2015年预算执行情况报告
2015中国财政收支状况和全口径财政支出
2015年财政收支情况公布中央政府门户网站 2016-01-29 15:38 来源：财政部网站【字体：大中小】打印本页分享新华微博人民微博新浪微博2015年，经济下行压力较大，各级财政、税务、海关等部门依法加强征管，认真落实各项减税降费政策措施；与此同时，进一步强化支出预算管理，加大对重点支出的保障力度。
财政运行基本平稳。
一、全国一般公共预算收支情况（一）一般公共预算收入情况1-12月累计，全国一般公共预算收入152217亿元，比上年增长8.4%，同口径[1]增长5.8%。
其中，中央一般公共预算收入69234亿元，增长7.4%，同口径增长7%；地方本级一般公共预算收入82983亿元，增长9.4%，同口径增长4.8%。
全国一般公共预算收入中的税收收入124892亿元，同比增长4.8%；非税收入27325亿元，增长28.9%，同口径增长10.6%。
主要收入项目情况如下：1.国内增值税31109亿元，同比增长0.8%，剔除营改增转移收入影响后下降0.5%。
主要受工业生产增速放缓（全年规模以上工业增加值增长6.1%，同比回落2.2个百分点）、工业生产者出厂价格持续大幅下降（全年PPI下降5.2%）以及前期扩大营改增范围减税力度加大等因素影响。
2.国内消费税10542亿元，同比增长18.4%。
主要是提高成品油、卷烟消费税增收效应体现。
3.营业税19313亿元，同比增长8.6%，剔除营改增收入转移影响后增长9.3%。
分行业看，金融业营业税4561亿元，增长19.5%；房地产营业税6104亿元，增长8.5%，主要是部分地区商品房销售回暖带动；建筑业营业税5136亿元，增长7.2%。
4.企业所得税27125亿元，同比增长10.1%，剔除今年及去年企业所得税退税因素后增长4.5%。
分行业看，金融业企业所得税8572亿元，增长13.9%；房地产企业所得税2871亿元，下降3%；工业企业所得税7425亿元，下降5.3%，主要受工业企业利润下降（全年下降2.3%）的影响。
中央预算内投资项目执行情况自查报告
中央预算内投资项目执行情况自查报告篇一:2015年中央预算内投资项目执行情况自查报告中央预算内投资计划执行情况自查工作汇报材料海北州2012年中央预算内投资计划执行情况自查工作汇报材料（2012年10月12日）省发改委：为认真贯彻落实青发改投资（2012）1508号文《关于做好中央预算内投资计划执行情况自查工作的紧急通知》精神，我委及时向州委、州政府汇报，安排项目相关部门及时对2012年省发改委下达我州的中央预算内投资项目进行了认真梳理自查，对全州中央预算内投资项目基本做到了下达、分解投资计划及时、资金拨付按时到位、项目按期开工、开工项目确保工程质量。
经核查，截止9月底2012年我州共争取到中央预算内投资项目项，项目总投资亿元，其中中央预算内投资亿元；已到位资金亿元，截止目前，已拨付亿元；已开工项，累计完成投资亿元。
具体项目进展如下：一、投资计划分解、转发情况为严格执行项目基本建设程序，确保已下达项目按期开工，各项目省级投资计划下达后，我州结合项目实际情况，严格遵照项目可研批复及投资计划要求，及时分解下达到各项目相关单位，确保了项目开工不滞后、程序不违规。
二、财政预算下达及资金拨付情况及存在的问题1、财政预算下达及资金拨付情况。
为确保项目顺利实施，充分发挥中央预算内投资对项目的资金支撑作用，项目投资计划下达后，我州积极与州财政局沟通衔接，严格执行省财政厅下达的项目财政预算，及时将省上下达的财政预算分解下达到各县财部门。
同时，严格要求各县财政部门对以下达的财政预算资金及时拨付到各项目相关单位，为保证项目资金安全，做到项目资金专款专用，我州组织州财政局、审计局、州建设局等相关部门，对每个项目进行跟踪检查，严格要求项目资金及时拨付到项目施工单位，确保各项目不因资金下达不及时，导致项目无法开工或开工滞后。
2、存在的问题。
由于部分项目省级投资计划于近期下达，项目资金无法按时到位，导致州级财政预算无法及时分解下达，部分项目无法按期开工。
规划编制专项资金2015年预算执行及
规划编制专项资金2015年预算执行及2016年预算安排情况一、2015年专项资金执行情况1、规划编制专项经费2015年我局根据政府工作报告以及人大专题会议要求，开展了12项规划工作，财政专项资金投入1000万元。
在统筹安排下，规划工作进展顺利，保质保量如期完成各项工作，具体情况如下：（1）长株潭生态绿心湘潭地区控规整合及提升：项目由湘潭市建筑设计院承担规划编制工作，编制经费为150万元，该项目已通过专家评审会。
该项目是省政府对市政府的绩效考核项目，根据长株潭城市群生态绿心地区总体规划，进行落实与完善的详细规划；绿心湘潭片区涵盖涉及昭山示范区全区、经开区响水乡，岳塘区荷塘乡、高新区双马镇、湘潭县易俗河镇和梅林桥镇。
总面积134.82平方公里。
（2）湘潭市古龙湖（白田—金石—金薮）旅游总体规划：由湘潭市建筑设计院承担规划编制工作，编制经费95万元。
根据市政府安排，要求全市各级各有关部门和单位要切实提高思想认识，积极支持，主动服务，全面加大统筹城乡发展力度，将湘乡市“白田—金石—金薮”区域打造成为率先统筹城乡一体化发展的新亮点，努力为全市加快“两个率先”发展提供可复制、可推广的经验。
规划将“古龙湖”打造为以良好的生态环境资源和丰富的文化内涵为基础，融合多元文化，打造成为新旅游经济模式下自然景观独特、服务设施先进、地域文化浓厚的旅游休闲度假地。
