工地试验室及拌合站专项检查表格
工地试验室自查自纠检查表
工地试验室自查自纠检查表一、检查项目：1. 试验设备- 检查试验设备是否完好，是否存在故障或磨损现象；- 检查设备是否按照规定进行定期维护和校准；- 检查设备是否随时可用，是否存在维修或报废需要处理的情况。
2. 试验方法和标准- 检查试验方法和标准是否符合相关规定和要求；- 检查试验方法和标准的执行是否正确，是否存在操作错误的情况；- 检查试验记录的准确性和完整性，是否存在遗漏或错误记录的情况。
3. 试验环境- 检查试验室的环境是否达到要求，是否存在干净整洁、通风良好的问题；- 检查试验室的温湿度是否稳定，是否存在温湿度调控不当的情况；- 检查试验室内的噪音、振动等环境因素是否影响试验结果。
4. 原材料和试验样品- 检查原材料的质量和来源合规性，是否存在质量问题或未经检验合格的情况；- 检查试验样品的保存和管理情况，是否存在损坏、污染或混淆的情况；- 检查试验样品的标识和追溯性，是否能够准确追踪到原材料或产品的来源和生产信息。
5. 试验记录和数据分析- 检查试验记录是否详细完整，是否包含必要的信息和数据；- 检查试验记录的审核和签字情况，是否存在未审核或审核不合格的记录；- 检查试验数据的准确性和一致性，是否存在数据错误或异常的情况。
二、自查自纠结果整理：1. 发现的问题及处理：- 列出自查过程中发现的问题，并记录采取的处理措施和结果；- 对于问题的处理结果，应进行说明并进行进一步跟踪和整改。
2. 自身优势和潜在风险：- 总结本次自查中发现的自身优势和潜在风险；- 对于自身优势，应加强总结和推广，发挥到其他工作中；- 对于潜在风险，应提出预防措施和改进建议，以避免类似问题再次发生。
三、自纠自查改进计划：1. 制定改进计划：- 根据自查结果和问题分析，制定相应的改进计划；- 对于各项问题，确定改进的具体内容和时间节点；- 对于改进计划，明确责任人和跟进措施，确保落实和执行。
2. 跟进和监督：- 设立跟进机制，定期对改进计划和执行情况进行监督；- 及时跟进改进计划的进展情况，对于未达到预期效果的问题，进行及时调整和优化；- 对于成功改进的事项，进行总结归档，以备查阅和经验分享。
上海质监站试验室拌合站检查表
附件1
工地试验室专项检查评价表
建设项目：单位：试验室名称：
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
- 10 -
注：合福客专、杭长客专、宁安铁路、丰沛铁路、合肥南站、合肥南环线、宁西二线、三线电化、南京站增建北站房、丹阳货场、白鹿塘货场、建德货场、宁波北站及货场搬迁、宁波北环线、金温扩能、宁启复线电化等16个项目对备注“▲”的检查内容不作为重点检查内容。
检查组（签名）：年月日
受检单位（签名）：年月日
- 11 -
附件2
混凝土拌和站专项检查评价表建设项目：单位：拌和站名称：
- 12 -
- 13 -
- 14 -
- 15 -
- 16 -
- 17 -
- 18 -
- 19 -
注：合福客专、杭长客专、宁安铁路、丰沛铁路、合肥南站、合肥南环线、宁西二线、三线电化、南京站增建北站房、丹阳货场、白鹿塘货场、建德货场、宁波北站及货场搬迁、宁波北环线、金温扩能、宁启复线电化等16个项目对备注“▲”的检查内容不作为重点检查内容。
检查组（签名）：年月日
受检单位（签名）：年月日- 20 -。
工地试验室及拌合站专项检查表格
是否建立人员培训制度（查记录）
搅拌机操作手是否掌握误差调整 方法
现场考 核
现场管理
及
文明生产
拌和站占地是否满足生产要求
现场核 查
砂石料仓及水池是否设置遮阳棚
骨料仓、外加剂贮存地是否有采暖 设施（冬施）
砂、石料仓分区是否合理，标识是 否清楚
料仓储备是否满足生产需要
场地是否硬化、整洁、无扬尘
授权书是否真实有效，授权签字人是 否越权签字
被委外检测机构是否具备相应的资质 和能力，是否建立合同关系
试验
检测
环境
环境条件是否满足标准的要求
现场检查
工作间布局是否合理，房屋结构及面 积是否满足工作需要
试验室工作环境、试验设备工作环境 是否符合要求，需控制环境温、湿度 的操作间是否配置有效的温、湿度控 制设备
查看内业资料
是否有仪器设备管理制度、委托试验管理 制度、样品管理制度、试验检测记录管理 制度、报告审核签发管理制度、信息化管 理制度、试验检测环境管理制度、安全与 环保管理制度、档案资料管理制度、混凝 土施工配合比审核及发放制度、试验检测 事故分析制度、不合格品管理制度等
使用的标准、规范和规程目录清单是否全 面、是否有效
（日常检测及计量系统校验）
是否有专人对设备定期或不定期维护 保养（查记录）
查看内 业资料
