销售部销售出库业务标准流程
销售公司库房管理制度,商品入库、出库、盘点管理规范
库房管理制度第一章总则一、为加强公司库存商品的管理，保障正常的经营秩序，特制定本管理制度。
二、本制度适用于公司全体员工。
第二章商品入库一、验收入库程序：购入商品用于销售目的的，办理入库由商务人员提供供货方票据（包括发票、入关证明书、质量证明书、运单等）验货，商务员协同库管员在确认商品质量、数量、版本号、价格等无误后完成验货入库，由商务人员填制《商品入库单》，入库单经总经理审核签字，财务部审核签章。
入库商品同时不能提供发票的，办理估价入库手续，验收手续同前。
二、暂入库商品：包括供货方暂存的商品及工程项目暂用商品（不需公司付款购买）。
该类商品进入公司后，应按商品分类由公司内部专人在库房管理员处办理暂入库手续。
填写入库单据，并由库管员清点后入库。
此类商品只做暂入库商品管理，不计入公司“库存商品”账目，故只做库房管理，库管员填制专门的“暂入库商品入库单”，（区分于《商品入库单》）。
在发生该类商品退回供货商的情况时，应由库管员在入库经办人的认可下，注销该商品的暂入库登记。
（在原单上注销即可，标明出库日期，领走人）。
三、《商品入库单》的填写：《商品入库单》一式三联，由商务人员填写，经总经理审核签字，财务部审核签章方为完整单据，商务人员留存底联，同时交库管员、财务部各一联。
入库单不符合规定或签字手续不齐全的，库管员不能将商品入库，财务不能据此作帐，退回经办人。
相应问题应由各环节负责。
第三章商品出库一、商品出库有两种情况：销售出库和借用出库。
二、销售出库：依据销售合同或销售订单，由商务员填写《商品出库单》。
单据经销售人、总经理确认签字后发货。
库管员依据填写及签字手续齐全的单据办理出库商品。
库管员办理出库商品后加盖“货已付讫”印章。
三、借用出库：公司各部门因试用、展示、维修备用等原因借用公司商品时，应由商务员填写《商品外借单》，并由本部门经理认可，经总经理审批签字后，方可借用商品。
《商品外借单》上要标明用于何项目、何用途、使用期限、责任人（负责收回）。
销售部产成品出库流程
销售部产成品出库流程
1、接收出库单；
2、核对订单货物库存，库存不足时通知业务室修改订单；
3、打印出库单；
4、出库单的车号与实际承运车号核对，车号不符时通知业务室联系托运方核对；
5、预估装车货物重量，超过车辆承载，仓管员报告业务室修改，低于承运司机装载预期重量，承运司机与托运方联系修改；
6、通知搬运人员备货，监装员提取产品出库联；
7、监装员核对产品出库联的品种、规格、重量，发现错误时，通知搬运人员退货并重新备货；
8、监装、搬运、承运司机三方签字确认；
9、搬运人员装车，监装员拍照并上传照片和件数；
10、仓管员制单，签发出库清单与出门证，出库清单要监装员与承运司机签字，出门证由仓管员与承运司机签字；
11、上交业务室使用的出库清单，保存出库清单和出门证，保存装车照片。
销售业务流程[精选五篇]
![销售业务流程[精选五篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/ee08ae063868011ca300a6c30c2259010202f33f.png)
销售业务流程[精选五篇]第一篇：销售业务流程××销售业务流程价格、销售政策↓合同申报单↓申报单审批↓签订合同↓合同签批→合同台帐↓生产通知单↓产品生产↓成品入库↓发货单↓出库单产品出库→接续派工单↓↓业务提成←资金回收←接续验收报告↓发票→合同余款回收↓↓合同台帐登记1、销售政策由公司经营联席会确定，总经理签发。
2、合同申报单以公司销售政策为依据，由销售业务科根据订单意向填报，销售经理审签，总经理签批。
3、销售产品必须签订文本合同，合同以合同申报单为依据，销售部主管，财务部会签；合同章由销售业务科负责管理。
4、销售部业务科、财务部须建立合同台帐，加强合同管理，定期进行用户履约、信用情况分析。
5、销售、财务部门每月进行货款回收分析，建立客户信用管理；加强应收货款的清欠，逾期货款采取计息、抵扣提成直至经济诉讼。
6、生产通知单由计划科依据合同编制，分管销售的副总经理签发。
7、产成品由分厂生产科填写入库单和质检科出具产品合格证办理入库；产成品的仓储管理由分厂供应科负责。
8、发货单由销售业务科填写，销售部经理签批。
仓库依据发货单办理出库、保卫依据出门证登记出厂。
发货单客户联须经客户方签收方可财务入帐。
9、货款回收后由销售业务科填报业务员个人提成单，由财务部和财务副总审核，总经理签批兑现。
没有合同的不预提成。
10、客户的接续由销售业务科下达派工单，销售部经理签批；首期付款未到的客户不得安排接续。
11、60%以上货款回收时方可开据发票，发票开据由财务副总签批。
