工地试验室及拌合站专项检查表格

工地试验室及拌合站专项检查表格

附件1

工地试验室检查表（一）试验室名称：日期：

项目检查内容检查

方式

检查情况备注

建设单位试验管理人员配备、监督检查（施工、监理、

第三方）、整改闭合等

检查内业资料

验收程序是否经母体、监理/建设单位验收合格

后启用

检查验收资料

资质及授

权是否有母体试验室的授权批文

抽查内业资料母体试验室资质（有效期、参数等）

是否同拟检测项目相符

授权书是否真实有效，授权签字人是

否越权签字

被委外检测机构是否具备相应的资质

和能力，是否建立合同关系

试验检测环境环境条件是否满足标准的要求

现场检查工作间布局是否合理，房屋结构及面

积是否满足工作需要

试验室工作环境、试验设备工作环境

是否符合要求，需控制环境温、湿度

的操作间是否配置有效的温、湿度控

制设备

组织机构

及

人员主要人员资质是否满足要求，负责人

是否为本企业正式聘任的合同制员

工，试验检测报告批准人是否为母体

试验室批准的授权签字人

抽查内业资料主要试验和管理人员现场考核

提问与实际操

作相结合人员数量、资格、证书等是否符合招

标文件要求、投标承诺及工作需要

检查内业资料人员授权书、人事任命书是否齐全有

效，人员变更情况及审批情况是否符

合要求

组织机构设置是否合理，职责是否详

细、明确和规范

各种岗位人员是否进行专业培训并掌

握基本知识

人员分工及其岗位职责是否详细、明

确和规范，是否有质量责任追究制度

试验室名称：日期：

项目检查内容检查方式检查情况备注

仪器设备仪器设备的工作性能、状态、量程及精度

是否满足检测参数标准要求，是否在标定

（自校）的有效期内

检查仪器台账、

检定/校准计

划、检定/校准

证书、自校记录

等

仪器设备到位情况是否满足投标文件和

现场试验检测工作需要

试验设备标识是否正确、一致，管理是否

规范

现场检查

是否有完善的仪器设备操作规程

抽查仪器运行

记录与试验记

录是否一致

质量保证体系是否有质量手册及体系运行记录、程序文

件、作业指导书

查看内业资料是否有仪器设备管理制度、委托试验管理

制度、样品管理制度、试验检测记录管理

制度、报告审核签发管理制度、信息化管

理制度、试验检测环境管理制度、安全与

环保管理制度、档案资料管理制度、混凝

土施工配合比审核及发放制度、试验检测

事故分析制度、不合格品管理制度等

使用的标准、规范和规程目录清单是否全

面、是否有效

检查试验报告、

试验标准及规

程

试验检测及工作情况试验记录与报告是否对应一致、是否有漏

检现象、是否有不做试验随意编造试验数

据的情况

抽查试验报告

与现场检查相

结合

监理单位的见证、平行试验频次是否符合

要求

委外试验报告是否存在漏项、频次不足现

象

混凝土配合比审批程序是否存在违规现

象

抽查配合比审

批手续、设计文

件、配合比选定

报告

混凝土配合比设计是否符合设计文件、耐

久性设计规范等

对母体试验室、建设单位、监理单位等检

查提出的意见或要求的整改闭合情况

查看内业资料试验检测中不合格品的复检、留样、反馈、

台账及记录不合格品的处置情况

试验室名称：日期：

项目检查内容检查方式检查情况备注

信息化是否安装了混凝土试件抗压、钢筋拉伸信

息化软件

核查内业资料、

现场试验核对实际压一组混凝土试件，拉伸一组钢筋试

件，检查数据上传、报警、执行标准、数

据的准确度、能否自动生成试验报告等

安全消防供电、排水、消防、环保设施是否齐全和

有效

现场检查

是否建立化学品、危险品、用电、防火等

安全管理制度及有效措施

办公配置电话、电脑、复印机、打印机、传真机、

网络等办公用品配备是否满足办公需要

现场检查交通工具是否满足试验检测工作需要

附件2

混凝土拌和站检查表（一）拌和站名称：日期：

项目检查内容检查方

式

检查情况备注

验收程序是否有未经监理或建设单位验收

合格就启用现象

检查验

收资料

人员拌和站负责人是否取得岗位资格

证书

查看内

业资料人员配备、资格要求是否满足，

人员变更是否履行变更手续

生产、设备、安全、维修人员是

否持证上岗

是否配置专职信息化管理员

是否建立人员培训制度（查记录）

搅拌机操作手是否掌握误差调整

方法

现场考

核

现场管理

及

文明生产拌和站占地是否满足生产要求

现场核

查砂石料仓及水池是否设置遮阳棚

骨料仓、外加剂贮存地是否有采

暖设施（冬施）

砂、石料仓分区是否合理，标识

是否清楚

料仓储备是否满足生产需要

场地是否硬化、整洁、无扬尘

生产区与生活区是否分开设置

标识牌是否齐全（包括材料、设

备、安全、环保、拌和站简介）

排水系统是否顺畅

污水、污物存放处理是否符合环

保要求

消防设施是否齐全，安全用电是

否规范

场区道路标识牌是否清晰、准确

信息化混凝土生产系统是否采用工控电

脑，且安装了信息化

现场检

查信息化系统是否有意更改（放大）

计量偏差情况，能否及时报警

是否违规安装了过滤软件