试验 检测 情况
试验站试验仪器配备是否符合要求
（日常检测及计量系统校验）
现场检 查与内 业相结
合
原材料进场检验是否及时，是否有未 检先用情况
配合比的管理及调整是否合理、规范， 是否有不按配合比施工情况
是否有在拌和站集中制作砼试件情况
（自校）的有效期内
工地试验室自查自纠检查表
工地试验室自查自纠检查表检查日期：__________ 检查人：__________检查项目：1. 试验室环境- 试验室内空气流通良好，无异味。
- 试验室内地面整洁，无积水和杂物。
- 试验室内有足够的照明设备，确保充足的光线。
2. 试验设备和仪器- 所有试验设备和仪器按照规定安装摆放，无损坏和缺失。
- 试验设备和仪器有明确的使用和操作指导书。
- 所有试验设备和仪器定期进行校准和维护。
3. 试验标准和方法- 所有试验标准和方法适用于工地需求。
- 所有试验标准和方法的版本和修订日期明确。
4. 试验样品管理- 所有试验样品按照要求进行标识和存储。
- 试验样品有明确的记录，包括来源、数量、采样日期等信息。
- 试验样品在整个测试过程中保持完整和不受污染。
5. 试验记录和报告- 每次试验都有详细和准确的试验记录。
- 所有试验记录都包括试验日期、试验人员、试验方法和结果等信息。
- 试验报告准确无误，包括试验结果和结论。
6. 安全措施- 试验室内配备必要的安全措施，如灭火器、应急疏散通道等。
- 试验人员接受安全培训，知晓应急处理程序。
- 试验过程中使用个人防护装备，并遵守相关安全规定。
7. 废弃物管理- 废弃物按照规定分类和储存。
- 废弃物包装完好，没有泄漏和扩散。
- 废弃物定期清理和处理，避免对环境造成污染。
8. 管理记录和档案- 具备有效的试验室管理记录和档案。
- 试验室管理记录包括日常清理、设备维护、培训等信息。
- 所有试验室管理记录和档案保密且可追溯。
结论及改进措施：本次自查自纠检查表中，发现以下问题/改进措施：1._____________________________________________________________ ______________________2._____________________________________________________________ ______________________3._____________________________________________________________ ______________________整改计划：请尽快制定整改计划，并在规定时间内完成整改工作。
工地试验室监督检查记录表格
工地试验室监督检查记录表检查内容存在问题备注一、现场总体考察1、试验室内通风、采光良好，沥青及沥青混凝土室应配置通风设备；2、试验室要综合考虑供电、排水等设施，有完善的消防设施；3、试验室遗弃的废渣、废液等有害物质的处理应符合环保要求；4、养护室的温度、湿度等满足标准养护的要求，并有相应的应急保障措施。
11二、仪器设备管理1、仪器设备实物及配置清单是否相符（工地试验室需满足招投标文件要求和工程实际需要）；2、检查仪器设备使用、维护记录；3、检查仪器设备鉴定/校准证书及相关管理制度；4、检查仪器设备自校规程、记录、报告及相关管理制度；22三、管理、1、组织管理与机构框图；质保体系2、质量与安全管理制度；3、人员分工及职责；4、试验室平面布置图；5、质量手册、程序文件是否现行，检查运行情况；337、试验检测原始记录、报告的真实性、规范性和完整性等全套资料；8、抽查项目、检查频率、试验检测台帐。
能准确反应施工企业自检频率；9、检验样品台帐、检验样品的管理制度；10、资料、档案管理制度11、工地试验室工作与管理制度44四、人员管理1、试验检测机构人员必须持证上岗。
3、工地试验室试验检测人员有无变更审批手续。
4、抽查相应的记录、报告全套资料及签字确认是否符合有关要求。
5、人员考核：试验检测人员应熟练掌握业务范围内的交通建设工程试验检测的标准、规范、规程及仪器设备的原理、性能和操作，具有出具准确试验报告的能力。
五、其他管理1、有无超越业务范围承担试验检测任务；2、采用的技术标准、规范和规程是否合法有效；3、各级主管部门监督检查中提出问题的落实整改情况；5566。
工地试验室自查自纠检查表
