IT信息系统账号管理制度

系统账号管理制度

系统账号管理制度系统账号管理制度⒈前言本制度旨在规范和管理公司的系统账号，保护公司的信息安全。

本制度适用于所有使用公司系统账号的员工。

⒉定义⑴系统账号：指公司提供给员工使用的登录公司系统和应用程序的账号。

⑵员工：指公司全职、兼职或临时员工。

⒊账号申请⑴员工入职时，应向IT部门提出系统账号申请。

申请表格应包括员工姓名、职位、部门、需要访问的系统和应用程序等信息。

⑵ IT部门负责审核并分配系统账号，并在员工入职后的48小时内完成设定。

⒋账号权限管理⑴ IT部门根据员工职位和工作需要，为每个系统账号授予适当的权限。

权限应严格按照“最小权限原则”进行分配，即员工只能获得完成工作所需的最低限度权限。

⑵当员工职位或工作职责发生变化时，员工应向IT部门提出账号权限调整申请。

IT部门应及时调整账号权限。

⒌密码管理⑴员工应每90天更改系统账号密码。

⑵密码应符合以下要求：●至少8个字符。

●包含至少一个大写字母、一个小写字母、一个数字和一个特殊字符。

●不得包含员工的姓名、生日等容易猜测的信息。

⑶员工不得与他人分享账号密码，不得将密码存储在明文形式下。

如果怀疑密码已经泄露，员工应立即向IT部门报告并更改密码。

⑷ IT部门应保证系统账号密码的安全性，使用加密算法对密码进行存储，定期检查并更新密码策略。

⒍账号使用⑴员工应妥善保管自己的系统账号信息，不得将账号信息提供给他人使用。

员工应对自己的账号在系统上的操作负责。

⑵员工不得擅自制作、修改或删除系统账号，如有需要，应向IT部门提出申请。

⑶员工应按照公司的系统使用规定进行操作，不得进行任何违法、违规的活动。

⑷员工离职时，应立即通知IT部门并注销自己的系统账号。

⒎账号监控与审计⑴ IT部门有权对系统账号进行监控和审计，包括登录记录、操作记录等。

⑵ IT部门应建立相应的审计机制，定期进行账号的审计工作，发现异常情况应及时报告相关部门。

附件：⒈账号申请表格⒉员工离职注销申请表格⒊密码安全提示法律名词及注释：●信息安全：指保护信息系统免受未授权访问、使用、披露、破坏、干扰等威胁的能力。

IT信息系统用户管理制度

IT信息系统用户管理制度第一节总则第一条为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。

第二条本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户账号。

第三条本规定所指账号管理包括：1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。

2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理3、用户账号密码的管理。

第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件一），制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限管理规定。

第五条信息技术部根据系统拥有部门提交的《岗位权限对照表》增加系统中进行必要有效的逻辑控制。

第六条用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。

第二节普通账号管理第七条申请人使用统一而规范的《账号/权限申请表》（附件二）提出用户账号创建、修改、删除/禁用等申请。

第八条账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必要性和符合职责分工的要求。

第九条在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为负责。

一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。

第十条新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限。

第十一条人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。

离职人员的离职手续办理完毕后，人力资源部需通过邮件或书面的方式通知员工所属部门主管负责该员工权限收回的工作。

员工所属部门主管根据该用户的岗位申请删除离职人员账号及权限。

第十二条账号管理人员建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号变动时同时更新此记录。

第三节特权账号和超级用户账号管理第十三条特权账号指在系统中有专用权限的账号，如备份账号、权限管理账号、系统维护账号等。

IT信息系统账号申请管理规范

文件制修订记录目的是规范IT系统账号和权限的管理，建立对信息访问的授权程序、规范和职责划分，保证信息系统资源得到合理的使用；通过建立相关策略来监控信息系统中的账号使用情况，保证用户账号得到正确的使用。

