患，确保体系有效运行，特制定本程序。

2适用范围本程序适用于采油厂所有部门和单位HSE检查、监督管理。

3术语4职责4.1安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。

4.2HSE管理者代表负责部署、协调、组织厂级HSE检查和监督工作。

4.3安全环保技术科负责外部检查、监督的迎检准备工作和问题整改结果的跟踪验证，并负责组织采油厂的HSE检查、监督；协助HSE管理者代表组建检查组，编制检查计划，对各单位HSE管理情况进行检查。

4.4各职能部门根据业务管理需要，负责编制本系统的检查计划，组织定期或不定期的检查、监督。

4.5三级单位HSE管理小组负责本单位的HSE检查、监督管理。

4.6基层单位HSE监督员负责日常生产、施工过程中的HSE检查、监督。

5工作程序5.1检查、监督的依据1)国家、地方政府的HSE法律、法规要求；2)DXC/HSE—C—077《安全检查规定》、DXC/HSE—C—054《职业性健康检查管理规定》、DXC/HSE—C—056《环境保护管理规定》及其它有关规定；3)上级部门的检查和监督指令；4)采油厂HSE管理规范、标准、规定、制度及文件等。

5.2检查、监督的范围1)生产、施工现场HSE管理情况；2)HSE管理制度和规定的有效执行情况；3)目标、指标的完成情况；4)法律法规的遵循程度；5)关键装置要害（重点）部位的安全运行情况；6)HSE设施的完整性与有效运行情况；7)员工的HSE培训、意识和能力；8)内部信息交流机制的运行情况；9)HSE内部管理资料及各类HSE记录的完整性和有效性；10)隐患治理项目的整改治理情况；11)HSE管理体系运行情况；12)有毒有害作业场所的HSE监控和检测情况；13)外排污染物的控制管理情况和实测情况；14)工作场所的劳动保护水平和职工的健康水平；15)监测和测量仪器的校准情况；16)承包商和供应商的HSE表现情况。

公司HSE所有表格(全)

公司HSE所有表格(全)如今，各种类型的企业都面临着各种各样的健康，安全和环境问题，以及这些问题所涉及的法规和合规性要求。

因此，许多企业都在积极实施健康，安全和环境管理（HSE）体系来解决这些问题。

企业的HSE管理需要大量的数据和信息，因此HSE表格在这样的管理中起着至关重要的作用。

本文档提供了一个企业HSE表格的清单，以便企业及时获取所需的信息以支持其管理和监控工作。

这些表格涵盖了企业的HSE目标监控数据，数据收集表格，原材料安全数据表格等等。

下面是该公司的所有HSE表格列表。

1. HSE目标监控表格该表格主要记录公司的HSE目标情况。

包括具体化的目标，指标值及其相关的监测点等。

2. HSE管理评审表格该表格主要是审核公司的HSE管理工作是否按照规定进行，并评估这些管理方式是否有效。

此外包括负责部门及其行动计划的监察。

3. 安全环保验收表格该表格记录对公司重点工点和检修作业区的环保、安全要求是否得到了落实。

对各工序是否存在安全隐患的评估。

4. 事故报告数据统计表格该表格主要用于记录公司各种类型的事故，事故的原因及其后果。

除此之外，该表格还提供数据分析以帮助改善HSE管理体系。

5. 员工岗位安全培训记录表格该表格记录公司员工所接受的安全培训类型，培训时间以及培训人员等信息。

这些信息可帮助企业实现危险源清单的管理。

6. 环境管理数据收集表格该表格主要是记录企业在生产经营中所产生的废弃物等环境影响，并对环境数据进行监测、测量。

7. 安全管理举报处理表格该表格主要记录员工对公司HSE管理的举报情况，如安全隐患、违反规定等。

在管理HSE体系中，这些反馈信息尤为重要。

8. 原材料安全数据表格该表格记录企业所使用的原材料的详细信息，包括原材料的成份、特性，所产生的危害和风险性质等信息。

这些信息可帮助企业减少在生产过程中因原材料造成的风险。

9. 安全告知书该表格主要用于向员工告知有关企业的安全政策及其在企业HSE管理体系中的角色和职责。

HSE程序文件

HSE程序文件编号：版号：编制：日期：年月审核: 日期：年月日批准：日期：年月日年月日发布年月日实施HSE管理程序文件目录教育培训管理程序1 目的为规范XXXX公司HSE教育培训，提高职工HSE素质，培养良好的HSE意识，防止各类事故发生，减少职业危害，特制定本程序。

