供应商QCDD评价表

4.15 有严格的产品交付程序和应急措施。在制品有明显的标 识,成品具可追溯性。满足国内外客户的需求。
5
评
分
基
准
系数
5
4
3
2
1
0
评分 实施良好 全部实施 基本实施 多半实施 小部分实施 实施无效 文件齐全 文件不全 无文件 无文件
标准 世界先 国内先 基本都 有些方面 多数方面 没开展
进水平 进水平 做到了 做的不够 做的不够
供应商QCDD评价表
序 号
评估 项目
检查项目
评价内容
标准 实得 分值 分值
1.1 有没有通过TS/16949并获得主机厂表彰？
5
1.2 有没有定期进行内审并通过内审提高公司质量实际？
5
1.3 有没有设置比顾客高的质量目标并通过开展到公司各单位, 通过质量管理达成目标？
5
1.4 有明确的质量管理组织和职责，并通过质量会最高管理者 亲自参与降低市场索赔、纳入不良、工程不良等活动。
5
3.1 有健全的研发组织组织的职责和作用明确并分解到各单位 和节点上，有中长期的产品开发战略。
5
3.2 年均开发费／销售额比率＞=5％。
5
3.3 有自己的产权管理部门，并有多项专利使其产品在市场占 有优势。
5
3.4 开发水平处于从事领域的领先地位，对本公司产品的设计 、试制、试验、检查、提供全部的硬件支持。
5
1.26 每天用不良展示等形式对每个问题进行行动（如QRQC)， 制定了明确的改善课题、责任人、达成期限。
5
1.27 工程内不良当天成列并让工人进行确认，每班的问题都收 集在不良盒内。
5
2.1 有明确的财务管理流程，组织机构健全，责任明确。
5
2.2 财务人员符合上岗要求并熟知本岗位职责，开展了资金结 构、费用、产品结构等分析。
5
1.12 有二级供应商的质量保证基准（契约），有外购零部件供 应商的选定基准。
5
Q
1.13 对每个供应商提出质量目标的要求，并每月跟踪实际，组 织供应商的工程监察、二方评价等帮扶和管理活动。
5
(
1质 量
质量管理
1.14 有对二级供应商变更的管理系统，必要时得到顾客的确认 （生产件批准程序）。
5
）
1.15 对外购件工位器具实施标准化管理，按照控制计划进行检 验并保留记录，接受检查完后的货品有已检标记。
5
4.10 现场作业文件齐全，（作业指导书）齐全并贴在操作工作 面上。操作者严格按照工艺文件的要求进行作业。现场各种检 5 验记录齐全，操作者按要求及时记载。
4.11 有设备管理办法和设备/工装点检、校准的程序文件。通 过试验收集数据后确定了设备校准周期和工装更换和校准期限 5 。有设备和工装点检的管理台帐并放置在现场。
5
1.5 收集了所有市场索赔、纳入不良、工程不良等信息并量 化，结合公司质量目标进行了相应的年度改进计划并在质量会 5 议上进行跟踪。
1.6 有质量信息的收集机制并每月开展，及时对质量异常增加 预警控制。
5
1.7 有质量信息的分析流程，并从生产月、处理月、车型、地 域等多角度分析的系统。
5
1.8 定期进行市场旧件回收，并针对每种故障形态都整理了分 析方法。
5
1.9 有不良问题的分析与改善数据库，有将质量问题展开到其 他部品、工厂的作法并及时反馈到FMEA、控制计划、作业指导 5 书等文件中。
1.10 有初期流动管理计划书，通过对防错、作业者检出能力等 方面判断是否解除特别管理。
5
1.11 有工程变更的管理表及初期流动管理计划书，变更前后分 别比较工艺能力和质量状况。
4.2 有检测设备进行检定的程序，有量检具检修计划，并严格 按计划实施。
5
4.13 有高效、科学的生产管理指挥系统和信息处置系统。生产 管理指挥系统处于国内外同行业先进水平。
5
4.14 配备满足生产节拍的工位器具和运输工具。工序间零件防 锈技术可靠。产品包装满足产品技术条件及特点，满足顾客要 5 求。
5
1.22 对每种不合格品都有清晰的处理说明，现场有返修返工作 业指导书并得到操作者的灵活使用。
5
1.23 工程上设置有防错装置，不合格品和材料能马上得到标记 并隔离。
5
1.24 对每种异常都有量化的定义，有设备异常和产品异常发生 的记录。坠落件也在异常定义之内。
5
1.25 顾客要求的特殊特性无遗漏的在控制计划、作业指导书中 明确。特别特性进行了100%的确认。
