门店收货操作流程

门店收货操作流程

门店收货操作流程：

一：直送商品：

A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。

B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单；

C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货总数量，保存，审核；

D、补货申请审核后会在分公司系统生成订货单，由采购部对订单进行审核，电脑员

打印审核后的正式订货单交回柜组，由柜组将正式订货单发给供货商，供货商收到订单后

持订货单送货至门店。

E、（1）供货商送货至验收地，验收地收货员持供应商正式订货单到电脑部打印预送

货验收单，分

店泰斯玛系统——经营管理子系统——验收作业——送货验收；打印一联“预送货验

收单”交收货部待验收；

（2）收货部验收完毕，预验收单上需要防损、柜组人员，柜组主管签字和供应商代

表共同签字确认，收货部传单至电脑部录入单据，电脑部录单员根据“预送货验收单”号，查找到单据，根据收货部实收商品数量，填写验收数量，录入完成，保存单据，审核。

（验收是如实际验收数量与预验收单数量有差异，应按实际验收数量进行修改，验收数量

不可大于订货数量。）

（3）打印正式送货验收单一式二联，一联给供货商，一联传财务；正式验收单上必

须有部门主管和供应商共同签字确认

注意：收货将不再使用手工单，供应商送货若没有正式订货单，门店将不予收货！

二；配送商品

A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。

B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单；

C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货件数或总数量，保存，审核；

D、审核后如果库存够配送的在配送中心生成待审核配送出库单，没有库存的在分公

司生成订货单，由采购部对订单进行审核，发订单供货商统一订货，审核后的订单会在

相应的验收地生成送货验收单。

E、配送中心电脑员打印待审核配送出库单，交由配送中心管理员拣货。

F、配送中心管理员按配送出库单拣货完毕后，交由电脑员审核配送出库单，再有管

理员将打印出的配送出库单及配送商品交由配送车辆送至相应门店。

注意：如实际配送数与配送单有差异的应修改配送数量，并重新打印，在审核。

G、商品配送至相应门店后，由收货、柜组人员及防损按配送出库单验收，验收完毕

后交由电脑员做配送入库处理，打印后，审核待审核配送入库单。

注意：验收是如实际验收数量与配送出库单的数量有差异，应按实际验收数量进行修改，电脑

员应按实际修改的验收数量做入库验收处理。验收数量不可大于配送数量。

H、打印出的入库单及配送单应交由配送车辆传会配送中心登记保管，按规定时间统

一传至财务。

注意：配送单只可以修改数量，且数量必须小于等于配送数量，不允许手工增加单品！