项目成本分析模版

***标*项目

20**年**季度成本分析

（图片自选）

****公司

**项目部

二○**年**月**日

目录

******项目

20**年**季度成本分析报告

一、工程概况

简要。

二、征地拆迁情况

1、拆迁工作概况

简要介绍拆迁总量、沿线主要拆迁内容。

2、已完成征拆情况

完成建构筑物拆迁数量及占比；完成征用地数量及占比；开工段

落里程、总开工里程占比。

3、本季度征拆存在的主要问题或困难

4、下阶段拟采取的主要措施

三、施工进度

1、 **季度产值完成情况

**季度施工产值完成情况单位：万元

2、形象进度完成情况

列5-10项主要形象进度完成情况

3、主要项目超额或未完成说明

说明主要项

4、确保完成年度计划及项目总计划主要措施

从资源组织、技术保证、方案落实等方面说明

四、验工计价

1、验工计价基本情况

**季度验工计价情况单位：万元

（注：本表主要反映总计价与计划对比情况，主要分部分项验工计价完成比例，主要分部分项只列主要大项，合并成综合指标反映，不需列清单明细。详细计价表另附。）

2、验工计价其他情况说明

其他需要说明的情况

五、二次经营进展情况

1、变更索赔情况

①先简要介绍下项目共梳理多少清收索赔项目，预估金额多少，分类别情况。

②介绍主要变更索赔项进展（主要项，已落实的也列上）

主要变更索赔情况说明及处理措施2、量差情况分析

主要量差情况说明及处理措施3、岩溶处理情况分析

情况说明及量差处理措施。

六、成本管理的主要工作

（主要介绍成本管理方面好的做法及工料机成本管理基础工作）

1、技术管理

（1）、施组优化

介绍本期施工组织方面有哪些优化的地方（不论大小，能展示项目的思路和优化措施就行）。

（2）、方案优化

介绍实施中的方案及工艺方面的优化情况（一些细节的优化、控制举措也可以介绍）。

（3）、其他技术管理工作

介绍各项技术工作亮点或继续努力的地方。

2、劳务情况

（1）、劳务合同签订情况

合同累计签订的数量、有无违约情况、合同封闭情况，有无超限价及超限价审批情况。

（2）、劳务结算情况

**季度劳务结算情况单位：万元

劳务结算控制情况说明。

开累已结算情况、完工未结算情况，占比情况，主要结算控制的

滞后项目情况或需要说明的其他情况。

3、物资管理

（1）、材料采购情况

金额单位万元，单价

**季度物资采购情况

为元

注：主要材料类别可根据各项目具体情况修改。

材料采购需说明的主要情况，可插入图表。（2）、材料结算情况

**季度物资结算情况单位：万元

注：材料类别各项目可根据实际情况修改，各供应商结算情况另附。

材料结算需说明的其他情况。

（3）、库存盘点情况

**季度物资盘点

情况

注：材料类别各项目可根据实际情况修改，盘点明细表另附。

材料盘点情况说明。

（4）、主要材料核销情况**季度主要材料损耗情况

注：材料类别各项目可根据实际情况修改，核算明细表另附。

材料损耗情况说明

（5）、材料综合管理及各项分类材料管理情况

按材料总情况、各类别材料管理情况，分析亮点、问题及改进措施。

4、机械及水电情况

**季度机械结算情况单位：万元

注：机械只列主要的，数量类别可根据实际情况修改，各出租方结算情况另附。

主要月租设备使用费分析表

注：本表根据各项目管理深度可进行修改或选择性使用。主要机械使用及成本情况分析。

（2）、施工及生活用水、电

**季度水电结算情况

水电使用情况分析

5、现场经费

**季度现场经费统计表

主要现场经费使用情况分析。

七、责任成本分析

1、责任成本运行情况概述

2、责任成本盈亏分析表（可用各局责任成本分析汇总表）责任成本盈亏分析

责任成本运行情况分析。

八、项目盈亏情况分析

结合责任成本、上缴管理费情况，分析下项目盈亏情况。

九、财务状况

内容财务部门制定。

十、下步成本管理措施

成本管理需继续发扬及需要改进完善的情况。

十一、结束语

（备注：可根据需要插入图表或其他需要汇报的情况）