2 适用范围本程序适用于XXXX公司HSE教育培训的管理。

3 术语4 职责4.1 综合办是本程序的归口管理部门，负责制定、修订本程序。

4.2 综合办负责按计划实施年度干部、职工的HSE教育，并保存培训档案。

4.3 生产办负责编制公司干部、职工HSE培训计划。

4.4 生产办负责编制新入公司干部、职工HSE培训计划。

4.5 综合办负责编制公司义务消防队员培训计划。

4.6 各基层单位负责申报办单位的年度HSE培训计划、职工的日常HSE教育培训。

4.7 生产办负责对HSE培训计划的实施进行监督检查。

5 工作程序5.1 培训对象1）各级领导和HSE管理人员；2）生产岗位职工；3）外来人员和其他人员。

5.2 培训计划的制定5.2.1 职工综合办根据各部门、单位上报的年度HSE培训计划，编制公司年度BH/HSE-J-001《年职工HSE培训办班计划》，并根据BH/HSE-J-002《HSE培训计划审批表》负责具体实施。

5.2.2 培训计划包括培训方法、时间安排、内容、对象等。

5.2.3 未纳入公司年度培训计划的HSE培训，由生产办编制HSE临时培训计划，报综合办审批后实施。

5.3 培训内容1）法律法规培训；2）安全知识培训；3）健康知识培训；4）环保知识培训；5）应急培训与演练；5.4 培训实施5.4.1 培训组织1）新入公司干部、职工培训由生产办编制计划，综合办组织实施；2）干部子宫的HSE知识及安全岗位操作技能培训，由生产办编制计划，综合办组织实施；3）特殊工种的培训、复审由生产办组织实施，报综合办备案；4）义务消防队员的消防知识及技能的培训由综合办提供计划、组织实施；5）外来参观人员由接待单位负责进行短期教育；6）外来施工人员由现场HSE管理人员负责教育。

HSE管理程式样本

HSE管理程式样本******x工程编制：稽核：批准：******x公司xx年xx月名目一 hse承诺管理程式 1二 hse方针和目标管理程式 2三 hse组织机构与职责程式 4四 hse资源配置管理程式 5五力气评价管理程式 7六培训程式 8七 hse讯息沟通管理程式 10八 hse档案和资料把握程式 12九 hse记录把握程式 14十风险评价管理程式 16十一风险削减措施管理程式 19十二 hse设施完整性管理程式 20十三变更管理程式 21十四应急管理程式 23十五平安生产管理程式 25十六环境爱护管理程式 34十七健康管理程式 35十八 hse监测管理程式 37十九 hse订正和预防措施管理程式 39二十事故报告和调查处理程式 41二十一 hse稽核管理程式 44一 hse承诺管理程式为了对企业健康、平安与环境(hse）承诺的可行性、适应性进行评价，保证企业hse承诺符合国家法律、法规的要求，符合国内外健康、平安与环境标準要求及石油自然气工业hse管理体系的要求制定本程式。

本程式规定了***x工程建设的hse承诺建立、评价的管理内容和方法。

本程式适用于hse承诺的建立、评价。

3.1、xx工程参与工程建设的xx承包商由专案经理负责提出承诺併发布。

3.2、xx负责xx专案部hse承诺的管理工作，负责组织有关单位建立hse承诺，并组织对承诺可行性、适应性进行评价。

3.3、xx负责对xx工程hse承诺进行法律、资源和技术可行性及适用性进行审查。

3.4、按本程式规定的原则，建立本单位hse承诺管理程式，并负责组织实施和管理。

4.1.l、xx向社会及员工供应承诺。

本承诺是依据国家的法律、法规、标準及本单位的工作特点和资源条件，依据科学、合法和可行的原则就健康、平安与环境向社会和员工供应公开的、明确的承诺，xx、施工承包商、无损xx承包商及全体员工必需在全部工作中贯彻落实。