2.0范围本流程适用于公司所有使用信息系统的用户以及外部来访需要使用到公司信息系统的用户。

3.0名词定义3.1关键业务系统关键业务系统包括AD、CRM、OA、ERP、HER、BI等系统。

3.2账号账号是用户用于访问公司信息系统的唯一的身份标识，包括用户名和密码。

用户账号分为终端账号、AD账号、网络接入账号、业务系统账号。

3.3用户账号用户账号主要包括终端账号、AD账号和网络接入账号等办公所需账号，用户申请办公系统账号经审批后，由账号管理员赋予用户默认的办公环境中所需的账号及权限。

3.4特权账号特权账号主要用于操作、维护、管理或监督审计服务器上操作系统、数据库系统或网络服务器的账号。

3.5账号管理员账号管理员仅进行相应系统的账号管理（包括新建账号、权限更改和删除/禁用账号）操作。

3.6系统管理员组系统管理员组使用特权账号对服务器上操作系统、数据库系统进行操作、维护、管理或监督审计，属于系统管理员组的角色包括系统管理员、数据库管理员、安全管理员。

3.7网络管理员组网络管理员组使用网络认证系统和设备管理账号对网络设备和网络认证服务器以及IP地址管理服务器进行操作、维护、管理或监督审计，属于网络组的角色包括网络管理员和安全管理员。

4.0职责阐述本制度/流程涉及的部门（角色）职责与权限。

4.1用户直属领导4.1.1申请人应就信息系统的用户账号及权限向其直属领导提交申请；4.1.2用户直属领导应根据公司制度以及员工岗位的需求对员工的账号及权限申请进行审核和批复。

4.2IT经理用户账号（AD账号、网络接入账号、业务系统账号）的申请由申请人直属领导审批通过后提交至IT副经理进行审批。

4.3业务系统负责人业务系统账号的申请由申请人直属领导审批通过后提交至业务系统负责人进行审批。

信息系统帐号管理制度

信息系统帐号管理制度信息系统帐号管理制度1·简介1·1 本文档的目的和背景本文档的目的是规范信息系统帐号的管理，在确保帐号安全和保密性的基础上，提高信息系统的运行效率和可信度。

1·2 适用范围本文档适用于公司的所有信息系统，包括但不限于网络系统、电子邮件系统、文件管理系统等。

2·定义和缩写2·1 定义2·1·1 信息系统帐号：指用于登录信息系统并获取操作权限的用户帐号。

2·1·2 帐号管理：指对信息系统帐号进行设置、维护和监控等活动的管理工作。

2·2 缩写2·2·1 IT：信息技术2·2·2 IAM：帐号身份管理3·帐号申请和审批3·1 申请流程3·1·1 用户向IT部门提交帐号申请，包括申请者的姓名、工号、部门和所需的帐号权限等信息。

3·1·2 IT部门收到申请后，根据申请者的职责和需要进行权限分配，并相应的帐号。

3·2 审批流程3·2·1 帐号申请经过直接上级审批，确保申请者的帐号权限与工作职责相匹配。

3·2·2 IT部门负责最终的审批，核实申请者信息并确认帐号权限的合理性。

4·帐号设置和维护4·1 帐号设置4·1·1 新申请的帐号根据用户需求和所属部门进行设置，包括用户名、密码和权限等信息。

4·1·2 帐号密码应采用强密码策略，要求包含数字、字母和特殊符号，并定期更换。

4·2 帐号维护4·2·1 用户离职或调岗时，相关部门应及时通知IT部门，以便停用或调整相应的帐号权限。

4·2·2 定期检查和清理无效的帐号，确保帐号权限与用户需求相匹配。

系统账号安全管理制度

第一章总则第一条为确保公司信息系统安全稳定运行，保护公司信息安全，维护公司合法权益，依据国家相关法律法规和公司制度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有信息系统，包括但不限于办公自动化系统、数据库系统、网络系统等。