（3）湘潭市区村庄和集镇布局规划：由湘潭规划建筑设计院联合湘潭建筑设计院共同承担规划编制工作，编制经费112万元（含省级专项资金20万元），已完成评审成果。
农村集镇达到《湖南省集镇建设标准》的要求，有效服务周边农村；农村集镇建设发展的合理机制基本建立，布局合理、功能完善、特色鲜明、美丽宜居的农村集镇建设格局基本形成；城市、集镇、乡村协调发展机制健全完善，城乡发展一体化基本实现。
规划范围为市区范围内现状乡镇即昭山乡、易家湾镇、荷塘乡、响塘镇、姜畲镇、鹤岭镇、响水乡、长城乡8个乡镇。
执行工作报告范文3篇
执⾏⼯作报告范⽂3篇财政预算执⾏⼯作报告⼀、2015年财政预算执⾏情况2015年，我县财政⼯作在县委、县政府的正确领导和县⼈⼤、县政协的监督⽀持下，全县上下齐⼼协⼒，紧紧围绕“五个率先”发展战略，积极应对各种风险和挑战，按照“稳增长、调结构、促改⾰、惠民⽣”的⼯作思路，⼤⼒组织收⼊，保障重点⽀出，严控“三公”开⽀，强化财政监管，圆满完成了全年收⼊⽬标任务，确保了财政预算平衡运⾏，为全县经济社会发展提供了较好的财⼒保障。
（⼀）财政收⼊和⽀出完成情况2015年全县累计完成公共财政预算收⼊58776万元，⽐上年增加2839万元，增长4.64%。
其中，国税部门完成7083万元，⽐上年增加1086万元，增长18.11%；地税部门完成30941万元，⽐上年增加591万元，增长1.95%；财政部门完成20752万元，⽐上年增加1162万元，增长5.93%。
全年争取上级各项转移⽀付资⾦27.46亿元，加上上年结转收⼊2.05亿元，各项收⼊总计35.38亿元。
全县公共财政预算⽀出预计完成33.73亿元，结转下年⽀出1.65亿元。
主要⽀出项⽬的执⾏情况，待决算正式编制后，再向县⼈民代表⼤会常务委员会报告。
（⼆）2015年财政主要⼯作1、克服压⼒，保收⼊平稳增长。
做⼤做强收⼊蛋糕，切实做到“保⼯资、保运转、保民⽣”是财政⼯作的⾸要任务。
今年，受国际国内经济下⾏、政策性减收因素增多等影响，税源严重不⾜。
⾯对严峻形势，市委、市政府及时将收⼊任务调整为“双保4”，即财政总收⼊和公共财政预算收⼊均实现增长4%。
为圆满完成任务，县委县政府多次召集征管部门分析形势，出台应对措施，挖掘收⼊潜⼒，我县实现了4.64%的收⼊增幅，是全市唯⼀实现正增长的县市，财政总收⼊和公共财政预算收⼊增幅在全市均排名第⼀。
为弥补本级财⼒不⾜，我们坚持向内挖潜与向上争取并⾏，⽤好⽤活各项扶持政策，全⼒争取上级资⾦。
2015年争取上级财⼒性转移⽀付资⾦8.6亿元，同⽐上年净增8100多万元，有效缓解了本级财政⽀出压⼒。
秦皇岛经济技术开发区2015年财政决算报告
秦皇岛经济技术开发区2015年财政决算报告2015年, 经济形势复杂严峻。
在市委市政府的正确领导下，开发区工管委认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕稳增长、调结构、促改革、治污染、惠民生，主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行压力加大、财政收支矛盾尖锐等突出问题。
开发区财税部门贯彻落实积极的财政政策，大力推进改革创新，认真贯彻执行新《预算法》，切实加强收支管理，确保财政平稳运行，财政统筹保障实力再上新水平，圆满完成了全年目标任务，为开发区经济较快发展和推进各项事业提供了坚实支撑。
经济运行情况2015年，开发区完成地区生产总值265.76亿元，按可比价计算增长8.0%，其中第二产业完成增加值182.39亿元，增长7.7 %，第三产业完成增加值82.13亿元，增长8.1%。
——工业生产平稳增长，企业利润降幅扩大。
规模以上工业累计完成增加值169.94亿元，同比增长8.3%。
规模以上工业企业主营业务收入672.96亿元，同比下降3.0%；实现利税32.46亿元，下降18.6%。
——到位内资较快增长，外资下降。
到位内资133.48亿元，增长9.0%。
实际利用外资18912万美元，下降9.6%。
——固定资产投资大幅增长。
完成全社会固定资产投资137.79亿元，同比增长20.0%，其中：建设项目投资110.67亿元，增长26.9%；房地产开发投资27.12亿元，下降7.5%。
——消费品市场小幅增长。
实现全社会消费品零售总额54.05亿元，同比增长9.2%。
限上企业实现零售额44.52亿元，同比下降8.9%。
——外贸进出口继续增长。
据海关统计，全年完成进出口总额31.79亿美元，增长5.9%。
其中：出口总额18.19亿美元，增长0.5%；进口总额13.60亿美元，增长14.0%。
——财政收支小幅增长。
实现全部财政收入42.51亿元，同比增长3.3%。
其中：一般公共预算收入14.45亿元，增长3.8%。
青海省财政厅关于2015年1—11月省级部门财政预算支出执行情况的通报
青海省财政厅关于2015年1—11月省级部门财政预算支出执行情况的通报文章属性•【制定机关】青海省财政厅•【公布日期】2015.12.22•【字号】青财库字〔2015〕2158号•【施行日期】2015.12.22•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文青海省财政厅关于2015年1—11月省级部门财政预算支出执行情况的通报省级各有关部门：今年以来，省级部门高度重视预算执行工作，紧紧围绕全年财政支出目标任务，加快预算执行步伐，预算支出进度继续加快。