4.1.2、***x的hse承诺应包括以下内容：* 承诺遵守法律法规* 承诺汙染和事故的预防* 承诺为hse管理供应必要的资源* 承诺持续改进4.1.3、xx的hse承诺应符合xx工程hse承诺的原则。

公司HSE所有表格(全)

中国石化集团
南京工程有限公司
HSE培训（教育）考核台帐
C/SM00012-REG001
培训班名称：
培训（教育）地点：
课时：
培训教育时间：年月日
培训（教育）内容：
序
号
受教育
者姓名
性
别
出生年月
学历
职务或
岗位
工作单位
考试成绩
综合考核结果
跟踪检查记录
受教育
者签名
理论
实际
检查情况记录
时间（年月）
部门负责人（签字）：记录人：日期：年月日（第页共页）
签发者(印刷体名):
签名:
日期/时间:
10.接受方:
我已经阅读并理解了此许可证上的条件。这些也已经向作业人员全部讲述。任务风险评估将被实施。
接收者(印刷体):
签名:
日期/时间:
11.接受者取消: (*删除一条)
*我已经完成以上声明的工作。
*我没有完成以上声明的工作。
我已经把区域恢复到安全整洁的状态.我已经把这张许可证返回给授权签发者.
序号
被考核部门
个人姓名
主要先进事迹或存在的问题
考核意见
或评分结果
奖惩情况
考核部门或
考核者结果
审批部门或
考核者签字
备注
考核内容
部门负责人（签字）：记录人：日期: 年月日（共页第页）
中国石化集团
南京工程有限公司
特殊岗位人员台帐
SCC/QG
1806-C6
岗位名称：
证书名称：特种作业人员操作证
姓名
单位
工种
作业时间
违章内容

HSE管理体系程序文件

目的和范围为识别和分析公司施工经营活动中能够控制和能够施加影响的健康、安全与环境危害因素，对存在的危害和环境因素进行充分辨识、合理评价，确定重大危害和重要环境因素的控制计划使风险削减措施得到有效实施，特制定本程序。

本程序适用于公司危害、环境因素辨识和风险评价及更新管理的控制。

2职责2.1 管理者代表负责危害、环境因素辨识和风险评价的组织和领导，以及重大危害和重要环境因素控制计划的审批。

2.2 安全环保科是本程序的主管部门，负责各单位的危害、环境因素辨识和风险评价的组织实施，确定重大危害和重要环境因素的控制计划和监督检查工作，并将检查结果及时报管理者代表。

2.3 各单位负责组织本单位作业范围内危害、环境因素辨识和风险评价及控制，并制定重大危害和重要环境因素的削减和控制措施。

2.4 职工参与本岗位的危害和环境因素的辩识。

3 内容及要求3.1 危害、环境因素辨识和风险评价3.1.1 公司成立危害、环境因素辨识和风险评价小组，成员由HSE监督员、相关管理人员、专业技术人员及岗位操作人员组成。

评价成员根据自身行业特点，最大限度地排查出施工过程中存在的危害和环境因素，按要求填写《危害因素清单（JHA）沢《环境因素识别、评价表》，确定本单位的《重大危害清单》和《重要环境因素清单》，经本单位主管领导确认后报送公司安全环保科。

3.1.2 辩识、评价采取至下而上、分级辩识评价的原则，应考虑同一因素在不同情况下表现不同特征的危害或影响。

3.1.3 进行危害、环境因素辨识和风险评价时，要考虑三种时态、三种状态、八个方面及全活动、全员、全设施的因素。

三种时态：过去、现在、将来；三种状态：正常、异常、紧急八个方面：大气的排放；水体的排放；土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理性质，如大小、形状、颜色、外观等全活动：常规和非常规活动全员：所有进入工作场所的人员全设施：工作场所的设施3.1.4 进行危害、环境因素辨识和风险评价时，可使用以下方法:1）调查法；2）问卷法；3）现场分析法；4）排查法。

