项目开发里程碑检查表

是□ 否□ 项目承办部门
项目编号
项目类型
新产品开发号
5.工装样品认可
编号 检查内容 5000 先前的检查表是否有未完成的工作？ 5010 工作小组是否进行过设计评审？ 5020 供货商工装样品是否已提供？ 5030 供货商样品是否已得到公司的认可？ 5040 需交给用户的工装样品是否已得到公司的认可？ 5050 工装样品是否已供给用户？ 5060 是否同外购件供货商商定批量供货日期？ 5070 首批样品用外购件供货日期是否已得到确认？ 5080 是否计划对特殊特性进行工艺流程稳定性认证？ 5090 是否已同用户商定提供首批样品的日期和方法？ 阶段结束其： 额定 实际 项目组长/项目小组： 签字： 项目名称 绿色 黄色 红色
里程碑检查表
项目名称 项目编号 项目类型 新产品开发号 项目承办部门
1.项目决定
用户口 产品名称 图号 相似图号 可替代产品 公司每年生产能力（件/套） 修改标记 最终用户 产品名称（顾客） 图号（顾客） 车型 其它形式 综合生产能力 修改标记
用户开发项目名称
用户询价（来访、传真、电话等）
1.1项目定义 编号 检查内容 10 顾客提供/现有的文件资料是否完善？ 20 项目是否需要继续进行下去？ 30 是否进行项目筹备？是否成立项目筹备小组,并建立小组档案？ 40 是否SUP项目？ 50 项目类型（A-B-C） 60 项目落实部门 对某号 需采取的行动 项目记录
生产部 综合部
备注： 备注：
1.4建立项目/提交报价、 提交报价批准： 项目制定： 项目小组 项目管理小组： A B C 项目名称 签字 项目编号 是 否 在“否”时见项目记录 职能部门/姓名/日期 项目类型 新产品开发号 项目承办部门 项目费用预算 项目小组主管
2.方案认可
完成情况 绿色栏=完成的工作（X），及无需完成的工作（N），并在下面“备注”栏目中说明理由。 黄色栏=未完成，非紧急的工作（X），在阶段结束后带入下一个检查表。 红色栏=未完成，对整个项目具有关键影响的工作（X），并在下面“备注”栏目中说明理由/措施。 编号 检查内容 绿色 黄色 红色 2000 在项目说明内是否有未完成的工作？ 2010 是否有用户制定的标准？ 2020 是否检验过用户委托同原始文件的偏差并使之文件话？ 2030 是否向用户了解过通讯和文件的交换方法？ 2040 SE小组是否知道用户的有关人员？ 2050 是否有竞争对手的分析结果？ 2060 是否有类似零件的情况分析结果？ 2070 是否已在时间计划框架上为所有发展阶段建立详细的计划 2080 投资计划是否已批准？ 2090 是否有用户用于描写同其它部件和系统有关的FMEA系统 2100 是否已制作所需的设计图纸? 2110 是否已制定所需的零件明细表？ 2120 是否检查过周围环境相协调，并能遵守有关环境保护和限制 2130 是否考虑过用户的技术条件？ 2140 是否考虑过本公司的技术条件？ 2150 是否申报过保护法/专利？ 2160 是否进行过有限元分析？ 2170 是否建立FMEA的设计？ 2180 是否已确定特殊标识？ 2190 是否有控制计划？ 2200 是否已确定外购件？ 2210 在产品开发过程中是否考虑售后服务的便捷性（如磨损件的 2220 是否已预选供货商？ 2230 是否已确定开发供货商？ 2240 是否已同供货商开始制定产品质量先期策划？ 2250 是否已有外购件的采购计划？ 2260 是否已根据技术条件/技术规范制定了试验和检验计划？ 2270 是否已同用户商定试验和检验计划？ 2280 工装样品设计图纸是否已得到用户认可？ 2290 是否已有工装样品阶段的需求计划？ 2300 是否已同用户商定工装样品的费用，并得到确认？
职能部门/姓名/日期
项目进度：
阶段结束其： 项目组长/项目小组： 签字： 项目名称
额定
实际 是□ 否□ 项目类型 新产品开发号 项目承办部门
项目编号
4.设计产品确定/工装认可
编号 4000 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4070 4080 检查内容 先前的检查表是否有未完成的工作？ 工作小组是否进行过设计评审？ 用户是否已批准设计？ 是否已有物流安排？ 是否已有包装规范？ 是否已有小批量需求计划？ 是否有批量需求计划？ 批量生产用工装定货是否进行过认可？ 是否已确定工装供货商并已定货？ 绿色 黄色 红色
项目承办部门
7.批量生产开始和移交
编号 检查内容 7000 先前的检查表是否有未完成的工作？ 7010 工作小组是否进行过设计评审？ 7020 首件是否得到用户的认可？ 7030 是否已建立预防性设备维护保养计划？ 7040 是否对移交按检查表进行过检查？ 7050 是否需要措施计划？ 7060 所有纠正措施是否实行？ 阶段结束其： 额定 项目组长/项目小组： 签字： 绿色 黄色 红色
项目设备 截至完成日期 负责人 项目组长 项目组长 商务部长 生产部长 工程部长 项目组长 工程部长 项目修订认可 任务委托人 职能部门/姓名/日期
截至完成日期