现将有关情况通报如下：一、预算支出执行基本情况1-11月，省级部门集中支付预算471.27亿元，支出434.16亿元，执行率92%，结余资金37.11亿元。
其中：上年结转指标10.99亿元，支出8.79亿元，执行率80%，结余资金2.20亿元。
分支出类型看：基本支出预算82.65亿元，支出74.85亿元，执行率91%；项目支出预算388.61亿元，支出359.31亿元，执行率92%。
政府采购预算指标19.14亿元，支出12.28亿元，执行率64%，结余资金6.86亿元。
二、预算支出执行需关注的问题（一）部分部门预算执行进度缓慢。
1-11月，省级部门基本支出均衡有序，但项目支出进度不均衡。
从部门预算执行情况来看，项目执行率高于平均进度92%的仅有15个部门，项目支出执行率低于平均进度92%的有86个部门，多数部门项目支出进度仍显缓慢，结余资金规模较大，其中：项目结余资金在100万元以上的有86个部门，且资金结余量过亿的有9个部门：省民宗委、省教育厅、省公安厅、省广播电视局、青海大学、青海师范大学、青海民族大学、省地勘局、省卫计委（详见附表一）。
（二）政府采购步伐需进一步加快。
1-11月，部分部门的政府采购支出工作步伐仍显缓慢，其中执行率低于平均进度的部门有27个，尚未执行政府采购预算的部门有2个，政府采购资金结余在亿元以上的有3个部门：省公安厅、省卫计委、青海大学。
财政总决算分析.doc
2015年是“十二五”收官之年，也是乌鲁木齐市在全疆率先全面建成小康社会的决胜之年。
总体来看，全年财政预算执行情况良好，圆满完成了区十五届人民代表大会第五次会议确定的发展目标。
（一）2015年区财政预算执行情况1、财政收入预算完成情况地方财政收入总计完成245,982 万元，完成预算100.1%，增加7,125万元，增长3%。
其中：一般公共预算收入完成237,734 万元，完成预算100.1%，增加3,591万元，增长1.53%。
政府性基金预算收入完成8,248万元，完成预算100%，增加3,534万元，增长74.97%。
主要税收项目完成情况：增值税完成24,991 万元，完成预算100%，下降0.52%；营业税完成76,943 万元，完成预算100.23%，下降4.86%；企业所得税完成42,108 万元，完成预算100.02%，下降0.65 %；个人所得税完成12,563 万元，完成预算100.02%，下降2.32%；房产税完成15,804 万元，完成预算100.03%，增长29.33%；土地增值税完成38,150 万元，完成预算100%，增长26.82%；其他税种完成16,076万元，完成预算100.16%，下降27.38%；非税收入完成11,099万元，完成预算100.17%，增长31.07%。
2、财政支出预算完成情况地方财政支出总计完成276,701万元,减少16,548万元，下降5.64%。
其中：一般公共预算支出完成252,643万元，减少18,821万元，下降6.93%；政府性基金预算支出完成24,058万元，增加2,273万元，增长10.43%。
一般公共预算支出主要项目：一般公共服务支出20,804万元，下降6.17 %；国防支出388万元，下降0.26%；公共安全支出20,177万元，下降4.09%；教育支出55,776万元，增长1.43%；科学技术支出5,605万元，增长0.16 %；文化体育与传媒支出3,340万元，增长2.08%；社会保障和就业支出53,202万元，增长16.01%；医疗卫生与计划生育支出8,690万元，增长30.17%；节能环保支出2,163万元，增长18.65%；城乡社区支出66,035万元，下降33.28%；农林水支出3,888万元，下降42.95%；资源勘探信息等支出620万元，下降53.59%；商业服务业等支出1,002万元，增长52.98%；住房保障支出10,509万元，增长926.27%；其他支出444万元，下降47.46%。
安福2015年财政总决算报告
安福县2015年财政总决算报告2015年，在县委、县政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，我县认真贯彻落实省、市财政工作会议精神和县委、县政府决策部署，认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕“主攻项目、决战四区、差异发展、打造强县”发展战略，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进、改革创新，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，认真实施积极的财政政策，突出发展主题，优化财政支出，大力促进县域经济发展。
一、财政一般预算收支情况（一）财政收入完成情况2015年，全县财政总收入完成168003万元（其中省煤炭集团收入调整数8.7万元、2015年11项政府基金转列一般公共预算省级分成1543万元），占预算的93.9%，比上年同期增长3.3%。
按预算级次分：（1）一般公共预算收入完成134556万元，占预算的103.7%，同比增长13.2%；（2）上划中央“两税”收入完成22587万元，占预算的64.8%，同比下降26.3%，其中增值税75%部分完成22560万元，同比下降26.3%，消费税完成27万元，同比增长15.9%；上划中央企业所得税收入完成6870万元，占预算的65.4%，同比下降28.1%；上划中央个人所得税收入2438万元，占预算的62.5%，同比下降31.3%。