HSE工程项目施工承包商管理程序(完整表格)

HSE工程项目施工承包商管理程序1目的为了加强采油厂建设工程项目、检维修作业(以下简称工程项目)承包商的安全管理、监督，确保工程项目施工的安全和质量，特制定本程序。

2适用范围本程序适用于采油厂范围内从事工程项目施工作业的所有承包商。

3术语承包商：合同情况下的供方，即由业主或操作者雇佣来完成某些工作或提供服务的个人、部门或合作者。

4职责4.1基建工程管理中心是本程序的归口管理部门,负责编制、修订本程序。

4.2安全环保技术科负责对承包商的HSE资格确认，监督检查承包商HSE执行情况并做出评价。

4.3经营管理科负责与中标承包商签定合同时，审查HSE条款。

5工作程序5.1资格确认工程项目承包商在取得油田工程项目管理部门核发的工程项目承包商施工资格证书后，必须向厂安全环保技术科申请安全施工资格审查，只有通过管理局安全环保处资格预审并取得相应安全资格证书的承包商方可在我厂施工。

5.2承包商的选择5.2.1项目主管部门、安全环保技术科在确定承包项目，应在招标通知书中对承包商提出以下HSE要求：1)HSE管理组织、HSE负责人、现场HSE负责人、现场HSE管理员；2)HSE管理制度及保障体系；3)施工管理人员的文化、技能及具备的HSE知识；4)特种作业人员的培训、取证；5)施工人员劳动防护用品用具的配备；6)所用施工机具的安全卫生状况；7)遵守相应法律法规和采油厂HSE要求的承诺；8)针对承包项目风险所采取的HSE管理措施。

5.2.2安全环保技术科参加项目主管部门召开的承包商招标会议，检查承包商编制的HSE管理实施程序是否满足本项目提出的HSE要求，如达不到要求，则予以否决。

5.2.3经营管理科在与中标承包商签定合同时，应审查合同书是否包括了以下HSE内容：1)遵守本厂HSE管理的有关制度、规定，服从安全环保部门的检查监督；2)明确承包商对施工作业中发生的事故所承担的责任；3)明确对转包、分包队伍的HSE责任。