生产部长 生产部长 生产部长 工程部长 生产部长 项目修订认可 任务委托人 职能部门/姓名/日期 项目承办部门 上次修改日期 项目设备 负责人 项目组长 项目组长 项目组长 项目组长 商务部长 商务部长 项目组长 项目组长 商务部长 生产部长 生产部长 生产部长 生产部长 工程部长 工程部长 工程部长 生产部长 职能部门/姓名/日期 截至完成日期 截至完成日期 截至完成日期 截至完成日期 截至完成日期 截至完成日期 截至完成日期 截至完成日期 截至完成日期 截至完成日期 截至完成日期 截至完成日期 截至完成日期 截至完成日期 截至完成日期 截至完成日期 截至完成日期 截至完成日期
4090 是否已确定检验、测量和试验设备供货商并已定货？ 4100 加工工艺流程计划是否结束？ 4110 是否已鉴定外购件定货并已确定首批样品供货日期？ 4120 生产培训计划是否有效？ 4130 是否已同用户商定工装样品费用并得到确认？ 阶段结束其： 额定 实际 项目组长/项目小组： 签字： 项目名称
2310 是否已开始生产流程的设计？ 2320 是否已有图示过程进度表？ 2330 是否已开始FMEA过程？ 2340 是否已有有关检验、测量和试验设备的计划？ 2350 是否了解生产所需的员工培训要求？ 阶段结束其： 额定 实际 项目组长/项目小组： 签字： 项目名称
是□ 否□ 新产品开发号 项目承办部门
完成期限
1.2项目筹备 编号 检查内容 1000 用户特殊要求是否已文件化？如QS-文件、环境要求、技术要求、标准、图纸、CAD-系统 1010 项目目标是否已确定？费用、环境、质量等 1020 是否能利用现成的或类似的产品、以前的组件或零件？ 1030 是否已考虑作市场分析？ 1040 项目是否有风险？如新设计、新的生产工艺、日期、合同的可能性 1050 项目小组是否已制订了时间计划的框架？ 1060 是否已进行过专利权的调查？ 1070 是否已制定了预算/投资？ 1080 是否已进行了产品核价？ 1.3可行性（项目类型A+B） 是 否 签名 要求可否满足？（否决说明） 商务部 备注： 工程部 备注：
项目编号
项目类型
3.首件样品认可（样件）
编号 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3150 3160 对某号 检查内容 先前的检查表是否有未完成的工作？ 工作小组是否进行过设计评审？ 是否已确定对内对外的物流要求？ 是否已确定对内对外的包装要求？ 是否已确定批量采购件供货商？ 供货商首件样品是否已提供？ 供货商首件赝品是否已得到公司认可？ 需交给用的首件样品是否已得到公司的认可？ 首件样品是否已供给用户？ 加工工艺计划是否有效？ 是否已制定工装计划？ 是否已选好工装供货商？ 是否已做好生产场地的安排？ 计划采用的检验、测量和试验设备是否有效？ 是否已选好检验、测量和试验设备供货商？ 是否开始进行暂时的过程能力分析？ 是否已有生产培训计划？ 备注 绿色 黄色 红色
项目修订认可 任务委托人 职能部门/姓名/日期 项目承办部门 上次修改日期 项目设备 负责人 项目组长 项目组长 项目组长 项目组长 项目组长 商务部长 商务部长 商务部长 生产部长
截至完成日期
工程部长 生产部长 商务部长 生产部长 商务部长 项目修订认可 任务委托人 职能部门/姓名/日期 项目承办部门 上次修改日期 项目设备 截至完成日期 负责人 项目组长 项目组长 商务部长 项目组长 项目组长 商务部长 商务部长 商务部长 工程部长 工程部长 项目修订认可 任务委托人 职能部门/姓名/日期 项目承办部门 上次修改日期 项目设备 截至完成日期 负责人 项目组长 项目组长 工程部长 生产部长 商务部长 项目组长 商务部长 生产部长 生产部长 工程部长 项目组长 商务部长 项目组长 工程部长 生产部长 项目修订认可 任务委托人 职能部门/姓名/日期 项目承办部门 上次修改日期
实际 是□ 否□
项目承办部门 项目设备 产品类型 所属部件 日期 用户咨询 报价 首批交付
上次修改日期
批量生产开始 批量生产结束 项目主管人：
是
否
职能部门/签字
是
Baidu Nhomakorabea
否
、图纸、CAD-系统
项目进一步修订的认可 任务委托人：
/姓名/日期 项目承办部门 项目设备
上次修改日期
中说明理由/措施。 负责人 项目组长 商务部长 商务部长 项目组长 项目组长 项目组长 项目组长 项目组长 项目组长 商务部长 工程部长 工程部长 项目组长 工程部长 项目组长 工程部长 工程部长 工程部长 工程部长 项目组长 工程部长 商务部长 项目组长 工程部占 商务部长 工程部 工程部 工程部长 商务部长 商务部长
是□ 否□ 新产品开发号 项目承办部门
项目编号
项目类型
6.首件样品认可
编号 检查内容 绿色 黄色 6000 先前的检查表是否有为完成的工作？ 6010 工作小组是否进行过程设计评审？ 6020 本公司图纸是否与用户图纸相一致？ 6030 工艺文件是否有效？ 6040 供货商首批样品零件是否已提供？ 6050 供货商首批样品零件是否已提到公司的认可？ 6060 是否已有供货商提供的安全参数资料？ 6070 工装预验收是否合格？ 6080 工装最终验收是否合格？ 6090 检验、测量、试验设备是否通过验收？ 6100 需交给用户的首批样品是否已根据有效用户图纸得到公司认可？ 6110 首批样品是否已交给用户？ 6120 是否已有针对偏差的措施计划？ 6130 生产现场的基准样品是否文件化？ 6140 对参与生产过程的全体员工是否进行过培训？ 阶段结束其： 额定 实际 项目组长/项目小组： 是□ 否□ 签字： 项目名称 项目编号 项目类型 新产品开发号 红色