12、每月盘点销售与财务部对合同台帐进行对帐，并根据累计完成情况计提销售部的业务提成。
第二篇：销售业务流程销售业务流程建议表1、搜集客户通过网络、书刊搜集客户信息，制作成表格，以备后期跟踪、开发。
包括企业名称、地址、负责人、电话、行业、规模、网店地址及时间。
2、电话拜访通过搜集的客户信息，电话拜访企业负责人，简单介绍公司情况，判断客户是否有合作意向。
金蝶销售出库流程
H 销售出库流程销售业务基本流程：销售合同—→销售订单—→发货通知单—→销售出库单—→销售发票（1）用户登录K/3主界面后，依次选择【供应链】－【销售管理】－【销售合同】－【销售合同-新增】，单击进入销售合同新增窗口。
录入相关的信息，保存、审核。
（2）选择【供应链】－【销售管理】－【销售合同】－【销售合同-维护】，进入销售合同的序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择【销售订单】（3）点击销售订单后调出销售订单的编辑界面，且销售订单上携带了合同上的相关信息，但是日期、销售方式等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】（4）选择【供应链】－【销售管理】－【发货通知】－【发货通知单－新增】，单击进入发货通知单新增窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回，销售订单上的信息会相应地回填到对应的发货通知单上，保存（5）选择【供应链】－【仓存管理】－【领料发货】－【销售出库单－新增】，单击进入出库单新增窗口。
通过类似（5）关联方法填制单据中相关内容，保存后，审核。
（6）选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票－新增】，单击进入销售发票新增窗口。
通过类似（5）关联方法填制单据中相关内容，保存后，审核（7）财务部根据审核无误的销售发票生成收入凭证。
（8）销售发票已记帐后，需要进行发票钩稽，需注意销售发票的数量、金额与销售出库里的数量、金额完全一致后，方可钩稽。
发票审核完成后需要与销售出库单进行钩稽，选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票-维护】，弹出“条件过滤”对话框，单击【确定】，进入“销售发票序时簿”窗口，选中要钩稽的发票，单击【钩稽】，打开“销售发票钩稽”对话框，选择(可以通过SHIFT或CTRL选择多条记录)本次参与钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入【本次钩稽数量】，单击【钩稽】，完成操作。
I 代总部发货流程子公司代发货的，以公司往来内部结算价进行结算。
关于销售部、仓库、财务的对接流程确认
关于销售部、仓库、财务的对接流程一、销售出库1、客户确认下单后由销售部安排人员做销售合同；2、销售合同交总经理李雨樾确认签字；3、仓库管理员刘珊收到总经理李雨樾确认签字合同后开出库单；4、仓库管理员刘珊上交销售出库单给总经理李雨樾确认签字；5、仓库管理员刘珊通知仓库管理员冯树野发货；6、销售部安排业务员确认客户已付款，确认货款已到账，填写收款凭证交收款人签字和李雨樾签字，次日将准确无误收款凭证、合同原件、出库单据一并交财务会计保管；7、仓库管理员于每月2日前将上月仓库确认无误报表交财务部核对。
二、样品出库1、业务员上交酒板申请单交总经理李雨樾确认签字；2、仓库管理员刘珊收到有总经理李雨樾签字确认酒板申请单后开样品出库单；3、仓库管理员刘珊上交样品出库单给总经理李雨樾确认签字；4、仓库管理员刘珊通知仓库管理员冯树野发货；5、销售部业务员确认客户收到样品对账单，6、仓库管理员于每月2日前将上月仓库确认无误报表交财务部核对。
附注：股东取酒样需先知会总经理李雨樾再安排出货深圳唐河供应链有限公司财务部2013-3-7下面是诗情画意的句子欣赏，不需要的朋友可以编辑删除！！谢谢1. 染火枫林，琼壶歌月，长歌倚楼。
岁岁年年，花前月下，一尊芳酒。
水落红莲，唯闻玉磬，但此情依旧。
2. 玉竹曾记凤凰游，人不见，水空流。
3. 他微笑着，在岁月的流失中毁掉自己。
4. 还能不动声色饮茶，踏碎这一场，盛世烟花。
5. 红尘嚣浮华一世转瞬空。
6. 我不是我你转身一走苏州里的不是我。
7. 几段唏嘘几世悲欢可笑我命由我不由天。
8. 经流年梦回曲水边看烟花绽出月圆。
9. 人生在世，恍若白驹过膝，忽然而已。
然，我长活一世，却能记住你说的每一话。
10. 雾散，梦醒，我终于看见真实，那是千帆过尽的沉寂。
11. 纸张有些破旧，有些模糊。