（3）省煤炭集团销售运输体制改革后税费调整8.7万元。
（4）2015年11项政府基金转列一般公共预算省级分成1543万元。
分征收机关来看：（1）国税完成50018万元，占预算64000万元的78.2%，同比下降7%；（2）地税完成82540万元，占预算83200万元的99.2%，同比增长4.4%；（3）财政完成35445万元（含政府性基金转列一般公共预算省级分成1543万元），占预算31800万元的111.5%，同比增长19%。
地方财政收入中，收入项目完成情况为：1、税收收入完成100654万元，占预算的102.8%，同比增长13%。
2015年部门决算报表分析报告【模板】
2015年部门决算报表分析报告一、部门情况（一）基本情况1.主要职能。
我院是全日制公安本科院校，同时也是承担着广东省公安机关民警研修、培训等工作，完成省公安厅组织的各类专题培训任务；同时还积极开拓省内外、境内外警务交流合作、教育培训的领域，举办港澳地区警务人员研修班、全国公安机关警务实战指挥教官培训班、各省市公安局长研修班等。
2.机构情况。
我院为事业单位。
内设处级机构26个，包括10个教学部门、13个党政管理部门、3个教辅部门。
学院现有嘉禾和滨江两个校区, 占地面积共373796平方米。
3.人员情况。
我院事业编制定编585名。
（二）当年取得的主要事业成效1.电增容项目自2004年我院升格本科以来，随着办学规模的扩大，嘉禾校区的用电也日益紧张，电增容项目是我院10年来一直想方设法解决的难题，今年6月，经过努力，我院获得广州供电局电增容5000kw的批复，并签订了《供电方案协议书》，利海变电站已建成使用，均禾大道建成并有配套电缆沟使用。
电增容项目资金预算1567万元，其中：财政拨款1240万元，自筹资金327万元。
2015年累计支出1287万元，其中：电气设备支出668万元，红线内电缆支出77万元；红线外电缆支出452万元；其他支出90万元。
2015年电增容项目建成后满足了嘉禾校区的用电需要，消除了我院嘉禾校区通过长红村拉电的供电安全隐患；图书馆中央空调可启动；实验室设备可正常使用；满足了学生宿舍空调用电需求；电教室可加装空调；警体馆建成后，可满足馆内用电需求。
2.滨江校区绿化道路改造第一阶段任务工程项目2015年我院得到省公安厅、省财政厅的大力支持，共安排880万元，对滨江校区绿化道路进行改造。
2015年改造工程累计支出461万元。
改造先后完成了的包括：校史广场、校友林、停车场及校园校道等绿化建设，电缆沟及弱电线管理铺设、沥青路面铺设等工程项目。
使我院滨江校区面貌焕然一新，扩宽了道路、校园绿化得到了明显的提升。
2015年云南省省本级财政收支决算
2015年云南省省本级财政收支决算变化情况事项说明一、2015年省本级公共财政预算收入决算情况2015年，省本级公共财政预算收入完成413.37亿元，完成预算数的94%，比上年决算数增加33.37亿元，增长8.8%。
其中：税收收入完成242.4亿元，比上年决算数减少12.6亿元，下降4.9%；非税收入完成170.9亿元，比上年决算数增加45.9亿元，增长36.7%。
其中变动较大的有：（一）增值税收入决算数为0.84亿元，比2014年决算数减少2073万元，下降20%。
主要原因是宏观经济持续低迷、部分行业产能过剩，高耗能行业产业结构调整，工业增长放缓，工业生产者出厂价格持续下降等因素影响，煤炭、批发零售业和电力等行业减收较为明显。
（二）城市维护建设税决算数为11.7亿元，比2014年决算数减少1.4亿元，下降10.9%。
主要是是受营业税和增值税收入减少的影响导致减收。
（三）耕地占用税决算数为19.1亿元，比2014年决算数增加3亿元，增长18.7%。
主要原因是2015年加强了综合治税工作。
（四）专项收入决算数为96.5亿元，比2014年决算数增加36.3亿元，增长60.3%。
主要原因是将部分基金收入统一调整到一般公共预算专项收入。
（五）行政事业性收费收入决算数为11.3亿元，比2014年决算数减少1.4亿元，降低10.9%，主要是各级各部门认真落实各项减费降负政策。
（六）罚没收入决算数为5.4亿元，比2014年决算数减少4亿元，下降42.9%。
主要是加强了对罚没收入的管理。
（七）其他收入决算数为33.3亿元，比2014年决算数增加5.5亿元，增长19.8%，主要是2015年将部分政府性基金转列一般公共预算非税收入；另外，在税收增长乏力的形势下，各级财政部门通过盘活财政存量资金、挖掘非税收入增收潜力、加大了非税收入收缴力度。
二、2014年省本级公共财政预算支出决算情况2015年，省本级公共财政预算支出完成829.88亿元，完成年初预算数的90.11%，比上年决算数减少4.04%。
工资总额预算汇报【范本模板】
工资总额预算评价报告
按照＊＊＊＊＊要求，公司组织人力资源、财务等部门认真开展了2015年工资总额预算执行情况的清算评价工作，现报告如下：
一、积极推行工资总额预算管理
2015年起，开始工资总额预算试点，按照上级要求，结合公司发展战略，编制预算，上报集团审批,并严格执行.健全绩效考核和薪酬分配制度，建立工资与效益联动机制，加强成本控制和工资调控，调整内部收入分配水平,建立健全工资能增能减的激励约束机制.