4.6 控制计划是运用质量功能展开方法（QFDor HCPP)，将设计 质量特性进行展开而做成的。控制计划包括ANPQP，正式或调整 5 的需求，表述简明
4.7 产品特性控制值的判断标准是依照图纸分解展开的（要求
更严格）将客户和自身要求设定的安全特性在过程中展开并用 5
D
简明的符号表明（批准的零件图，控制计划）
评估记录
0 施 实施无效
面 没开展 够
5
1.19 作业者按照控制计划无遗漏的实施了检查并记录，管理者 定期确认检查记录并在现场设置了一览表，限度样板等。
5
1.20 所有的测量设备都进行了定检及校准，内部操作人员都有 资格证书并在使用前对测量设备进行了点检。
5
1.21 有不合格的控制程序，现场对每个不合格定义清晰（有图 片、限度样板等）。发生不合格品时能有效隔离。
3.10 运用所有必要的资源进行完全自主研究、设计、验证和确 认，满足所有期限要求
5
3.11 及时提供3D数模,2D详细图纸，技术标准等,并且资料完整 无错误
5
4.1 有健全的工艺开发组织及管理制度，职责明确。有中长期 工艺发展规划及工艺能力提升计划。
5
4.2 对新产品的实现过程有详细的策划。有将产品特性、工艺 特性进行展开制作的控制计划,内容涵盖了产品实现的全部过程 5 。
4.3 严格按控制计划的节点进行管理
5
4.4 产品加工过程工艺布局合理，科学，流程简洁，物流顺畅 。工艺方法及工艺设备处于国内外同行业先进水平。工序能力 5 指数CPK＞1.67
4.5 对DFMEA的严重度、频度、探测度的综合评价（Rｉｓｋ Priority Number)有判断基准、达成情况。现状索赔完全向DR 5 、FMEA进行反馈
本 ）
和行动。
5
2.7 能够按照东风公司要求进行降成本的逐年分解，降成本效 果显著。
5
2.8 净资产收益率大于行业平均20%，总资产回报率大于行业 20%。
5
2.9 流动资产率≥2次，资产负债率 ＜30%，销售增长率和资本 积累率大于行业平均值20%。
5
2.10 净现金比率： （货币资金+应收票据）/（银行借款+应付票据）＞2
5
1.16 外购不合格件放置在不合格区域并按照不合格品管理程序 进行退货，有明确的货品存放场所并能做到先进先出。
5
1.17 工程指示书明确无遗漏的记录了所有质量保证的要点并放 置在作业现场。有管理者定期进行作业观察的机制。
5
1.18 有内部作业者培训的操作手册，有明确的培训计划并实行 。培训内容不仅包含作业内容，还包括质量异常处理等。
）
验向DR、FMEA反馈的系统。
（
3 技 研发能力 术 ）
3.8 对DFMEA的严重度、频度、探测度的综合评价（Rｉｓｋ Priority Number)有判断基准、达成情况。现状索赔完全向DR 5 、FMEA进行反馈。
3.9 有健全的产品开发阶段设计变更程序和工程变更管理办法 。并按此开展工作，运行很好。变更前做实验，变更后确认结 5 果。有修正的FMEA记录。
（Biblioteka Baidu
4.8 对重要特性有影响的制造条件是明确的，并设定了再相关
4 交 交付能力 制造条件下的质量特性的控制范围和确认频度（如何设定有数
付
据作为技术支撑），控制计划还包括进货检验过程、中间过程
5
）
（保管/贮运）和交付过程.
4.9 工艺平面设计合理，物流顺畅。进行定置管理。制造过 程，零件标识清晰，不合格品被严格分离。
5
2.3 有制定成本管理的流程和制度，制定了中长期成本目标和 计划。
5
2.4 零部件生产成本在同行业有竞争力，能以具有竞争力的价 格提供给东风公司。
5
C （
2.5 有降成本的管理体系和活动，有降成本的中长期事业计划 并同东风形成联动的降成本体系。
5
2 成 成本管理 2.6 有技术降成本部门或小组，制定了中长期技术降成本目标
5
3.5 有CAD／CAE系统，并广泛的理解和运用CAE技术进行设计、 计算和验证。与东风软件兼容性好。
5
D （
3.6 有各种实际零部件的详细开发主计划，有明确的开发项目 负责人并实施了有效的节点进度管理办法。
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3 技 研发能力 3.7 有设计评审系统，并且评审项目选定标准、评审方法、组
术
织、实施时间明确，有评审的进度、课题，有将以往的失效经 5