第三条本制度遵循以下原则：（一）安全性原则：确保信息系统安全可靠，防止信息泄露、篡改、丢失等风险。

（二）可操作性原则：制度内容明确，便于操作执行。

（三）责任到人原则：明确各级人员的职责，确保制度落实。

第二章账号管理第四条账号申请与审批（一）员工需根据工作需要申请系统账号，由所在部门负责人审批。

（二）审批通过后，由IT部门负责创建账号，并将账号信息通知申请者。

第五条账号权限管理（一）IT部门根据员工岗位和职责，分配相应的系统权限。

（二）账号权限不得随意转让或借用，特殊情况需经部门负责人和IT部门批准。

（三）账号权限调整时，应及时修改权限设置，并通知相关员工。

第六条账号密码管理（一）账号密码应采用复杂度较高的组合，包括字母、数字和特殊字符。

（二）员工应定期修改密码，密码修改周期不得少于三个月。

（三）密码不得泄露给他人，不得使用容易被破解的密码。

第七条账号注销与回收（一）员工离职或调离原岗位时，所在部门负责人应及时通知IT部门注销账号。

（二）IT部门应在接到通知后，立即注销相关账号，并回收账号资源。

第三章安全防护第八条网络安全（一）禁止使用未经授权的设备接入公司网络。

（二）禁止在公司网络内进行非法侵入、攻击、窃取信息等违法行为。

（三）定期进行网络安全检查，及时修复漏洞，提高网络安全防护能力。

第九条系统安全（一）定期对系统进行安全漏洞扫描，及时修复漏洞。

（二）对系统进行定期备份，确保数据安全。

（三）禁止安装未经批准的软件，防止恶意软件感染。

第十条事件处理（一）发现账号异常、信息泄露等情况，应及时报告IT部门。

（二）IT部门接到报告后，应立即进行调查处理，并采取相应措施防止事件扩大。

（三）对事件处理情况进行记录，并定期进行总结分析。

信息系统账号管理制度

信息系统账号管理制度信息系统账号管理制度一、背景和目的信息系统账号是用户访问和使用信息系统的重要凭证，账号管理的安全性和规范性对于信息系统的正常运行和数据安全具有重要意义。

为了保障信息系统的安全和可靠性，制定本账号管理制度，旨在规范账号权限的申请、审批、分配和撤销等流程，加强账号管理的监督和控制。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有的信息系统账号管理。

三、主要内容1·账号申请与审批1·1 任何员工需要使用信息系统账号，必须向信息系统管理员提交账号申请。

1·2 账号申请表中应包括员工姓名、部门、职位、账号类型、访问权限等相关信息。

1·3 信息系统管理员对账号申请进行审批，根据申请人的职位和工作需要，确定账号的访问权限。

1·4 审批结果应及时通知申请人，同时将结果记录在账号申请表中。

2·账号分配与权限设置2·1 审批通过的账号，信息系统管理员负责将账号分配给申请人。

2·2 分配账号前，需要对账号的初始密码进行设置，并要求申请人在第一次登录时强制修改密码。

2·3 权限设置应根据申请人的工作职责和所需功能，确保每个账号的权限与其工作需要相匹配。

2·4 定期审核账号权限，及时调整或撤销不再需要的权限。

3·账号使用与管理3·1 申请人获得账号后，应妥善保管账号信息，不得将账号泄露给他人。

3·2 账号仅限申请人本人使用，不得转借、共享或交换。

3·3 申请人应定期更换账号密码，建议密码复杂度高，并禁止使用与个人信息相关的密码。

3·4 系统管理员应定期对账号进行检查和审计，发现异常情况及时处理。

3·5 离职或调岗的员工，应及时通知信息系统管理员，进行账号的注销或权限的调整。

四、附件1·账号申请表格2·账号权限变更申请表格五、法律名词及注释1·《中华人民共和国网络安全法》：中华人民共和国网络安全法是中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会于2016年11月7日公布的法律，旨在维护网络安全和保护公民、法人和其他组织的合法权益。

系统账号管理制度

系统账号管理制度一、账号开通管理（一）账号申请：员工需要向IT部门或相关负责人提交账号申请，申请时需提供必要的身份信息和岗位职责，由IT部门或相关负责人审核并批准。