HSE表格全集

目录HSE 文件清单 (4)HSE文件发放审批单 (5)HSE文件发放记录 (6)HSE文件接收记录 (7)HSE文件修改单 (8)HSE文件借阅登记表 (9)HSE文件销毁清单 (10)HSE记录清单 (11)HSE记录查阅登记表 (12)记录销毁清单 (13)培训需求分析表 (14)HSE培训计划 (15)HSE培训记录 (16)HSE培训资格证书记录 (17)HSE培训台帐 (18)安全教育及培训记录 (19)安全会议和信息台帐 (20)安全检查表分析（SCL）记录 (21)工作危害分析(JHA)记录 (22)预先危害分析(PHA)记录 (23)失效模式与影响分析(FMEA)记录 (24)重大及不可容许风险和控制措施清单 (25)HSE目标、指标和管理方案规划表 (26)环境因素检查表 (27)环境因素识别评价表 (28)重大影响环境因素及控制措施清单 (29)隐患整改通知书 (30)隐患整改反馈单 (31)HSE法律法规、标准及其他要求清单 (32)HSE法律法规、标准及其他要求符合性评审记录 (33)承包商HSE管理机制检查清单 (1)承包商HSE资格预审记录 (3)合格承包商名录 (4)承包商施工现场检查记录 (4)供应商HSE资格预审记录 (7)采购物资HSE风险评价表 (8)合格供应商名录 (9)供应商HSE表现评价表 (10)技术交底记录 (11)高处作业票 (12)起重、吊装作业工作票 (13)大件、非常规运输作业票 (14)脚手架搭设作业票 (15)临时用电票 (16)用火票 (17)土石方作业票 (18)进入设备作业票 (19)占用、破断道路作业证 (20)消防器材登记表 (21)消防设施一览表 (22)设备修理验收单 (23)设备运转记录 (24)设备维修（保养）记录 (25)设备检查记录 (26)设备分布台帐 (27)设备事故台帐 (28)HSE标识发放回收记录 (29)劳动防护用品发放卡片 (30)职工健康档案 (31)职工职业病档案 (32)环境检测记录 (33)噪声检测记录 (34)变更申请表 (35)变更验收表 (36)应急预案演练记录 (37)HSE检查记录 (38)HSE事故台帐 (39)不符合报告 (40)年度内部审核计划 (41)内部审核计划 (42)不符合项分布表 (44)内部审核报告 (45)HSE会议签到表 (46)管理评审计划 (47)管理评审报告 (48)放射性同位素出、入库单 (49)文明施工检查记录 (50)整改通知单 (51)个人防护用品申请表 (52)HSE 文件清单编号：HSE101-B014HSE文件发放审批单编号：HSE101-B025HSE文件发放记录编号：HSE101-B036HSE文件接收记录7HSE文件修改单编号：HSE101-B058HSE文件借阅登记表9HSE文件销毁清单销毁人：监销人：10HSE记录清单部门：编制：日期：HSE记录查阅登记表12记录销毁清单培训需求分析表编制人：HSE培训计划15HSE培训记录编号：HSE103-B03记录人：16HSE培训资格证书记录编号：HSE103-B04记录人：17HSE培训台帐安全教育及培训记录编号：HSE103-B0619安全会议和信息台帐安全检查表分析（SCL）记录项目部：设备（设施）名称及位号：工段：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：工作危害分析(JHA)记录项目部：工段：工作任务：工作岗位：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：预先危害分析(PHA)记录单位：分析对象：工作区域：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：失效模式与影响分析(FMEA)记录单位：工段：系统：分析人员及职务：审核人员及职务：日期：编号：HSE105-B04重大及不可容许风险和控制措施清单HSE目标、指标和管理方案规划表年度：目标：总负责：指标：绩效参数：编号：HSE105-B06制表人：审查人：批准人：日期：日期：日期：环境因素检查表环境因素识别评价表编号：HSE106-B02重大影响环境因素及控制措施清单隐患整改通知书隐患整改反馈单HSE法律法规、标准及其他要求清单编号：HSE108-B0132HSE法律法规、标准及其他要求符合性评审记录承包商HSE管理机制检查清单编号：HSE109-B01承包商HSE资格预审记录37合格承包商名录承包商施工现场检查记录承包商HSE表现评价记录供应商HSE资格预审记录编号：HSE110-B0141采购物资HSE风险评价表合格供应商名录43供应商HSE表现评价表技术交底记录高处作业票二联由审批人留存，保留三个月。

HSE消防管理程序(完整表格)

HSE消防管理程序1目的为贯彻“预防为主，防消结合”的方针，加强采油厂消防安全管理工作，规范消防安全行为，特制定本程序。

2适用范围本程序适用于采油厂所属各单位的消防管理工作。

3职责3.1治安保卫中心是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。

3.2治安保卫中心负责厂集输泵站及公共娱乐场所的消防管理和日常监督工作以及厂各单位消防设施的配备。

3.3治安保卫中心、安全环保技术科负责日常消防工作的监督检查。

3.4厂所属各三级单位的消防管理工作和消防设备、器材的管理和维护检查由本单位保卫负责；四级单位的由本单位专（兼）职安全员负责。

3.5消防中队负责制订灭火消防预案以及本厂的防火和灭火工作，负责对全厂义务消防队员进行培训。

4工作程序4.1消防组织4.1.1厂成立防火安全委员会，消防重点部位实行领导承包制度。

防火安全委员会办公室设在治安保卫中心，负责处理日常事务。

4.1.2治安保卫中心下属的消防中队是厂专职消防队伍。

4.1.3各三级单位第一责任者为消防安全责任人，并按职工总人数的30％组建义务消防队。

义务消防队的日常管理由本单位消防安全管理人（即安全主管领导）负责，由消防中队进行业务指导和培训教育。

4.2宣传教育培训4.2.1治安保卫中心和各基层单位应每年至少进行一次消防宣传教育活动，宣传消防法规，普及消防知识，剖析消防案例，提高职工消防意识。

4.2.2培训中心和各基层单位应当将消防知识纳入培训教育内容，使职工掌握消防设施的性能，灭火器材的使用方法以及自救知识和技能。

4.2.3消防报警、灭火设施操作人员必须经过消防专项培训，掌握操作技能。

4.2.4对新入厂及转岗的职工和进入生产区的各类人员，在进行安全教育时，必须有相应的消防内容;消防重点单位职工必须经过消防专项培训，并取得消防重点岗位消防安全资质证书，做到持证上岗。