可每一笔勾勒，每一抹痕迹，似乎都记载着跨越千年万载的思念。
12. 生生的两端，我们彼此站成了岸。
13. 缘聚缘散缘如水，背负万丈尘寰，只为一句，等待下一次相逢。
销售部销售出库业务标准流程
销售出库业务----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：业务名称：销售出库业务----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域编制日期：审核日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1、流程说明●●2一）在业务处理模块，销售出库单的业务操作主要是新增单据。
在操作界面上调起一张空白的销售出库单，可以使用（1）选择【出库】→【销售出库单—录入】；（2）在销售出库单上使用【新增】按钮；（3）在销售出库单上选择〖文件〗→〖新建〗；（4）在销售出库单上直接使用快捷键CTRL+N等多种方法。
在这张空白出库单上就可以执行新增了。
录入完毕，使用（1）使用工具条上的【保存】按钮；（2）选择〖文件〗→〖保存〗；（3）直接使用快捷键CTRL+S，就可以实现保存录入信息的功能。
如果用户录入不完整、或者录入非法信息，系统会随时给予提示，用户按照提示进行处理即可。
（二）关联生成在所有单据录入界面，均只能实现单据的上拉式关联，即在相关关联的目标单据及目标单据序时簿上，显示选中的关联关系所对应的源单据号码，供用户选择相关的源单据来生成该目标单据。
蓝字销售出库单可以通过关联销售订单、发货通知单、销售发票、以及外购入库单生成，红字销售出库单可以通过关联蓝字销售出库单、退货通知单、红字销售发票生成，即将相关单据作为源单据，根据用户选择的源单据自动生成销售出库单。
销售部的业务流程及制度体系
销售部的业务流程及制度体系为了更好地宣传、推广、销售公司产品并提高公司形象，销售部特制定了业务流程和制度体系。
所有销售部人员都应按照这些流程和制度开展工作，并接受销售部经理的考核和管理。
1.销售部工作流程收集客户信息，全面分析信息，制定联系计划并执行，回款发货，谈判签合同，报价投标寻找机会，售后服务，录入数据。
这是销售部的工作流程。
1.1拜访新客户与回访老客户流程销售员应按照销售考核指标自行设计和计划个人月、XXX和每天的客户拜访计划，并书面记录每天工作日志。
每周六上午的工作例会上，销售员向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导。
销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访，结束后应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》。
销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报，销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。
1.2产品报价、投标的流程销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标。
销售管理员对用户的询价书或招标信息进行整理，必要时由采购部和技术部协助。
技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持，采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研。
销售部经理对最终报价或标书进行审核确认后方可进行打印。
销售管理员制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
1.3商务谈判与签订合同的流程销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判。
销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况。
与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认。
待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。
正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售管理员于当日保管存档。
对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理确认后方可执行。
销售出库流程及制度销售出库流程