工地试验室自查自纠检查表一、实验室基本信息试验室名称：__________负责人：__________联系电话：__________检查日期：__________二、实验室安全管理1. 实验室是否制定了安全管理制度并落实？2. 实验室是否存在安全隐患，如电气设备老化、杂物堆积等？三、试验设备管理1. 实验室是否设备齐全，并标明设备编号和购买日期？2. 设备是否按时进行维修保养，并记录维修保养情况？四、试验材料管理1. 实验室是否有试验材料清单，并按规定保存和管理？2. 试验材料是否按规定分类储存，防止交叉污染？五、试验数据管理1. 实验室是否建立完善的试验数据管理制度？2. 试验数据是否按要求及时记录，并妥善保存备查？六、试验环境管理1. 试验室内是否保持整洁，无杂物堆积、无积尘等问题？2. 实验室的温度、湿度是否符合试验要求？七、试验室安全操作1. 实验室人员是否具备相应的安全操作意识和技能？2. 实验室是否开展过安全教育培训并记录？八、应急预案及应急演练1. 实验室是否编制了应急预案，并定期进行演练？2. 应急设备是否齐全，并处于有效状态？九、个人防护用品和设施1. 实验室人员是否佩戴个人防护用品，如安全帽、防护眼镜等？2. 实验室是否设有应急洗眼器、消防设备等必要的防护设施？十、其他问题请在此处列举其他需要检查或改进的问题，并填写整改计划及责任人。
-------------------------------备注：请根据检查情况，在相应项目后面打勾或填写“√”，如有存在问题，请注明并填写相应的整改计划及责任人。
以上检查表并非穷尽所有的实验室自查自纠内容，仅供参考，实验室可根据具体情况进行调整和完善。
本次检查以及整改计划的完成情况请进行记录并保留备查。
工地试验室、拌和站、钢筋检查表
工地试验室、拌和站、钢筋检查表工地试验室检查表第工地试验室日期：序号项目检查内容应得分实得分检查情况整改完成时间责任人一场地及设施、设备(14分)工作间试验环境是否满足检测要求，标养室、水泥室是否有温湿度记录，是否满足标准要求5试验室设备运转是否正常，运转、维修、保养记录是否填写及时，试验仪器是否在规定的周期内检定5消防设施齐全，位置醒目且合理，数量满足需要2有工作需要交通工具(特别是试验用车)数量满足现场试验2二人员(5分)新增人员经培训考核、人员均持证上岗，在岗数量满足试验工作需要2.5人员培训及考核按制度执行，有定期培训及考核计划和记录2.5三内业(70分)原材料检测项目是否齐全，检测频率是否满足需要10台账填写是否齐全、准确、及时10各类资料归档是否合理，卷内目录是否清晰10 月报等上报资料是否及时10 资料是否有错误、涂改等现象10水泥强度分析资料是否及时整理5规范是否齐全，更新是否及时5资料签字、盖章和报验是否及时10四(6分) 监理平行、见证试验资料是否满足要求6五其他(5分)其他上述未涉及到的 5检查人签字：被检查人签字：拌和站和钢筋加工厂及现场检查表第工区日期：序号项目检查内容应得分实得分检查情况一人员(5分)拌和站试验组人员是否满足试验检测要求 5 二拌和站试验工作间环境情况(8分)各种台账是否及时按要求进行填写 2运转记录是否及时填写 2养护室温湿度是否满足要求 2试验室操作间卫生，试验用具是否摆设整齐干净2三搅拌站运转情况(44分)配合比标识牌、材料标识牌是否及时填写，填写内容是否正确4 料仓是否有二次污染现象 5搅拌机上料仓是否有混料现象 5砂、石料场是否按起铲线要求执行 5是否按要求在浇筑地点留置试件，并检测坍落度、含气量等指标5 拌和机计量偏差是否符合规范要求 5拌和站现场是否有样品比对箱 5抽查原材料指标是否满足规范要求10四内业(6分)砼开盘前的各种试验用表是否填写及时、准确2 拌合楼所有资料用表是否填写及时、准确 2 每次开盘前是否有零点校准记录 2五钢筋加工厂(10分)钢筋的材料标识牌是否填写及时、准确 2钢筋堆放是否整齐有序 2抽查钢筋接头质量是否满足要求 6六现场实体检查(20分)抽查实体结构钢筋保护层是否满足要求10抽查回弹实体混凝土强度是否满足要求10 七其他(7分)其他上述未涉及到的7总分100检查人签字：被检查人签字：。
拌合站检查表(精品)
不符合要求扣2分
试验检测台帐没有，试验检测台分
未规定统一试验检测表格式或未按照统一格式进行工作（含试验检测原始记录及报告表格），试验检测原始资料及报告填写不规范（含书写用笔不合要求，随意涂改，数据修约不规范，计量单位不符合有关规定，结论表述不规范，记录或报告信息量不全等现象）的
不符合要求扣3分
检定（校准、测试）周期符合有关规定，并有法定计量部门有效合格证书
发现一处扣2分
做好维护和保养工作，运行可靠，无明显锈蚀和油污，设备和控制室清洁，并有记录；
发现一处或记录不齐全扣1分
三、试验和环境
有相应的试验室检测能力证书
不符合要求扣3分
人员数量不满足招标文件要求或不能满足正常开展工作需要
建立相应的岗位责任制
各级岗位责任制，缺一项扣1分
技术操作人员是否经过培训
不符合要求扣2分
二、拌合站设备和设施
设备保养维修有计划，记录完整
