中恒集团2019年经营成果报告

中恒集团2019年经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2019年实现利润为90,363.46万元，与2018年的70,493.04万元相比有较大增长，增长28.19%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

3、投资收益

2019年投资收益为13,683.29万元，与2018年的2,656.54万元相比成倍增长，增长4.15倍。

4、营业外利润

2019年营业外利润为负370.48万元，与2018年负247.07万元相比亏损有较大幅度增加，增加49.95个百分点。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为381,405.61万元，比2018年的329,876.53万元增长15.62%，营业成本为63,054.54万元，比2018年的34,340.55万元增加83.62%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入381,405.61 15.62 329,876.53 61.1 204,770.93 0 实现利润90,363.46 28.19 70,493.04 -5.31 74,444.92 0 营业利润90,733.94 28.26 70,740.11 -8.57 77,374.59 0

投资收益13,683.29 415.08 2,656.54 12.37 2,364.16 0 营业外利润-370.48 -49.95 -247.07 91.57 -2,929.67 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2019年中恒集团成本费用总额为306,033.33万元，其中：营业成本为63,054.54万元，占成本总额的20.6%；销售费用为226,633.9万元，占成本总额的74.06%；管理费用为18,107.86万元，占成本总额的5.92%；财务费用为-9,854.95万元，占成本总额的-3.22%；营业税金及附加为

6,684.75万元，占成本总额的2.18%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额306,033.33 100.00 266,961.22 100.00 131,637.28 100.00 营业成本63,054.54 20.60 34,340.55 12.86 38,075.79 28.92 销售费用226,633.9 74.06 211,904 79.38 71,007.93 53.94 管理费用18,107.86 5.92 17,009.47 6.37 22,480.67 17.08 财务费用-9,854.95 -3.22 -5,922.84 -2.22 -6,482.61 -4.92 营业税金及附加6,684.75 2.18 7,226.95 2.71 5,133.12 3.90

2、总成本变化情况及原因分析