销售出库流程及制度销售出库流程销售出库流程及制度一、销售出库流程图1.1从香港货仓出货给客户流程1.2从国内工厂发货到客户方香港货仓流程1.3从国内工厂转客户组装的出货流程（我方贴片和客户方组装在同一家工厂）二、销售出库制度2.1、从此制度发布日起，除了客户方组装和我方贴片在同一家工厂，需要从贴片转客户组装线的出货流程外以及小板出货外，原则上禁止从国内直接出货给客户。
2.2、先收款，后发货原则。
请各销售申请人根据此要求提前和客户沟通，做好出货前的货款安排，避免由于我们的流程耽误了发货。
2. 3、发货仓库（工厂、香港）的出货指令统一由财务部门发出，其他人不得向驻厂代表或香港同事发出货指令，同样道理: 香港同事、销售助理、驻厂代表只有接到财务部门人员的指令后才能安排放货。
2. 4、财务审核是否对客户可以出货的标准：货款以实际查询到帐为准，水单只能做为参考；允许有2000美金的欠款额度（我方知道即可，不要告知客户这个额度）；对客户出货尚有欠款的，先冲欠款，再按余额情况确认是否可以出货。
2.5、客户经理对于销售订单释放的原则：要有PCB 光板0.3USD/PCS或者2RMB/PCS的定金。
从此制度发布日开始，新客户必须按照此原则执行。
2.6、对于客户零星的小批量出货，可以申请调回公司库房，办理入库手续后再出货给客户。
2.7、香港货仓出货、从国内工厂出货到客户香港货仓以及从国内工厂转客户组转的出货，实际出货数量不得大于财务部门指令释放的数量。
如果超出实际数量，应邮件知会，得到财务部门确认后方可发货，否则责任自行承担。
2.8、我们为了提高对客户的发货效率，所以销售出库审批的流程都是先通过邮件走的，销售出库申请单的单据审批流程是后补的，所以请各销售申请人最迟在对客户发完货后第二天下班前将销售出库申请单的审批流程走完，单据交于销售助理系统制单，销售助理最迟必须在发货后的第三天上午12点完成系统销售出库单的制单工作。
销售出库的规章制度
销售出库的规章制度一、总则为了规范公司销售出库流程，保障公司财产安全，提高工作效率，特制定以下规章制度。
二、销售出库的范围销售出库是指公司将产品出售给客户并进行出库操作的过程。
销售出库的范围包括所有销售产品的出库操作。
三、销售出库的流程1. 订单接收：销售部门接收客户订单，并将订单信息传达给仓储部门。
2. 出库准备：仓储部门收到订单信息后，根据订单内容准备出库产品。
3. 产品核对：仓储部门进行产品核对，确保产品种类、数量和质量符合订单要求。
4. 出库审核：仓储部门对产品进行出库审核，确定产品无误后安排出库。
5. 出库操作：仓储部门根据订单要求，将产品装车并出库。
6. 出库记录：仓储部门对出库操作进行记录，记录包括出库时间、产品信息、出库人员等。
7. 出库确认：销售部门收到出库通知后，确认出库完成，并通知客户发货。
8. 物流配送：将出库产品送至客户指定地点，并完成物流配送操作。
四、销售出库的权限管理1. 销售出库操作必须由具有相应权限的员工进行，未经授权人员不得进行销售出库操作。
2. 出库操作人员必须严格按照操作流程进行，不得私自擅自更改订单信息。
3. 出库操作人员必须对产品信息进行核对，确保产品种类、数量和质量无误。
4. 销售部门和仓储部门必须建立健全的审核机制，确保出库操作的合法性和准确性。
五、销售出库的安全保障1. 出库操作人员必须佩戴工作证件，并随时接受公司安全管理人员的检查。
2. 出库仓库必须保持整洁，防火设施完善，确保产品安全。
3. 出库操作人员必须严格按照操作规程进行操作，不得违规行为。
4. 销售部门和仓储部门必须建立紧密的合作机制，确保出库操作的顺利进行。
六、销售出库的管理要求1. 销售部门和仓储部门必须建立有效的沟通机制，及时传达订单信息和出库信息。
2. 销售部门和仓储部门必须建立完善的信息系统，确保订单信息的准确传递。
3. 销售部门和仓储部门必须定期进行销售出库操作的检查，及时发现问题并加以解决。
销售出货流程
销售出货流程1、开具销售出库单。
销售业务员（业务部、门店，电商）严格按照公司政策在单据中准确填写商品编码、数量、价格等并保证客户信息的正确与完整。
备注中物流信息以及收款信息必须按公司要求填写完整。
当备注信息与单据客户信息等不一致时，仓库和财务将一律以备注信息为准进行操作。
注意1：单据总金额应与实际收款金额相符，即收取客户的运费，材料费等也应体现在商品销售价格中。
并请在备注中尽量列出所收取的运费及材料费金额，以便财务进行精确地核算。
注意2：凡遇客户未付款并要求在门店提货的情况，原则上应首先开调拨单将所需商品调至门店，然后再开具相应的销售单据从门店出货收款。
注意3：凡跨月未审核出库的销售出库单，必须在系统审核前先删除再重新录入系统。