二、2015年度工资总额预算执行情况
2015年，营业收入、利润总额、人工成本利润率、人事费用率等主要经济效益指标均完成预算目标；职工人数、工资总额均控制在预算目标以内，实现了工资与效益同步增长。
三、工资总额预算清算自我评价
工资总额预算编制符合国家和集团指导原则和企业发展战略和实际，工资总额发放符合集团公司预算批复，企业内部绩效和薪酬制度完善并有效运行，内部收入分配较为合理。
工资总额预算执行情况总体上符合工资增长效益导向的原则、职工工资水平与企业竞争力和人工成本相适应的原则、
企业能严格执行工资总额预算方案，建立了工资和效益联动机制和工资能增能减的激励约束机制。
四、存在问题
2015年营业收入5。
2亿元，比2009年3.5亿元增长48%，利润1236万元，比2009年1016万元增长21％,同时职工收入也实现了同幅度增长，但和当地职工人均工资水平仍有较大差距,导致人员流失严重，招工困难，严重制约了企业发展和竞争力的提升。
*＊＊*＊*＊公司
*＊年＊＊月＊＊日。
陕西省2015年度省级预算执行
陕西省2015年度省级预算执行和其他财政收支审计结果（二O一七年三月九日公告）2016年7月27日，受省政府委托，陕西省审计厅厅长李健向省第十二届人民代表大会常务委员会第二十八次会议作了《陕西省2015年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》，现将全文公告如下：一、基本情况2015年7月至2016年6月底，全省审计机关对8903个单位、项目进行了审计和审计调查，促进增收节支146.76亿元，挽回损失16.52亿元，核减工程建设资金37.58亿元；提交审计工作报告和重要信息1900篇，被批示、采用1014 篇，促进被审计单位制定整改措施956项。
向社会发布审计结果公告1053篇。
2015年下半年以来，全省审计机关共向司法、纪检监察机关和有关部门移送处理事项392件，移送处理人员279人，涉及金额8.06亿元。
二、审计发现的主要问题（一）省级预算执行审计方面2015年，全省一般公共预算收入完成2059.95亿元，较上年同比增长12.05%，加上中央转移支付收入、债务收入和上年结余等3268.42亿元，收入总计5328.37亿元；全省一般公共预算支出完成4376.06亿元，较上年增长10.44%，加上上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金支出等736.88亿元，支出总计为5112.94亿元；收支相抵，年终结余215.43亿元，减去结转下年支出281.69亿元，累计赤字66.26亿元。
2015年，全省基金预算收入完成802.96亿元，较上年减少12.44%，加上中央补助收入、上年结余等831.79亿元，收入总计1634.75亿元；全省基金预算支出完成825.24亿元，较上年减少6.26%，加上上解支出、调出资金等640.85亿元，支出总计为1466.09亿元；收支相抵，年终结余168.66亿元。
2015年，省本级一般公共预算收入完成554.32亿元，较上年同比增长4.34％，加上中央转移支付收入、下级上解收入、债务收入和上年结余等3113.09亿元，收入总计3667.41亿元；省本级一般公共预算支出完成972.42亿元，较上年增长7.88%，加上上解支出、补助下级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金支出等2569.31亿元，支出总计为3541.73亿元；收支相抵，年终结余125.68亿元，全部结转下年支出。
工资总额预算汇报
工资总额预算评价报告
按照*****要求，公司组织人力资源、财务等部门认真开展了2015年工资总额预算执行情况的清算评价工作，现报告如下：
一、积极推行工资总额预算管理
2015年起，开始工资总额预算试点，按照上级要求，结合公司发展战略，编制预算，上报集团审批，并严格执行。
健全绩效考核和薪酬分配制度，建立工资与效益联动机制，加强成本控制和工资调控，调整内部收入分配水平，建立健全工资能增能减的激励约束机制。
二、2015年度工资总额预算执行情况
2015年，营业收入、利润总额、人工成本利润率、人事费用率等主要经济效益指标均完成预算目标；职工人数、工资总额均控制在预算目标以内，实现了工资与效益同步增长。
三、工资总额预算清算自我评价
工资总额预算编制符合国家和集团指导原则和企业发展战略和实际，工资总额发放符合集团公司预算批复，企业内部绩效和薪酬制度完善并有效运行，内部收入分配较为合理。
工资总额预算执行情况总体上符合工资增长效益导向的
原则、职工工资水平与企业竞争力和人工成本相适应的原则、企业能严格执行工资总额预算方案，建立了工资和效益联动机制和工资能增能减的激励约束机制。
四、存在问题
2015年营业收入5.2亿元，比2009年3.5亿元增长48%，利润1236万元，比2009年1016万元增长21%，同时职工收入也实现了同幅度增长，但和当地职工人均工资水平仍有较大差距，导致人员流失严重，招工困难，严重制约了企业发展和竞争力的提升。
*******公司
**年**月**日。
青海省财政厅关于2015年度省级部门预算管理综合绩效考评有关情况的通报
青海省财政厅关于2015年度省级部门预算管理综合绩效考评有关情况的通报文章属性•【制定机关】青海省财政厅•【公布日期】2016.06.24•【字号】青财绩字〔2016〕1054号•【施行日期】2016.06.24•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文青海省财政厅关于2015年度省级部门预算管理综合绩效考评有关情况的通报省级各有关部门：为规范和强化省级预算部门（单位）预算管理，提高财政资金使用效益，根据《省级部门预算管理综合绩效考评办法》（青政办〔2011〕150号）有关规定，省财政组织开展了2015年度省级部门预算管理综合绩效考评工作，经报请省政府同意，现将有关情况通报如下。
一、考评总体情况（一）考评范围及方式在总结去年考评工作的基础上，省财政进一步拓展考评范围，细化考评指标，完善考评机制，深入推进省级部门预算绩效管理改革。
在省级所有97个一级预算部门开展自评工作的基础上（不含1个自收自支单位），省财政将除中央驻青单位、经费核定实行“基数加增资”、预算管理较为单一的部门外的71个省级部门纳入再评价范围，实现了部门自评和财政部门再评价工作“全覆盖”。
（二）考评内容1、预算编制（20分）。
考评预算编制完整性、综合预算编制、预算编报质量、项目预算细化程度、项目支出绩效目标设定和重点支出安排率等六个方面。