设备保养和维修无计划、无记录，发现一处扣1分
电脑配料，能逐盘记录实际计量情况，记录完整，且能保存，计量超允许偏差的
不符合要求每项扣2分
未按照批准施工配合比设定或设定错误的
应建立《生产台帐》，《进料台帐》，正确、及时记录生产、原材料进料情况
抽查台帐，发现一处扣1分
应有生产单位按批提供的原材料《质量证明书》
缺一批原材料《质量证明书》扣4分
应按规定对原材料进行复试检验，并有外委检验台帐
不符合要求每项扣1分
并有真实有效的检验报告和台帐，
检验报告弄虚作假扣2分
不合格材料不得使用
不符合要求扣2分
试验人员应有本单位上岗证
无上岗证扣2分
混凝土搅拌站工地现场安全检查表
混凝土搅拌站工地现场安全检查表工地信息
- 工地名称：
- 工地负责人：
- 工地地址：
- 检查日期：
安全检查项目
1. 工地布局和标识
- [ ] 工地布局合理，道路畅通，无杂物堆放
- [ ] 工地周边设有明确的安全标识和警示牌
- [ ] 工地出入口设置合适的防护措施
2. 设备和机械安全
- [ ] 混凝土搅拌机具有完善的安全保护装置
- [ ] 混凝土输送管道固定可靠，无渗漏现象
- [ ] 设备操作人员持有合法操作证明
3. 电气设备安全
- [ ] 电气设备符合国家标准，并接地良好
- [ ] 电缆线路整齐有序，避免绊倒和损坏
- [ ] 电气设备操作人员持证上岗
4. 施工现场防护
- [ ] 施工现场周边设置安全围栏，确保无人入侵
- [ ] 施工现场内部设置合理的安全警示标识
- [ ] 施工现场存在的隐患得到及时处理
5. 劳动保护和安全教育
- [ ] 工地提供必要的劳动保护设施，如安全帽、防护手套等- [ ] 工人接受必要的安全教育和培训
- [ ] 工地存在安全事故时，及时进行事故调查和处理
安全检查结果
根据以上安全检查项目，经过现场检查，工地安全情况如下：
- [ ] 安全状况良好，不存在严重安全隐患
- [ ] 部分安全问题待解决，需及时整改
- [ ] 存在严重安全问题，工地需要停工整改
检查人员签名:
___________________
工地负责人签名:
___________________
备注:
___________________。
工地试验室检查表.doc
工地试验室检查表类型检查项目检查结果1.试验检测设施能否齐备2.各样试验台帐能否完美3.试验表格能否齐备4.自校试验仪器有没有自校记录5.设施档案能否一物一档6.试验规章制度能否齐备准备工作7.试验人员岗位职责能否上墙8.强检试验仪器检定状况9.试验报告能否署名齐备或盖印10.试验保养室能否标准，温湿度记录能否遗漏或真切11.配合比能否齐备12.外购资料的材质证明1.沙浆、混凝土、砂石资料、钢筋能否合格，不合格怎样办理2.水泥、砂石、钢筋等原资料进场抽检频次3.构造物的沙浆、砼抽检频次能否达到规范要求过程控制路基压实度及构造物的强度能否合格4.5.仪器设施使用记录能否完美6.有无业主及质监单位的质量问题通告7.试验资料能否实时署名归档项目负责人：项目试验负责人：检查人：温州交通建设企业有限企业工地试验室检查表序号检查内容扣分标准检查结果1出虚假数据报告并造成质量标准降低的扣 100分2存在虚假数据和报告及其余虚假资料扣 10 分/ 份,单次扣分不超出 30 分聘任信誉很差或无证试验检测人员从事试验检3测工作的 , 或所聘任的试验检测人员被评为信扣 10分/人用很差的4未经母体机构有效受权扣 20分/项5受权负责人不是母体机构派出人员的扣 10分6超受权范围展开业务扣 5 分/参数未按规定或合同装备相应条件的试验检测人员扣 5 分/试验检测7师·次、 3 分 / 试验检测或私自更改试验检测人员员·次8未按规定或合同装备知足要求的仪器设施、设扣 2 分 / 台，单次扣分不备未按规定检定校准的超出 20分9试验检测环境达不到技术标准规定要求的扣 2 分 / 处，单次扣分不超出 10分10报告署名人不具备资格扣 2 分 / 份，单次扣分不超出 10分试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论11不正确，试验检测报告不完好( 含漏签、漏盖扣 3分/类章) ，试验检测频次不知足规范或合同要求12未按规定上报发现的试验检测不合格事项以及未上报扣 5 分/ 次不合格报告13未经存案审查展开检测业务的扣 20分14严重违犯试验检测技术规程操作的扣 10分/项工地试验室：（盖印）母体机构：（盖印）试验室主任：负责人：日期：日期：工地试验室检查制度一、公路工程试验检测工作的目的和意义试验检测工作目的：实时供给真切靠谱的数据指导施工，作好工程的事先、事中、过后的质量控制，保证工程质量，努力降低工程造价、保证项目优良、高效、安全提早达成施工任务。