（上月开具的销售出库单，系统审核的截止日期为本月的第三个工作日。
）注意4：前、后台系统的录入选择，暂时按原规定执行。
注意5：公司原则上不允许赊销。
2、初步审核。
仓库主管负责对单据进行初步审核，审核内容包括：商品编码、品名、数量、规格、价格、客户名称、出货仓库、部门、业务员、物流信息、收款信息等备注信息，如单据符合公司规定则进入下一环节，否则需及时联系业务员改单。
特殊价格情况可报副总经理/总经理后进入下一环节。
3、系统审核。
仓库主管进行系统审核。
系统审核通过后，打印出单据。
如果系统审核通不过，则仓库主管需要及时查明原因，然后安排调货、联系采购部进货或者联系业务员改单并将进展情况与业务员保持沟通。
对于电商开出的销售出库单，原则上应保证当日单据当日出货，如因库存不足等造成系统审核通不过，则电商应进行拆单处理。
严禁系统未审核单据进入下一环节。
4、财务审核（已在第三方交易平台收款的电商单据可直接进入下一环节）。
财务（出纳）对仓库主管打印出的销售出库单进行审核。
财务首先审核单据上的总金额与备注中的收款信息是否相符，然后对收款情况进行确认，具体如下：a.货款已到账（含冲预收款），签字确认放行。
完工产品的入库、销售出库流程及账务处理
完工产品的入库、销售出库流程及账务处理下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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销售出库流程范文
销售出库流程范文销售出库是企业销售管理中非常重要的一个环节，它是指根据顾客的订单或需求，从企业的仓库或库房中将商品出库给顾客的过程。
销售出库流程在企业销售管理中是一个关键环节，它的有效执行可以提高企业的销售能力和客户满意度。
一、销售出库流程的准备工作1.销售订单接收：企业销售部门接收顾客的订单或需求，并输入到销售系统中进行处理。
2.库存查询：销售部门查询库存系统，确认是否有足够的商品库存满足顾客的需求。
二、销售出库流程的执行1.订单分配：销售部门将审核通过的订单分配给仓库或库房，通知出库人员准备出库。
2.出库准备：仓库人员根据订单信息，准备出库所需的商品，并将商品标记为待出库状态。
3.商品拣选：拣货人员按照订单要求，从仓库中找到对应的商品，并按照订单要求进行分类、整理和标记。
4.商品装箱：将拣选好的商品进行包装、打包，确保商品在运输过程中不会受到损坏。
5.出库记录：仓库人员将出库的商品信息记录到系统中，包括商品编号、数量、出库日期等。
6.质检验收：出库前，质检人员对商品进行抽检，确保商品质量符合要求。
7.发货通知：仓库人员将已出库的商品信息通知销售部门或物流人员，并提供发货单据。
8.物流安排：销售部门或物流人员根据出库的商品信息，安排物流运输给顾客，并提供跟踪信息。
三、销售出库流程的后续工作1.出库单据归档：销售部门将出库单据进行归档，以备后续的结账和报表分析使用。
2.订单跟踪：销售部门对已发货的订单进行跟踪，确认顾客是否已收到商品。
3.库存更新：销售出库后，库存系统需要及时更新出库商品的库存数量，以供后续销售管理和采购计划使用。
4.客户反馈：销售部门可以主动向顾客索取对商品的满意度反馈，以提高商品质量和服务质量。
四、销售出库流程的优化1.自动化系统：可以利用先进的销售管理系统，实现销售订单的自动接收和处理，减少手工操作的错误和延迟。
2.仓库管理系统：可以使用仓库管理系统对商品进行自动分类、整理、标记、记录等操作，提高出库效率和准确性。
商品销售出库流程
绿色农夫商贸有限公司商品出库流程制度一、总则为规范本公司产品销售出库流程,严格出货管理制度，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于湖南绿色农夫商贸有限公司销售、财务、仓库。
三、流程制度（一）、销售出库(1)销售接到订单后，将订单内容公示在公示栏及微信群公示内容包含:客户名称、商品名称、数量(含单位)、送货时间（2）销售部开手工出库单通知办公室文员开具电脑销售单手工出库单需注明：客户名称、商品名称、数量、单价、结算方式、送货方式和时间，签字确认后交办公室打单(3)办公室文员开电脑销售单，单据打出后，文员签字交财务审核单据明细包括：客户名称、商品名称、数量、单价、提货方式及时间、结账方式，如需送货注明送货人是谁。
(4）销售员将单据交财务审核，财务主要审核销售价格和应收总金额是否正确，根据财务对客户备案情况,注明收款方式1.如需送货，且是月结，在单据上注明“需签字确认";2。
如是现金自提,收款后注明“已收款，请发货";3.如是送货后收款,注明“送货收款"。
注:1。