除省科技厅、省监狱管理局、省档案局、省水利厅和省红十字会等5个部门得到满分外，其他部门均不同程度扣减了分数。
扣分的主要原因是综合预算编制不完整、项目预算细化程度不够和绩效目标申报与管理有待提高等。
团省委、省金融办和省地税局得分最低，为11分。
2、预算执行（40分）。
对全年预算执行率、存量资金管理、“三公经费”支出情况、政府采购执行和项目支出绩效及监控情况等五个方面进行考评。
在该项指标考评中，所有部门均不同程度扣减了分数，扣分原因主要集中在年度预算执行率未达到要求、未按要求统筹盘活存量资金、未及时清理暂存暂付等往来款以及未按要求上报项目支出绩效监控报告等方面。
关于高密市2015年财政决算和
关于高密市2015年财政决算和2016年上半年预算执行情况的报告——2016年8月24日在高密市第十七届人大常委会第三十三次会议上高密市财政局局长葛孝江主任、各位副主任、各位常委：我受市政府委托，向本次会议汇报我市2015年财政决算和2016年上半年预算执行情况，请予审议。
一、2015年财政决算情况市十七届人大五次会议审议批准了《关于高密市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告》，目前，2015年全市财政决算已汇编完成，现报告如下。
（一）一般公共预算完成情况全市一般公共预算收入完成453730万元，占预算的102.3%，比上年增加46786万元，增长11.6%。
其中，其中税收收入完成361122万元，增长11.6%，非税收入完成92608万元，增长11%。
一般公共预算支出完成492785万元，占预算的104.2%，增长11.5%。
按现行财政体制全市统算，收支平衡。
（二）政府性基金预算完成情况政府性基金预算收入完成136575万元，比上年下降4.8%；基金支出148732万元，比上年下降4.9%。
下降的原因主要是受经济下行、房地产市场需求疲弱等因素影响，使基金收支同比相应减少。
（三）社会保险基金预算完成情况社会保险基金收入预算完成207535万元，比上年增长3.8%；支出完成194007万元，比上年增长12.1%。
总的看，2015年全市社会保险基金预算执行情况良好，基金收入稳定增长，支付能力进一步提高。
（四）地方债务管理情况2015年在政府性债务管理方面，严格按照国务院、省政府相继出台的有关政策法规，“修明渠、堵暗道、防风险”，加强债务管理，严控债务风险,逐步建立规范的政府举债融资机制。
积极争取上级地方政府债券96788万元，其中置换债券92488万元用于存量债务的化解，新增债券4300万元用于济青高铁高密段沿线拆迁。
政府负有偿还责任的一类债务年底余额379609万元，全市政府性债务率处于风险控制标准以内，债务风险是可控的。
预算执行情况报告（五篇材料）
预算执行情况报告（五篇材料）第一篇：预算执行情况报告篇一：预算执行情况分析报告预算执行情况分析报告参考格式********单位预算执行情况分析报告一、收入预算执行情况。
(一)我单位年初下达收入预算*万元，年中追加(调减)*万元，至6月份年度收入预算共为*万元。
1至6月我单位共执收*万元，完成了年度收入预算*%。
收入未达时间进度的原因有：(请详细分析)(二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。
二、支出预算执行情况。
(一)总体情况：我单位年初支出预算*万元，年中追加*万元，至6月份年度支出预算共为*万元。
1至6月我单位年度部门预算支出共为？万元，完成率为*%，各经费类型支出进度情况详见下表：(二)支出进度过快或过慢的原因分析：(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况，专项性公用支出请分析至各具体项目)(三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。
(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行，不足还是有结余，原因何在，将采取什么措施)三、八项行政经费“零增长”控制情况。
(一)采取的措施(二)1至6月份控制情况请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况，对超过控制指标的项目要具体说明原因，以及下半年控制措施篇二：财务预算与预算执行情况分析总结报告财务预算与预算执行情况分析总结报告电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：一、第8年年财政预算执行情况2010年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。
1.2010年企业收支总体情况2010，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。
关于杭州市富阳区2015年财政决算的报告
关于杭州市富阳区2015年财政决算的报告一、2015年一般公共预算收支决算（一）一般公共预算收入决算2015年全区财政总收入年度预算为91.50亿元，实际完成91.57亿元，为年度预算的100.1％，同比增长0.5％。
其中：一般公共预算收入54.32亿元，为年度预算54.32亿元的100.0％，同比增长3.8%，上划中央收入37.25亿元。
全区一般公共预算收入分项完成情况如下（详见附表一）：1.增值税8.14亿元，为年度预算的100.1%，同比下降6.2%。
2.营业税改征增值税1.52亿元，为年度预算的102.6%，同比增长23.9%。
3.营业税11.71亿元，为年度预算的101.8%，同比增长10.2%。
4.企业所得税6.23亿元，为年度预算的99.0%，同比下降2.4%。
5.个人所得税2.25亿元，为年度预算的104.0%，同比增长6.9%。
6.城市维护建设税2.84亿元，为年度预算的99.7%，同比增长3.7%。
7.契税和耕地占用税4.24亿元，为年度预算的95.2%，同比下降23.0%。
8.其他地方各税9.93亿元，为年度预算的98.8%，同比增长16.9%。
9.非税收入7.46亿元，为年度预算的100.8%，同比增长13.6%。
（二）一般公共预算支出决算2015年全区一般公共预算支出年度预算为68.90亿元，实际支出69.00亿元，为年度预算的100.2%,增长12.5%。
全区一般公共预算支出主要项目完成情况如下（详见附表二）：1.一般公共服务支出5.53亿元，为年度预算的100.6%，同比下降0.7%。
2.公共安全支出3.19亿元，为年度预算的96.8%，同比增长4.0%。