4.3消防设施、设备、器材的维护管理4.3.1消防设施、设备、器材的日常维护由使用单位负责。

HSE程序清单

施工现场临时设施安全管理要求
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11
XJNY1-AHB-03011
喷砂、喷漆和涂装作业管理要求
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12
XJNY1-AHB-03012
焊接、切割和打磨作业管理要求
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13
XJNY1-AHB-03013
脚手架安全管理要求
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XJNY1-AHB-03014
钢制气瓶安全管理要求
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XJNY1-AHB-03015
高处作业安全管理要求
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16
XJNY1-AHB-03016
动火作业安全管理要求
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XJNY1-AHB-03017
动土作业安全管理要求
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18
XJNY1-AHB-03018
受限空间作业安全管理要求
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19
XJNY1-AHB-03019
治安保卫工作手册
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HSE法律、法规、标准及规范性文件管理程序
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4
XJNY1-AHB-01004
HSE目标和指标与考核管理程序
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5
XJNY1-AHB-01005
安全投入管理程序
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6
XJNY1-AHB-01006
安全生产责任制管理程序
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XJNY1-AHB-01007
安全教育、培训与授权管理程序

HSE文件和资料管理程序（完整表格）

HSE文件和资料管理程序（完整表格）HSE文件和资料管理程序1目的为了保证采油厂HSE管理体系的正常运行,确保体系文件和资料的适宜性、完整性、有效性，特制定本程序。

2适用范围本程序适用于采油厂与HSE管理体系运行有关的文件和资料管理。

3术语4职责4.1安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。

4.2最高管理者负责对HSE管理手册的批准和发布。

4.3管理者代表负责对HSE管理手册审核和程序文件的批准，负责组织HSE文件的定期评审，负责HSE文件更改的批准。

4.4安全环保技术科负责本程序的组织实施，负责HSE管理手册、程序文件、运行控制文件的管理控制。

4.5厂办公室和党委办公室负责与HSE管理体系相关红头文件的管理。

4.6各职能科室负责编制和修订相应的HSE程序文件和运行控制文件，对本部门发布的文件和资料进行控制与管理。

4.7各单位负责本单位HSE文件和资料的控制与管理。

5工作程序5.1HSE文件分类5.1.1外来文件：是国家或上级主管部门下发的与HSE有关的文件。

5.1.2内部文件：是采油厂为保证HSE管理体系有效运行而制定并执行的文件。

5.2编写、审核、批准、发布及控制5.2.1体系文件的编写、审核、批准1)HSE方针、HSE目标、HSE管理手册由安全环保技术科起草，管理者代表审核，最高管理者批准发布；2)程序文件、运行控制文件由归口职能部门编写，管理者代表组织有关部门审核并批准发布；3)当各个归口职能部门需增加或更新体系文件时，可由管理者代表审批发布，并报安全环保技术科备案，及时发放到相关部门和单位。

4)体系文件发布后由安全环保技术科统一发放，并受控管理，作好记录，见DXC/HSE—J—006《文件发文审批表》。

5.2.2HSE文件采用三级控制形式，即采油厂、三级单位、基层单位分别对不同级别HSE文件进行控制。

5.2.3HSE管理手册、HSE程序文件和HSE运行控制文件发布后，由安全环保技术科进行控制管理。

HSE记录管理程序(完整表格)

HSE记录管理程序1目的为了对采油厂各种HSE记录进行有效管理，提供符合HSE要求和HSE管理体系有效运行的客观证据；为HSE记录的存档、交流、更改、变动提供依据，特制定本程序。