公司开具的三联销售单,第一联财务联，红联为客户联，黄联为仓库联。
2。
如销售方式为现金自提，办公室开单后交财务审核，财务收款并注明“已收款”,并签字盖章，将第二联交客户，第三联交仓库发货后存档.（5)销售将财务签字确认的销售单，找仓库清点货物出库。
仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货.(6）配送按销售单清点货物，并将货物按时按点配送（二）、送礼出库（1）行政主管将送礼明细开具手工单;（2）行政主管开好手工单后通知办公室文员开具电脑出库单;（3）电脑出库单据打出后,文员签字并交财务审核；所开单据内容包括（商品名称、数量（含单位）、送礼对象，归哪个公司承担费用等）并签字确认。
（4）财务签字确认后，找仓库清点货物出库.仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。
（三）、食堂出库（1）办公室根据店面实际情况，开具菜单；所开单据内容包括：商品名称、数量（含单位）。
出库流程管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司出库流程，提高出库效率，确保库存物资的安全和准确性，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有出库业务，包括原材料、半成品、成品、备品备件等物资的出库。
第三条出库工作应遵循“先进先出、账实相符、责任到人”的原则。
第二章出库申请第四条出库申请应由使用部门填写《出库申请单》，并注明出库物资的名称、规格、型号、数量、用途、预计使用时间等信息。
第五条《出库申请单》需经使用部门负责人审批后，报送仓库管理部门。
第六条仓库管理部门在接到《出库申请单》后，应进行审核，确认申请单内容完整、准确，并符合库存实际情况。
第三章出库准备第七条仓库管理部门在审核通过《出库申请单》后，应及时做好出库准备工作。
第八条仓库管理人员应按照《出库申请单》的要求，核对出库物资的名称、规格、型号、数量等信息，确保无误。
第九条对于需要特殊处理或检验的物资，仓库管理人员应按照相关规定进行处理或检验。
第十条仓库管理人员应准备好出库物资的包装材料，确保物资在运输过程中不受损坏。
第四章出库操作第十一条出库操作应严格按照《出库申请单》的要求进行。
第十二条仓库管理人员在出库时，应使用专用工具，轻拿轻放，避免损坏物资。
第十三条出库物资应按照规定的顺序进行，确保出库效率。
第十四条出库物资应逐件清点，并与《出库申请单》上的数量进行核对，确认无误后，在《出库申请单》上签字确认。
第十五条仓库管理人员在出库过程中，如发现物资有质量问题或数量短缺，应及时上报，并采取措施进行处理。
第五章出库记录第十六条出库物资完成后，仓库管理人员应及时填写《出库记录单》，详细记录出库物资的名称、规格、型号、数量、出库时间、领用人等信息。
第十七条《出库记录单》需经仓库管理人员和领用人共同签字确认。
第十八条仓库管理部门应将《出库记录单》归档保存，以便查阅。
第六章出库安全第十九条出库过程中，仓库管理人员应确保人身和物资安全。
第二十条出库物资应按照相关规定进行分类存放，避免交叉污染。
销售出库业务标准流程
销售出库业务标准流程销售出库业务是企业中非常重要的一环，它涉及到客户订单的处理和物流配送的安排。
为了确保销售出库过程的高效性和准确性，制定一套标准流程是非常必要的。
以下是销售出库业务的标准流程：1. 接收客户订单: 销售团队负责接收客户下达的订单，并核对订单的详细信息，包括产品型号、数量、单价等。
销售人员应与客户进一步确认订单详细信息，确保准确无误。
2. 内部审核: 销售订单通过内部审核，核对订单的合法性和完整性。
这个过程负责确保订单的一致性和符合公司政策。
3. 库存检查: 在确认订单的合规性后，将进行库存检查。
库存部门会核对当前库存数量是否满足订单需求。
如库存不足，需及时采取补货措施或与客户协商解决。
4. 出库配货: 一旦订单库存需求得到满足，仓库根据订单需求进行货物的配货和包装，确保货物安全和完整。
5. 出库操作: 仓库根据配货清单，对货物进行出库操作。
出库人员需要严格按照仓库管理系统的要求，记录货物出库的数量以及其他必要信息。
6. 出库审批: 出库操作完成后，需要经过审批流程。
仓库管理员将出库申请以及配货清单提交给相关负责人审批。
7. 物流安排: 审批通过后，物流部门将根据客户地址和配送方式，安排合适的物流渠道进行货物的配送。
确保货物及时到达客户手中。
8. 发货通知: 发货通知是确保客户及时获知货物运输情况的重要环节。
销售团队将出库信息传达给客户，包括物流信息以及预计交货时间。
9. 物流跟踪: 物流团队需要进行货物的跟踪，并及时更新物流信息。