3.教育支出19.26亿元，为年度预算的103.6%，同比增长4.0%。
4.科学技术支出3.00亿元，为年度预算的105.9%，同比增长13.5%。
5.文化体育与传媒支出1.46亿元，为年度预算的98.4%，同比增长5.1%。
关于加格达奇区2015年预算执行情况和2016年预算(草案)的报告.doc
关于加格达奇区2015年预算执行情况和2016年预算（草案）的报告区财政局局长 xxx各位代表：受区政府的委托，我向大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员提出意见。
一、2015年财政预算执行情况公共财政收入完成33,088万元，同比降低7.4%，完成年初预算的97.8％，主要受经济总体下行，投资拉动减少及上年一次性收入和结构性减税降费、部分资产流拍等因素影响；公共预算支出113,150万元，剔除债券收入15,062万元，同比增长0.54%，为年初预算的141.8％；全年共争取国家及省地各类转移支付资金62，613万元，较上年增加1，346万元；公共预算结余589万元；公共预算收支平衡。
基金预算收入完成7,173万元，同比增长15.6%，完成年初预算的146.2％；基金预算支出4,586万元，同比增长8.6%，为年初预算的93.5％；基金预算结余2,587万元。
2015年，在区委的正确领导下，在人大依法监督和政协民主监督下，按照区委决策部署，全面落实人大有关决议，在经济下行压力加大、财政收支矛盾突出的情况下，落实积极财政政策，紧紧围绕中心工作，服从和服务于全区改革、发展、稳定大局，抓住重点，突破难点，解决焦点，各项工作都取得了明显成效。
（一）多措并举抓收入，全面确保应收尽收2015年，受经济下行、营改增范围扩大等结构性减税政策、2014年一次性收入以及取消部分行政性收费和降低收费标准等影响，财政收入形势面临严峻挑战，财税部门结合本地实际，合理分析税源结构，充分挖掘增收潜力，培植新兴财源，加强财税运行情况分析，积极清理陈欠税收，仅耕地占用税就入库2200余万元，非税各执收部门进一步加强非税收入征管，财政收入实现了应收尽收，为区域经济发展及社会运行稳定奠定了基础。
（二）落实惠民政策，提高人民幸福指数围绕区委加快民生改善、办好民生实事的总体部署，按照“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的思路，积极优化支出结构，进一步加大民生投入，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。
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2015年预算执行情况报告2015年，在教育厅和财政厅的关心和支持下，我校教育事业取得了可喜的成绩。
全年财务管理以科学化、精细化为目标，突出教学发展优先地位，优化经费支出结构，财务工作运行平稳、有序、健康。
在收入组织上，按照收支两条线要求，积极组织各项收入收缴；在支出管理上，以规范财务支出为原则，狠抓预算执行进度，强化对经济活动的监督；财务管理水平有了进一步提高，办学效益得到较好的体现。
现将2015年预算执行情况报告如下：一、2015年总体收支情况2015年，本校收入合计32714.69万元，其中：财政拨款收入23366.50万元，事业收入9212.60万元，其他收入135.59万元。
2015年，本校支出合计35479.65万元（含2014年结转4354.57万元），其中：基本支出14760.38万元，项目支出20719.27万元。
2015年收支结余1589.61万元，其中：转入用事业基金1093.05万元，年末结转结余496.56万元（政府采购未形成支付）。
二、2015年收入预算执行情况1.组织收入完成情况分析2015年本校组织收入年初预算8569.90万元，组织收入决算13757.97万元，包括已缴国库147.50万元和已缴财政专户12110.52万元。
其中：利息收入增加94.89万元，资产处置收入增加5.44万元，其他缴入国库的教育行政事业性收费增加12.17万元；学费增加2713.34万元，住宿费增加167.99万元，函大、电大、夜大及短训班培训费增加380.55万元，考试考务费减少5.50万元，其他非经营性国有资产收入增加319.24万元。
2.收入与预算对比分析2015年收入年初预算数21135.10万元，调整预算数31901.40万元，收入决算数32714.69万元，收入决算数比年初预算增加11579.59万元，增长54.79%，主要原因是财政拨款收入预算调整增加10766.30万元，其中：中央追加预算指标8648.40万元，本级追加预算指标2060.50万元，分解预算数57.16万元；组织收入增加813.29万元，主要是科研事业收入、其他业务收入等增加813.29万元。
收入决算数比调整预算数增加813.29万元，增长2.55%，变动幅度较小，其中：教育科目收入决算数比预算调整数768.42万元，增加2.41%；社会保障和就业科目收入决算数比预算调整数增加14.42万元，增加0.05%；医疗卫生科目收入决算数比预算调整数增加17.36万元，增加0.05%；住房保障支出科目年末收入决算数比预算调整数增加13.09万元，增加0.04%。
3.收入与上年度对比分析2015年本校收入32714.69万元，较上年增加1687.70万元，增5.44%，其中：财政拨款收入增加1033.70万元，主要原因是人员、定额公用经费拨款增加；事业收入增加743.88万元，主要原因是学生数增加导致学费、住宿费增加、上缴上年未上交的财政专户的非税收入导致收入增加；其他收入减少89.88万元，主要原因是非本级财政拨款减少。
2015年收入与上年度对比分析单位：万元项目2015年2014年增减额增减率原因分析收入合计32,714.6931,026.991,687.705.44%财政拨款收入23,366.5022,332.801,033.704.63%人员支出、定额公用经费、发改委基建拨款增加事业收入9,212.608,468.72743.888.78%学费、住宿费增加，上缴上年未上交的财政专户的非税收入，造成收入增加；出租等收入纳入非税上缴，导致其他事业收入减少。
其他收入225.47-89.88-39.86%非本级财政拨款减少三、2015年支出预算执行情况1.支出结构分析（1）各项支出占总支出比重按支出类别分，基本支出14760.38万元，项目支出20719.27万元，分别占总支出的41.60%和58.40%；按支出经济分类分，工资福利支出8565.16万元，商品和服务支出4580.64万元，对个人和家庭的补助5207.02万元，基本建设支出1000.00万元，其他资本性支出16126.83万元，分别占总支出的24.14%、12.91%、14.68%、2.82%和45.45%。