2适用范围本程序适用于采油厂HSE管理体系所有记录的管理。

3术语4职责4.1安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。

4.2安全环保技术科负责对各部门、单位的HSE记录管理情况进行监督检查。

4.3各部门、单位负责编制本部门、单位的管理记录，对HSE记录进行有效管理。

5工作程序5.1HSE记录形式1)书面记录、电子文件；2)图片、录像、光盘。

5.2HSE记录的编制、审核及批准5.2.1各部门按照HSE管理体系文件的要求，根据HSE活动需要,按照适用、全面、通用的原则,建立本部门管理记录。

记录表格须部门领导审核批准后实施。

5.2.2职能部门负责主管范围内通用的HSE记录的编制，基层单位按照记录要求认真填写。

5.2.3HSE记录的主管部门确定记录的保管地点和保存期限。

5.3HSE记录格式修改或换版5.3.1HSE记录格式有修改或换版需求时，由原编制部门修改，按DXC/HSE—B—04《文件和资料管理程序》执行。

5.3.2HSE记录的格式修改后，各单位在DXC/HSE—J—015《HSE记录清单》备注栏上填写记录格式修改或换版时间。

5.4HSE记录的填写5.4.1书面HSE记录应用钢笔填写，要求字迹清楚、正确、完整和及时。

5.4.2HSE记录上应写清楚年、月、日及记录人签名。

5.4.3HSE记录表格的填写应遵循下列要求：1)文件有要求的记录栏目，内容必须记全，空白项目应填写“/”符号；2)记录不能随意更改；3)电子记录须限定阅读及修改权限，防止他人随意更改。

5.5HSE记录收集、归档每年安全环保技术科负责收集整理各职能部门的HSE记录情况，列出《HSE。

HSE应急管理程序(完整表格)

HSE应急管理程序1目的为了对采油厂生产过程中可能发生的突发事件和紧急情况进行有效地控制，最大限度地减少事故造成的损失，特制定本程序。

2适用范围本程序适用于采油厂紧急或突发事件的应急管理。

3术语3.1事故：造成死亡、职业病、伤害、财产损失或环境破坏的事件。

3.2应急：对可能造成重大人员伤亡、职业病、财产损失、环境破坏的突发事件和紧急情况的应变。

4职责4.1生产办是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。

4.2HSE管理者代表负责组织建立厂应急指挥中心，负责批准厂级的应急预案。

4.3厂应急指挥中心负责厂级应急预案的管理和启动。

4.4生产办负责组织破坏性地震、防凌汛、大面积停电抢险应急预案的制定和演练。

4.5治安保卫中心、安全环保技术科负责消防应急预案的制定和演练。

4.6集输科负责油罐、输油管线断裂抢险救灾应急预案的制定和演练。

4.7注采科负责采油生产抢险预案的制定和演练。

4.8作业科负责井下作业井喷抢险预案的制定和演练。

4.9矿（大队）安全第一责任人负责建立本单位应急指挥机构，批准应急预案，协助基层队、泵站编制应急预案，并负责批准和实施。

4.10物资供应站负责应急情况下应急料的保障工作。

4.11安全环保技术科负责对各级应急预案的制订和演练情况进行检查监督和考核。

5工作程序5.1应急管理组织5.1.1厂应急管理系统由厂、矿（大队）、基层队（站）三级组成，分别制定相应的应急预案，负责相应应急事件的指挥和处理。

下属指挥机构服从上一级指挥机构的指挥。

5.1.2厂应急指挥机构设在生产办，负责灾害事故状态下的应急处理及抢险救灾的组织调度工作。

5.2应急事件的确定5.2.1厂及下属单位根据风险评价的结果、HSE管理活动的检查结果、其他方面的要求、建议确定应急事件。

应急事件应包括重大危险设施、要害部位、重大变更项目、重大危险作业和可能发生环境污染事故场所的紧急情况。

5.2.2在制定应急预案前，厂应急指挥中心应组织有关部门的专业技术人员，系统地确定和评价采油设备、油气管道、设施可能产生的危害。

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