（二）账号开通：经审核批准后，IT部门或相关负责人开通相应的账号。

开通账号时，需设置强密码，并采取必要的安全策略，如密码长度、复杂度要求等。

（三）账号授权：根据员工的工作职责和需要，分配相应的权限，确保账号的最小权限原则。

二、账号使用管理（一）账号使用规范：员工应遵守相关的账号使用规范，不得将账号开放给他人使用，不得私自更改或删除其他账号的信息或数据。

（二）密码管理：员工应定期更改密码，并采取复杂的密码，禁止使用重复或容易猜测的密码。

密码不得以明文形式存储或传输，不得轻易泄露或透露给他人。

（三）账号管理责任：每个账号的使用者都应对其账号的安全性和合法性负责，对于账号的操作行为负有明确的责任，不得违反相关安全政策、规定和法律法规。

三、账号权限控制（一）权限分级：根据员工的不同职责和需要，进行权限分级控制，实施最小权限原则，确保员工只拥有完成工作所需的权限，防止越权操作。

（二）审批流程：对于权限的变更或提升，需要经过审批流程，并由有关部门进行权限申请和授权，确保权限的合理性和合规性。

四、账号安全审计（一）日志记录：建立系统账号的安全审计机制，实时记录账号的操作日志和登录日志，包括登录时间、地点、操作内容等。

确保账号的合法性和操作的可追溯性。

（二）异常监测：对账号的异常行为进行监测和识别，如异常登录、频繁登录失败尝试等，及时采取相应的安全措施，如锁定账号、终止非法操作等。

（三）事件响应：及时发现和处理账号安全事件，包括账号被盗用、非法使用等，启动紧急响应预案，迅速调查和处理，以最小化安全风险和损失。

通过建立和实施系统账号管理制度，可以有效地保障企业或组织的信息安全管理，减少账号滥用或泄露等安全风险。

同时，员工需要清楚了解和遵守相应的规定和要求，提高信息安全意识，共同维护企业或组织的信息安全。

it账号管理制度

it账号管理制度一、背景和目的随着信息技术的飞速发展，企业应用系统越来越多地依赖于各种IT账号，如电子邮件账号、操作系统账号、应用系统账号等。

这些账号的安全管理对于企业的信息安全非常重要。

因此，制定一套严格的IT账号管理制度，对于保障企业信息安全、防范内部乱象、提高工作效率具有重要意义。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工和外部合作伙伴。

三、账号申请1. 员工在入职时，需要向IT部门提交账号申请表，包括姓名、部门、职务、需要开通的账号类型等相关信息。

2. 外部合作伙伴需要由本公司员工担任申请人，并提供相应的资料和理由。

3. 申请表需由直属主管审批后，提交给IT部门进行审核。

4. IT部门审核通过后，将开通相应的账号，并通知申请人。

四、账号使用1. 员工不得以任何形式将个人账号分享给他人使用，一经发现将进行严肃处理。

2. 员工应当妥善保管自己的账号信息，不得轻易泄露给他人，以防账号被不法分子盗用。

3. 外部合作伙伴在使用公司账号时，应严格按照合同约定的范围和权限进行操作。

五、账号权限管理1. IT部门对不同账号类型设置不同权限，根据员工职务和工作需要进行分配。

2. 员工若需要更改账号权限，需提出书面申请，由直属主管审批后，提交给IT部门进行操作。

3. IT部门定期对各类账号的权限进行审核和调整，确保账号权限的合理、安全和有效。

六、账号安全管理1. 员工在使用账号时应遵守相关安全规定，如定期更改密码、不使用简单的密码、不在公共场所随意登录等。

2. 员工应当第一时间通知IT部门，如果发现自己的账号遭到盗用，以便及时采取措施防止损失。

3. IT部门定期对账号进行安全检查，发现异常情况及时处理。

七、账号注销1. 员工离职时，应及时向IT部门提交账号注销申请。

2. 外部合作伙伴在合作结束时，应向本公司员工提出账号注销申请。

3. IT部门在接到注销申请后，需审核确认，然后进行账号的注销操作。

八、处罚措施1. 对于违反本制度的行为，公司将根据情节严重程度，采取相应的处罚措施，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、解雇等。