（2）支出按功能科目分布情况2015年本校支出按功能科目分：一般公共服务支出12.00万元，占0.03%，其中：其他宣传事务支出12.00万元；教育支出32733.32万元，占92.26%，其中：高等教育32733.32万元；科学技术支出15.16万元，占0.04%，其中：自然科学基金8.00万元，应用技术研究与开发4.16万元，科普活动3.00万元；社会保障和就业支出1766.02万元，占4.98%，其中：事业单位离退休1765.02万元，其他优抚支出1.00万元；医疗卫生与计划生育支出444.56万元，占1.25%，其中：事业单位医疗444.56万元；住房保障支出508.59万元，占1.43%，其中：住房公积金395.29万元，提租补贴113.30万元。
2.支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况单位：万元项目基本支出项目支出调整预算数决算数差异率%调整预算数差异率%合计14,783.10 14,760.38-0.1517,118.30 20,719.27 21.04一般公共服务12.0012.00教育12,108.80 12,041.21-0.5617,091.14 20,692.11 21.07科学技术0.000.000.0015.1615.16社会保障和就业1,751.601,766.020.82医疗卫生427.20444.56住房保障支出495.50508.592.57（2）差异原因分析2015年，本校基本支出决算数比预算调整数减少22.72万元，减少0.15%，变动较小，其中：教育减少67.59万元，社会保障和就业增加14.42万元，医疗卫生增加17.36万元，住房保障支出增加13.09万元；项目支出决算数比预算调整数增加3600.97万元，增加21.04%，主要原因是年初结转财政拨款安排项目支出4354.57万元，年末结转财政拨款安排项目支出496.56万元，纳入专户管理的非税收入安排的项目支出减少257.04万元。
3.支出与上年度对比分析（1）与上年度各项收入支出的对比分析2015年支出与上年度对比分析单位：万元项目2015年2014年增减额增减率%支出合计35,479.6526,936.198,543.4631.72%其中：工资福利支出8,565.167,496.421,068.7414.26%商品和服务支出4,580.644,293.98286.666.68%对个人和家庭补助支出5,207.025,023.05183.973.66%基本建设支出1,000.000.001,000.00其他资本性支出16,126.8310,122.736,004.1059.31%（2）支出增减变动原因分析2015年本校总支出比2014年增加8543.46万元，增长31.72%，其中：工资福利支出增加1068.74万元，主要是工资制度改革、在职教工每人每年调一级薪级工资及绩效工资增加等；商品和服务支出增加286.66万元，主要原因是学生规模扩大，导致日常运行经费提高；对个人和家庭补助支出增加183.97万元，主要是原因是退休人员增加，学生奖助学金随着学生规模增加而增加，住房公积金随着工资基数增长而增加；基本建设支出增加1000.00万元，为发改委投入的基建经费；其他资本性支出增加6004.10万元，主要原因是上年权责发生制政府采购结转经费4354.57万元，本年基建项目和教学专用设备的购置增加。
4.2015年项目及政府采购支出情况2015年，共完成项目支出24项，支出总额20719.27万元，其中：年初结转和结余安排4354.57万元，财政拨款安排15478.33万元，财政专户管理资金安排886.37万元。
其中：政府采购预算17703.79万元，完成政府采购金额17130.58万元，按类别划分：货物类7841.29万元，工程类9211.66万元，服务类77.64万元，总资金节约率为3.23%。
5.“三公”经费支出情况“三公”经费总额及分项金额分析表单位：万元项目因公出国（境）费用公务用车运行维护费公务接待费合计年初预算数0.0065.0085.50150.50本年决算数0.0050.6165.92116.53上年决算数0.5264.5376.64141.69本年预决算差异0.00-14.39-19.58-33.97本年决算与上年决算差异-0.52-13.92-10.72-25.16本校2015年“三公经费”决算数比年初预算数减少33.97万元，其中：公务用车运行维护费减少14.39万元，公务接待费减少19.58万元；“三公经费”本年决算数比上年决算数减少25.16万元，其中：因公出国（境）费用减少0.52万元，公务用车运行维护费减少13.92万元，公务接待费减少10.72万元。
减少原因主要是我校加大了对“三公经费”管理，认真落实中央八项规定精神，实行严格的额度控制，支出大幅减少。
四、2015年财政资金指标结转情况上年政府采购权责发生制结转4354.57万元，上年结转本年使用的预算指标0.24万元，本年本校严格按照年初预算和预算调整安排财政预算内资金使用计划，并严格执行计划。
截至年底，政府采购权责发生制结转496.56万元，占本校本年可使用预算指标的1.52%；结转下年使用的预算指标0.00万元。
政府采购权责发生制结转主要是安徽省支持本科高校发展能力提升计划-基础教学条件保障能力提升计划417.21万元，中央财政支持地方高校发展专项资金预算79.35万元。
五、2015年资产负债情况本单位年末资产总额80594.68万元，比上年增加6744.90万元；负债总额3330.29 万元，比上年减少3541.01万元；年末资产负债率4.13%，比上年减少5.17%。
资产负债表年初数与上年年末数一致，无审计调整账务。
本年固定资产增加15491.64万元，其中：房屋建筑物增加7912.04万元，单价在20万元以上的设备增加1392.61万元，单价200万元（含）以上的设备增加333.58万元，其他资产增加5853.41万元。
本年固定资产减少381.68万元，已按照要求办理报备手续。
年末资产负债表中“其他应收款”为420.05万元，主要是教师进修、差旅及科研借款；“其他应付款”2932.25万元，主要是本专科生教材951.24万元，成教教材费54.10万元，学生保险费91.08万元，学生门诊170.70万元，保证金、学生保险、活动等经费的其他应付款1665.13万元。