混凝土搅拌站检查表
10
试块存放、标识不符合规定发现一处 扣2 分，2处以上扣4分
制度、规程、仪器使用记录健全上墙
每台仪器应有一份校准记录,且记录完整真实
不符合要求扣3分
5
仪器使用制度、规程
不健全每处扣1分，2处以上扣2分
混凝土质量
混凝土抗压强度、抗渗、弹性模量记录和评定
人员按试验室能力认可要求配备
不达标准
否决项
试验人员应有上岗证
缺一张上岗证扣2分
缺三张及以上扣6分
6
试验设备
试验设备齐全维护良好
发现一处扣1分，
2处以上扣2分
10
有法定计量部门有效检定证书
发现无效或缺少一张扣2分，缺四张及以上扣8分
试验室环境
布置合理，环境整洁
不符要求 扣1-3分
3
试块 制作和养护
试验室温湿度符合有关标准要求，并有记录，试件存放有序，试块标识应符合有关规定
应符合有关标准的要求，并有真实有效记录
不符合标准要求，无记录、记录弄虚作假
否决项
混凝土质量抽查
混凝土抽查结果应符合设计和有关标准的要求
抽查达不到设计要求
否决项
原材抽检
是否符合相关标准要求
不符合扣5分
|பைடு நூலகம்
检查人： 检查时间：
滨海新区西外环高速公路工程
预拌商品混凝土搅拌站专项检查记录表3
施工单位名称
商品砼供应商名称
试验室主任具有本科学历、中级职称
不达标准
否决项
工程技术 人员总数
5人以上（中级以上职称≥2）
不达标准
否决项
设备 和设施（8）
工地试验室及拌合站专项检查表格
资质及授权
是否有母体试验室的授权批文
抽查内业资料
母体试验室资质（有效期、参数等）是否同拟检测项目相符
授权书是否真实有效，授权签字人是否越权签字
被委外检测机构是否具备相应的资质和能力，是否建立合同关系
试验
检测
环境
环境条件是否满足标准的要求
现场检查
工作间布局是否合理，房屋结构及面积是否满足工作需要
检查情况
备注
信息化
是否安装了混凝土试件抗压、钢筋拉伸信息化软件
核查内业资料、现场试验核对
实际压一组混凝土试件，拉伸一组钢筋试件，检查数据上传、报警、执行标准、数据的准确度、能否自动生成试验报告等
安全消防
供电、排水、消防、环保设施是否齐全和有效
现场检查
是否建立化学品、危险品、用电、防火等安全管理制度及有效措施
备注
仪器
设备
仪器设备的工作性能、状态、量程及精度是否满足检测参数标准要求，是否在标定（自校）的有效期内
检查仪器台账、检定/校准计划、检定/校准证书、自校记录等
仪器设备到位情况是否满足投标文件和现场试验检测工作需要
试验设备标识是否正确、一致，管理是否规范
现场检查
是否有完善的仪器设备操作规程
抽查仪器运行记录与试验记录是否一致
现场检查
信息化系统是否有意更改（放大）计量偏差情况，能否及时报警设备工作环境是否符合要求，需控制环境温、湿度的操作间是否配置有效的温、湿度控制设备
组织机构及
人员
主要人员资质是否满足要求，负责人是否为本企业正式聘任的合同制员工，试验检测报告批准人是否为母体试验室批准的授权签字人
抽查内业资料
主要试验和管理人员现场考核
拌合站验收检查表
一般
拌合站人员考核情况登记表
单位名称：日期：
序号
被考核人
核查资质证件等考核情况
结论
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
主控
入口是否设置车辆冲洗设备
一般
是否配备与生产能力相匹配的托泵或汽车泵
一般
运输车辆是否满足生产要求（生产时至少配备5辆）
一般
是否有专人对设备定期或不定期的维护保养（要有记录）
一般
拌合站验收检查表（四）
单位名称：负责人：日期：
项目
检查内容
检查项目标准
检查情况
存在问题
冬季保温措施
骨料存放（暖棚内>5℃）
主控
水加温设备（温度<80℃）
主控
外加剂存放（室内，宜在10℃以上）
一般
运输设备保温是否满足冬季施工要求（车辆包裹）
一般
拌合站试运行情况
原材料计量偏差是否符合规范要求
主控
试验和生产接口是否顺畅（看生产记录）
一般
物资和试验接口是否顺畅（看物资和试验台账）
一般
各种生产记录、运输记录、设备保修就是否齐全
一般
拌合站验收检查表（一）
单位名称：负责人：日期：
项目
检查内容
检查项目标准
检查情况
存在问题
自控体系
质保、安全、环保管理制度及组织机构是否齐全
主控
质量责任追究管理制度是否健全（必须有奖罚制度）
主控
不合格产品及材料控制程序是否建立，处理记录是否齐全
主控
标牌是否齐全（包括材料、设备、安全、环保、拌合站简介）
工地试验室检查表
3.仪器设备的期间核查（自检、自校）是否按计划完成，是否按照作业指导书实施
4.仪器设备是否具有所有权、独立支配使用权