帐号安全管理制度

第一章总则第一条为加强公司内部帐号管理，保障公司信息系统安全稳定运行，防止帐号被盗用、滥用，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工及临时工作人员，涉及公司所有内部帐号，包括但不限于用户帐号、系统帐号、邮件帐号等。

第二章帐号注册与分配第三条帐号注册：1. 所有员工必须通过公司指定的注册流程进行帐号注册。

2. 注册时，必须提供真实有效的个人信息，包括但不限于姓名、部门、职位等。

3. 帐号注册后，系统将自动发送验证邮件至员工提供的邮箱，员工需按照提示完成验证。

第四条帐号分配：1. 各部门负责人根据工作需要，向IT部门提出帐号分配申请。

2. IT部门在收到申请后，对申请进行审核，确保符合公司规定。

3. 分配帐号时，应明确帐号的使用范围、权限和有效期限。

第三章帐号权限与使用第五条帐号权限：1. 帐号权限应根据员工的工作职责进行分配，遵循最小权限原则。

2. 特殊权限帐号（如管理员帐号）应严格控制，仅分配给必须使用的人员。

3. 帐号权限的调整需经过部门负责人和IT部门的审批。

第六条帐号使用：1. 员工应妥善保管自己的帐号和密码，不得随意泄露。

2. 使用帐号时，应遵守国家法律法规和公司规章制度。

3. 不得利用帐号进行违法活动或损害公司利益。

第四章帐号管理与监督第七条帐号管理：1. IT部门负责帐号的管理工作，包括帐号的注册、分配、修改、禁用和删除等。

2. IT部门应定期对帐号使用情况进行审计，确保帐号安全。

第八条帐号监督：1. 公司设立帐号安全监督小组，负责监督本制度的执行情况。

2. 帐号安全监督小组有权对违反本制度的行为进行调查和处理。

第五章帐号变更与注销第九条帐号变更：1. 员工因工作调动、离职等原因需要变更帐号信息时，应向IT部门提出申请。

2. IT部门在收到申请后，应及时进行帐号信息变更。

第十条帐号注销：1. 员工离职或退休时，其帐号应予以注销。

2. IT部门应在收到离职通知后，及时进行帐号注销操作。

信息系统帐号管理制度

信息系统帐号管理制度信息系统帐号管理制度1. 引言1.1 本制度的目的和背景本制度旨在规范和管理公司信息系统中的帐号，并确保帐号的安全和正确使用。

同时，本制度也将帮助提高信息系统的运作效率，保护公司的核心数据和业务信息的安全。

1.2 适用范围本制度适用于公司内部所有的信息系统帐号，包括内部员工、合作伙伴和外部供应商等。

2. 定义和缩略语2.1 定义2.1.1 信息系统帐号：指用于登录和访问公司信息系统的唯一标识。

2.1.2 帐号权限：指帐号拥有的访问和操作信息系统的权限。

2.1.3 帐号管理：指对帐号的创建、修改、删除等操作的管理。

2.2 缩略语2.2.1 IT：信息技术2.2.2 HR：人力资源2.2.3 ACL：访问控制列表3. 帐号管理流程3.1 帐号申请3.1.1 内部员工申请帐号3.1.1.1 员工向IT部门提出帐号申请3.1.1.2 IT部门审核申请并创建帐号3.1.1.3 IT部门将帐号信息通知员工3.1.2 合作伙伴/供应商申请帐号3.1.2.1 合作伙伴/供应商向HR部门提出帐号申请3.1.2.2 HR部门审核申请并创建帐号3.1.2.3 HR部门将帐号信息通知合作伙伴/供应商3.2 帐号权限管理3.2.1 IT部门负责定义帐号权限的访问范围3.2.2 IT部门定期审查和更新帐号权限3.2.3 员工离职或职位变动时，需要及时调整帐号权限3.3 帐号使用和操作监控3.3.1 所有帐号持有人须保管好自己的帐号信息，不得泄露给他人3.3.2 所有帐号的登录和操作行为将被记录和监控3.3.3 发现异常登录或操作行为的帐号将被暂时禁用，并进行调查4. 