如遇到物流问题，需及时与客户进行沟通并解决。
10. 签收回访: 物流团队会在货物签收后进行回访，确认客户已收到货物，并了解客户对货物质量和交付服务的满意度。
11. 结算和记录: 收到客户确认收货后，销售团队将进行相应的结算工作，并记录销售出库相关信息，包括销售额、销售量等。
以上是销售出库业务的标准流程，企业可以根据自身实际情况进行调整和优化。
通过建立标准流程，能够提高销售出库的效率和准确率，确保客户满意度，提升企业的竞争力。
出库管理制度及流程(精选10篇)
出库管理制度及流程出库管理制度及流程第一章总则为规范企业出库管理流程，保障企业生产、经营及客户利益，制定此《出库管理制度及流程》（以下简称“本制度”）。
本制度适用于企业生产、经营及客户交付的出库管理。
第二章范围本制度适用于企业所有出库业务，包括生产制造、销售出货、转移等出库活动。
第三章制度制定程序本制度由企业高层决策确定，由物流部门负责起草、审核并由公司法务部门审核合法性。
第四章相关法律法规及公司内部政策规定本制度遵循中国法律法规相关规定，包括但不限于《劳动合同法》、《劳动法》、《劳动保障监察条例》、《行政管理法》等。
同时，本制度结合企业内部政策规定进行制定，对企业内部出库管理流程进行规范。
第五章制度内容5.1 出库管理目的及要求：（1）规范出库管理流程，确保出库业务正常运作，提高出库处理效率。
（2）保障企业业务安全，杜绝货物损失或错发等事件的发生。
（3）追求服务质量提升，提高客户满意度。
5.2 出库流程主体（1）出库发起单位：各业务部门、客户（2）出库重要节点人员：仓库管理员、运输人员等。
5.3 出库程序（1）出库业务发起：各业务部门发起销售交货单或者转移单，客户发起运输安排申请。
（2）仓库接收：仓库管理员接收销售交货单或转移单，确认货物是否符合单据要求，记录库存信息。
（3）货物拣选：仓库管理员按单据要求，在库房内拣选货物，贴好标签，并记录拣货信息。
（4）复核核对：仓库管理员将货物送往复核区进行复核，负责人进行复核核对，确保货物与单据吻合。
（5）包装打包：物流人员将通过复核的物品进行包装打包，记录包装信息。
（6）做好出库手续：供应链管理人员进行验货，确认合格后进行出库手续，以下架记录出库信息，领取出库单。
（7）货物装车：物流人员将货物装上装运设备，并在车辆上做好标志标识。
（8）货物运输：物流人员按照交货时间要求及路线安排进行运输。
（9）交货/转移完成：客户或者接收单位进行签收，收货存档归档。
5.4 责任主体及职责（1）业务部门：发起出库请求，并与客户或接收单位沟通协调。
销售出库收款流程
销售出库收款流程一、销售出库前。
在销售出库之前呀，销售部门要先和客户达成交易意向。
这个过程就像是两个人看对眼了，想要一起做点买卖似的。
销售小伙伴们得清楚地了解客户想要啥产品，数量是多少，还有交货的时间和地点这些重要信息。
这时候的沟通可得细致又耐心，就像谈恋爱时互相了解对方的喜好一样。
然后呢，销售部门要把这些信息传递给仓库部门。
仓库部门就像一个大管家，得根据销售部门提供的信息去准备货物。
他们要查看库存里有没有足够的货物，如果没有，还得赶紧想办法补货或者和客户协商调整数量呢。
这就好比管家发现家里东西不够了，得想办法补上或者告诉主人实际情况。
二、销售出库时。
货物准备好了，就到了出库的时候啦。
仓库的小伙伴们要仔细地核对货物的种类、数量，确保和销售订单上的一模一样。
这可不能马虎呀，就像我们出门前要检查自己带的东西有没有遗漏一样。
然后把货物包装好，贴上标签，注明是什么产品，数量多少，收货方是谁等等信息。
这个标签就像是货物的身份证，让它在运输过程中不会被认错。
接着呢，仓库部门要把货物交给运输部门或者快递公司。
在交接的时候，又得仔细核对一遍信息，就像接力赛交接棒的时候一样谨慎。
运输部门就要把货物安全地送到客户指定的地点啦。
三、收款环节。
货物送到客户那里，客户满意了，就该收款啦。
如果是现金收款呢，送货的小伙伴或者负责收款的人员要当面点清现金的金额，确认无误后给客户开个收据。
这就像是一手交钱一手交货的古老交易方式，但是也要做得稳稳当当的。
要是转账收款呢，销售部门要提前把公司的收款账号准确无误地告诉客户。
客户转账之后，财务部门要及时查看账户有没有到账。
这个过程就像是在等一个很重要的消息一样，心里有点小期待又有点小紧张呢。
如果到账了，财务部门要通知销售部门，销售部门再跟客户确认收款情况，这样大家心里都踏实。
四、收尾工作。
收款完成后，销售部门要把这个订单的相关资料整理好，比如销售合同、出库单、收款凭证等等，然后交给财务部门存档。
销售出库流程及制度范本