5.主要仪器管理档案、标识、使用记录、维护维修记录是否完整、规范
6.仪器设备是否正常运转和维护，是否有使用痕迹
2.是否有检测人员借工作之便推销建设材料、构配件和设备行为
3.是否未按规定进行档案管理，造成检测数据无法追溯
4.是否在同一工程项目标段中同时接受建设、监理、施工等多方的质量检测委托
5.接受监督检查时是否未如实提供有关资料，或者拒绝、阻碍监督检查
检测环境
1.总体布局、功能分区是否满足工作需要，是否存在交叉干扰
2.质量检测环境条件是否满足规范要求
3.质量检测环境监测、控制和记录是否持续符合标准或技术规范
4.是否有效识别质量检测涉及的安全因素，是否设置必要的护、处置、应急设施，并制定相应预案
检测依据
1.检测标准、规范是否配置齐全，是否按照作业指导书开展检测
6.是否建立紧急情况预防及应急措施
7.是否出具虚假检测报告，篡改、伪造、变造原始数据、记录，减少、遗漏或者变更标准等规定的应当检测的参数
8.是否建立检测不合格台帐并及时填报，不合格事项处理流程是否规范、有效。
9.检测项目不合格且涉及工程主体结构安全的，是否按照规定报告
其他
1.是否有检测人员同时在两家或者两家以上检测机构从事检测活动
2.采用的标准、规范是否合法有效
3.是否对新标准、规范等进行及时更新；新标准、规范等是否有相关学习培训记录
质量
检测
工作
运行
情况
1.质量检测台账登记是否及时、准确、规范
混凝土搅拌站实验室检查表
检查情况
存在问题
重点标注
5
粉煤灰 进场复试
出厂合格证
6
矿粉 进场复试
料场文明施工 存放
7
砂、石 堆场积水
进场复试
8
不合格原 原材料与混凝土不 材料与混 查验检查周期内原材料与混凝土是否建立不合格记 合格记录及 凝土记录 录及处理记录 处理记录
备注
检查方式：1、抽查2组试块（重要工地一组、普通工地一组）现场压混凝土试块；2、查搅拌楼的生产配合比；3、倒查配合比的原材料。
(20条70项)混凝土搅拌站和实验室执法监管检查表
序号
检查情况
存在问题
重点标注
1
混 凝 土 配 合 比 控 制
随机抽查检查周期内每月一个生产任务单的配合比 配合比在生产中的 在生产中的执行情况（查验所用砼配合比是否从混 执行情况 凝土系列配合比文件中选取，是否与混凝土生产配 料单和打印记录对应） 原材料计量 误差调整 对应“原材料计量误差”检查项目的抽查情况，查 验原材料计量超误差时，是否调整，并记录签认。
查验混凝土系列配合比文件是否规范标准，查验检 混凝土系列配合比 查周期内是否有新配合比应用，是否有对应的试配 记录资料 配合比调整记录 试件留置 工程技术人员数量 对应“配合比在生产中的执行情况”检查项目的抽 查情况，查验配合比调整是否记录，并签认。 对应抽查的生产任务单，抽查试件留置情况 查验企业技术人员职称原件的数量是否符合资质要 求（二级10人，三级5人） 查验企业中级以上技术人员职称原件数量是否符合 资质要求（二级5人，三级2人） 查验以上工程技术人员相关岗位职责和相关记录的 签认确认是否在岗 根据《日生产进料台帐》随机抽查检查周期内每月 三批水泥的出厂合格证（规格、型号、品种、批号 、数量、出厂日期、公章） 查验与上对应水泥的复试检验（规格、型号、品种 、批号、数量、报告日期、检验章、必检项目、相 关人员签字） 应分类堆放储存，采取防潮、防雨措施，标识清晰 根据《日生产进料台帐》随机抽查检查周期内每月 一批外加剂的出厂合格证（规格、型号、品种、批 号、数量、出厂日期、公章） 查验与上对应的外加剂的复试检验（规格、型号、 品种、批号、数量、报告日期、检验章、必检项目 、相关人员签字）
工地试验室自查自纠检查表
工地试验室自查自纠检查表1. 检查日期:___________2. 检查项目:______________________________________3. 检查人员:______________________________________一、基本信息1. 试验室名称:____________________________________2. 试验室负责人:__________________________________3. 联系方式:_____________________________________二、检查内容1. 设备仪器及维护情况a) 检查试验设备是否完好，使用是否规范。
b) 检查设备维护记录是否完善，是否按规定定期进行维护。
c) 检查设备校准合格证书是否有效，是否按规定定期进行校准。
2. 试验方法及文件a) 检查试验方法是否符合相关标准要求，是否进行过审批。
b) 检查试验室是否具备相关试验文件，如检测规范、操作规程等。
c) 检查试验记录是否详细、准确，是否符合要求。
3. 试验材料及标准样品管理a) 检查试验材料的存放是否整齐，标识是否清晰可辨。
b) 检查标准样品的使用情况，是否符合相关标准要求。
c) 检查标准样品的有效期，是否及时更换。
4. 试验环境与安全a) 检查试验室的环境是否符合要求，如温度、湿度等。
b) 检查试验室是否配备必要的安全设施，如防火设施、紧急处理措施等。
c) 检查试验室人员是否具备相关安全知识，是否有意识进行安全操作。
三、问题整改措施1. 列出本次检查发现的问题及整改要求。
2. 确定整改责任人和整改期限。
3. 确定整改措施，并列出具体的整改步骤。
四、检查结果反馈1. 检查结果评定:□合格□基本合格□不合格2. 将检查结果通知试验室负责人，并要求其签字确认。
五、备注1. 如有其他需要补充的内容，请在此处备注。
以上即为工地试验室自查自纠检查表，需要按照表格内容逐项进行检查，并记录检查结果和整改措施。
混凝土拌和站检查表
现场检查核对
7
混凝土拌制前，是否按要求测定粗、细集料含水率，调整施工配合 比
查混凝土施工配料单
8
原材料称量最大允许偏差是否满足试验标准要求；搅拌时间是否满 足要求。
查拌制记录
9
拌制过程中，坍落度、扩展度等指标是否满足要求，试验频率是否 满足。
查相关试验记录
10
是否按要求频率制作强度试件，并按要求进行养生（标养室温湿度 是否满足要求）及时试验（是否存在超龄期试件）。
查台帐，检查标养室
11
检查人员：
其他问题
被检查人
存在问题
混凝土拌和站检查表
拌合站：
检查日期：
序号
检查内容
检查方法
1
拌和站职责、各项管理、安全制度、人员分工及其岗位职责是否详 查现场上墙图表或拌
细、明确和规范。
和站验收资料
2
拌和站计量设备是否经标定或在有效期内；经大中修后（如有）， 查检定报告或维修台
是否对计量器具重新检定；是否有自校记录。
账、自校记录
3
拌和站专业操作员、试验人员数量是否满足要求。
查验相关人员
4
原材料出厂合格证是否齐全，进场台帐、试验台帐、外委台帐、不 合格台帐等是否建立、对应。
查相关台帐
5
原材料检测频率、检测项目是否符合试验标准要求；是否存在未检 查相关资料、台帐并先用现象。现场 Nhomakorabea查6
原材料是否分区存放和隔离，标识是否醒目、内容齐全并与实际相 符；粗、细集料是否存在混料现象（包括拌和机上料仓）。
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工地试验室及拌合站专项检查表格
附件1
工地试验室检查表（一）试验室名称：日期：
项目检查内容检查
方式
检查情况备注
建设单位试验管理人员配备、监督检查（施工、监理、
第三方）、整改闭合等
检查内业资料
验收程序是否经母体、监理/建设单位验收合格
后启用
检查验收资料
资质及授
权是否有母体试验室的授权批文
抽查内业资料母体试验室资质（有效期、参数等）
是否同拟检测项目相符
授权书是否真实有效，授权签字人是
否越权签字
被委外检测机构是否具备相应的资质
和能力，是否建立合同关系
试验检测环境环境条件是否满足标准的要求
现场检查工作间布局是否合理，房屋结构及面
积是否满足工作需要
试验室工作环境、试验设备工作环境
是否符合要求，需控制环境温、湿度
的操作间是否配置有效的温、湿度控
制设备
组织机构
及
人员主要人员资质是否满足要求，负责人
是否为本企业正式聘任的合同制员
工，试验检测报告批准人是否为母体
试验室批准的授权签字人
抽查内业资料主要试验和管理人员现场考核
提问与实际操
作相结合人员数量、资格、证书等是否符合招
标文件要求、投标承诺及工作需要
检查内业资料人员授权书、人事任命书是否齐全有
效，人员变更情况及审批情况是否符
合要求
组织机构设置是否合理，职责是否详
细、明确和规范
各种岗位人员是否进行专业培训并掌
握基本知识
人员分工及其岗位职责是否详细、明
确和规范，是否有质量责任追究制度
试验室名称：日期：
项目检查内容检查方式检查情况备注
仪器设备仪器设备的工作性能、状态、量程及精度
是否满足检测参数标准要求，是否在标定
（自校）的有效期内
检查仪器台账、
检定/校准计
划、检定/校准
证书、自校记录
等
仪器设备到位情况是否满足投标文件和
现场试验检测工作需要
试验设备标识是否正确、一致，管理是否
规范
现场检查
是否有完善的仪器设备操作规程
抽查仪器运行
记录与试验记
录是否一致
质量保证体系是否有质量手册及体系运行记录、程序文
件、作业指导书
查看内业资料是否有仪器设备管理制度、委托试验管理
制度、样品管理制度、试验检测记录管理
制度、报告审核签发管理制度、信息化管
理制度、试验检测环境管理制度、安全与