销售出库流程及制度范本一、销售出库流程1. 销售订单处理销售部门收到客户订单后，对订单进行审核，确认订单金额、数量、交货日期等信息无误后，将订单传递给物流部门。
2. 仓库备货物流部门根据销售订单，通知仓库进行备货。
仓库根据订单要求，检查库存，确保货物充足，并将货物准备到位。
3. 出库作业仓库人员在销售出库单上填写出库货物名称、数量、规格等信息，并将出库单传递给财务部门。
财务部门对出库单进行审核，确认无误后，由仓库人员办理出库手续。
4. 货物打包仓库人员根据销售出库单，对货物进行打包，确保货物在运输过程中安全无损。
5. 物流配送物流部门根据销售出库单，安排运输车辆，将货物送达客户指定地点。
6. 客户签收客户在收到货物后，对货物进行验收，确认无误后，在销售出库单上签字，完成交易。
二、销售出库制度1. 销售订单处理制度销售部门收到客户订单后，应当在1个工作日内完成订单审核，并将订单传递给物流部门。
2. 仓库备货制度仓库应当在接到物流部门的备货通知后，应当在2个工作日内完成备货工作，并将货物准备到位。
3. 出库作业制度仓库人员在销售出库单上填写出库货物名称、数量、规格等信息后，应当将出库单传递给财务部门。
财务部门应当在1个工作日内完成审核，并办理出库手续。
4. 货物打包制度仓库人员在打包货物时，应当根据货物特性，采用适当的包装材料，确保货物安全无损。
5. 物流配送制度物流部门应当在接到销售出库单后，应当在2个工作日内安排运输车辆，将货物送达客户指定地点。
6. 客户签收制度客户在收到货物后，应当在销售出库单上签字，确认货物无误。
如有问题，应及时与公司联系。
三、销售出库流程及制度执行注意事项1. 各部门应当密切配合，确保销售出库流程的顺利进行。
2. 各级人员应当严格遵守销售出库制度，确保货物安全、准确、及时地送达客户手中。
3. 各部门应当定期对销售出库流程及制度进行审查，不断完善和优化流程，提高工作效率。
4. 各级人员应当对销售出库过程中出现的问题及时报告，积极参与改进工作，提高服务质量。
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销售出库业务
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业务流程图编号： 业务名称：销售出库业务
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功能域 编制 日期： 审核 日期
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1、流程说明
仓库接到业务的发货通知后，产即准备要出货的产品。
依据发货通知单后制作销售出库单，出货人员核对单据数量进行发货。
2、销售出库单录入方法
一） 单据新增
在业务处理模块，销售出库单的业务操作主要是新增单据。
销售出库开始 仓库出货人员依据单据销售出库结束
销售出库单 仓库接到发货通知后，制作销售出库单准备 发货通知单 订单交期到时，业务要制作发货通知给仓库，
在操作界面上调起一张空白的销售出库单，可以使用
（1）选择【出库】→【销售出库单—录入】；
（2）在销售出库单上使用【新增】按钮；
（3）在销售出库单上选择〖文件〗→〖新建〗；
（4）在销售出库单上直接使用快捷键CTRL+N等多种方法。
在这张空白出库单上就可以执行新增了。
录入完毕，使用（1）使用工具条上的【保存】按钮；（2）选择〖文件〗→〖保
存〗；（3）直接使用快捷键CTRL+S，就可以实现保存录入信息的功能。
如果用
户录入不完整、或者录入非法信息，系统会随时给予提示，用户按照提示进行处
理即可。
（二）关联生成
在所有单据录入界面，均只能实现单据的上拉式关联，即在相关关联的目标单据及
目标单据序时簿上，显示选中的关联关系所对应的源单据号码，供用户选择相关的
源单据来生成该目标单据。
蓝字销售出库单可以通过关联销售订单、发货通知单、
销售发票、以及外购入库单生成，红字销售出库单可以通过关联蓝字销售出库单、
退货通知单、红字销售发票生成，即将相关单据作为源单据，根据用户选择的源单
据自动生成销售出库单。
其中销售订单、发货通知单、退货通知单、蓝字销售出库
单等必须是已审核、尚未关闭的单据；而发票必须是尚未审核的发票。
其它操作与
手工新增一致。
这几种关联操作还可以分别在销售订单、发货通知单、退货通知单、销售出库单、销售发票以及采购系统的外购入库单序时簿中完成，选择一张源单据
或一张单据中的若干条目，使用〖下推〗→〖生成销售出库单〗，在弹出的生成界
面操作，生成销售出库单。
这种操作即下推式操作，具体请参见单据序时簿的相
关介绍。
v1.0 可编辑可修改
进入采购申请单方式：进入物流管理仓存管理销售出库销售出库单录入。