环保管理制度、档案资料管理制度、混凝
土施工配合比审核及发放制度、试验检测
事故分析制度、不合格品管理制度等
使用的标准、规范和规程目录清单是否全
面、是否有效
检查试验报告、
试验标准及规
程
试验检测及工作情况试验记录与报告是否对应一致、是否有漏
检现象、是否有不做试验随意编造试验数
据的情况
抽查试验报告
与现场检查相
结合
监理单位的见证、平行试验频次是否符合
要求
委外试验报告是否存在漏项、频次不足现
象
混凝土配合比审批程序是否存在违规现
象
抽查配合比审
批手续、设计文
件、配合比选定
报告
混凝土配合比设计是否符合设计文件、耐
久性设计规范等
对母体试验室、建设单位、监理单位等检
查提出的意见或要求的整改闭合情况
查看内业资料试验检测中不合格品的复检、留样、反馈、
台账及记录不合格品的处置情况
试验室名称：日期：
项目检查内容检查方式检查情况备注
信息化是否安装了混凝土试件抗压、钢筋拉伸信
息化软件
核查内业资料、
现场试验核对实际压一组混凝土试件，拉伸一组钢筋试
件，检查数据上传、报警、执行标准、数
据的准确度、能否自动生成试验报告等
安全消防供电、排水、消防、环保设施是否齐全和
有效
现场检查
是否建立化学品、危险品、用电、防火等
安全管理制度及有效措施
办公配置电话、电脑、复印机、打印机、传真机、
网络等办公用品配备是否满足办公需要
现场检查交通工具是否满足试验检测工作需要
附件2
混凝土拌和站检查表（一）拌和站名称：日期：
项目检查内容检查方
式
检查情况备注
验收程序是否有未经监理或建设单位验收
合格就启用现象
检查验
收资料
人员拌和站负责人是否取得岗位资格
证书
查看内
业资料人员配备、资格要求是否满足，
人员变更是否履行变更手续
生产、设备、安全、维修人员是
否持证上岗
是否配置专职信息化管理员
是否建立人员培训制度（查记录）
搅拌机操作手是否掌握误差调整
方法
现场考
核
现场管理
及
文明生产拌和站占地是否满足生产要求
现场核
查砂石料仓及水池是否设置遮阳棚
骨料仓、外加剂贮存地是否有采
暖设施（冬施）
砂、石料仓分区是否合理，标识
是否清楚
料仓储备是否满足生产需要
场地是否硬化、整洁、无扬尘
生产区与生活区是否分开设置
标识牌是否齐全（包括材料、设
备、安全、环保、拌和站简介）
排水系统是否顺畅
污水、污物存放处理是否符合环
保要求
消防设施是否齐全，安全用电是
否规范
场区道路标识牌是否清晰、准确
信息化混凝土生产系统是否采用工控电
脑，且安装了信息化
现场检
查信息化系统是否有意更改（放大）
计量偏差情况，能否及时报警
是否违规安装了过滤软件
拌和站名称：日期：
项目检查内容检查方
式
检查情况备注
设备配置计量设备是否标定，是否在标定有效
期内
查看检
定证书搅拌机组配置是否满足生产需要
现场检
查是否配备满足生产需要的锅炉（冬季
施工）
是否配置匹配的发电机
自动计量设备精度是否满足要求
试验站试验仪器配备是否符合要求
（日常检测及计量系统校验）
是否有专人对设备定期或不定期维护
保养（查记录）
查看内
业资料
试验检测情况试验站试验仪器配备是否符合要求
（日常检测及计量系统校验）
现场检
查与内
业相结
合原材料进场检验是否及时，是否有未
检先用情况
配合比的管理及调整是否合理、规范，
是否有不按配合比施工情况
是否有在拌和站集中制作砼试件情况
拌和站运行原材料计量偏差是否符合规范要求，
超差后是否有整治措施
检查内
业资料混凝土拌和物匀质性是否满足规范要
求
试验和生产接口是否顺畅（查生产记
录和试验台账）
物资和试验接口是否顺畅（查物资和
试验台账）
各种生产记录、运输记录是否记录齐
全
施工配料通知单是否与生产记录相对
应
对建设单位、监理单位等检查提出的
意见或要求的整改闭合情况
拌和站名称：日期：
项目检查内容检查方式检查情况备注
质量保证体系是否建立站长负责制，是否制定拌和
站管理实施细则和考核办法
抽查内业
资料质量、安全、环保等管理制度及组织
机构是否齐全，是否上墙
岗位职责和质量责任追究制度是否健
全
各种原材料进场、试验台账是否建立
混凝土搅拌生产工艺与质量控制流
程、作业指导书是否建立
仪器设备操作规程、保养维修制度、
运行台账是否建立
仪器设备计量检定、校准制度和台账
是否建立
配合比控制管理制度是否建立
是否制定温控措施（有无冬夏季热工
方案）
生产运输和调度管理制度是否建立
不合格产品和材料控制程序是否建
立，处理记录是否齐全
应急处理预案是否制定合理，是否有
演习记录
文档资料管理制度是否建立
标准、规范等技术文件清单是否齐全
有效
是否有混凝土搅拌生产和运输记录
（台账）
是否有生产过程中误差调整记录
搅拌工艺参数是否有技术交底。