帐号安全措施4.1 密码安全4.1.1 密码长度和复杂度要求4.1.2 密码定期更换要求4.1.3 密码不得与帐号相关信息相同4.2 多因素认证4.2.1 高风险权限的帐号需开启多因素认证4.2.2 外部供应商访问权限需开启多因素认证4.3 帐号锁定和解锁机制4.3.1 帐号登录失败次数达到一定限制后将会被锁定4.3.2 帐号锁定后需要联系IT部门进行解锁5. 帐号退出和注销5.1 员工离职5.1.1 HR部门收到员工离职申请后，通知IT部门进行帐号注销5.1.2 IT部门注销员工帐号并通知相关部门5.1.3 IT部门归档帐号信息和操作日志5.2 合作伙伴/供应商终止合作关系5.2.1 HR部门收到合作伙伴/供应商终止合作申请后，通知IT部门进行帐号注销5.2.2 IT部门注销合作伙伴/供应商帐号并通知相关部门5.2.3 IT部门归档帐号信息和操作日志6. 法律名词及注释6.1 信息系统安全法：我国制定的保护信息系统安全的法律法规。

信息系统账号管理制度

信息系统账号管理制度一、总则为规范信息系统账号的使用和管理，严格保护信息系统和账号的安全，提高信息系统的可靠性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有的信息系统账号管理工作。

三、账号申请1. 员工在正式入职后，需向信息技术部门申请相应的系统账号。

申请时需提供真实有效的个人信息，包括姓名、职位、部门等。

2. 员工在申请账号时，需阅读并签署相关的账号管理制度，并承诺遵守相关规定。

3. 所有的账号申请，需由直接上级审批签字，并将审批单交至信息技术部门办理。

4. 信息技术部门在收到账号申请后，需在3个工作日内完成账号的开通和通知申请人使用说明及密码。

四、账号权限管理1. 不同职位的员工应获得相应的系统账号权限，权限的分配应与员工的实际岗位和工作任务相匹配。

2. 超级管理员应定期对所有账号的权限进行审查和调整，确保账号权限的合理性和安全性。

3. 已离职或调岗的员工账号，应及时停用或调整权限，保证信息系统的安全。

五、账号使用1. 员工需妥善保管个人账号和密码信息，不得向他人透露或借用账号，否则承担相关责任。

2. 员工应按照规定的流程，合法使用系统账号，并不得擅自修改或删除系统数据。

3. 员工在离开工作岗位或下班之前，需及时退出账号，确保信息系统的安全。

4. 被调岗或离职的员工需及时上交个人账号和相关资料，信息技术部门需在第一时间停用相关账号。

六、账号安全控制1. 账号密码需定期更改，密码不得使用简单的数字组合或者生日等易破译的信息，密码的存储应采取安全加密的方式。

2. 系统应设置登录失败次数限制，并启用账号锁定功能，在账号连续登录失败的情况下自动锁定账号。

3. 只允许在特定IP地址下登录系统账号，不在白名单内的IP地址不得访问系统。

4. 系统应设置操作日志，并对敏感操作进行记录和审查，确保系统账号的安全性。

七、违规处理1. 对于违反账号管理制度的行为，公司将根据实际情况给予相应的处罚，包括警告、罚款、停职等处罚。

账号管理制度

账号管理制度1. 引言账号管理制度是指针对企业中的员工账号进行规范管理的一套制度和流程。

良好的账号管理制度能保障企业信息系统的安全，防止未授权的访问和数据泄露，同时提高员工工作效率和信息协同能力。

本文将介绍一个完整的账号管理制度，包括账号申请、账号访问权限控制、账号变更和注销等内容。

2. 账号申请2.1 申请流程•员工需要向企业IT部门提交账号申请表格，并提供相应的身份证明材料。

•IT部门收到申请后，对申请材料进行审核，并进行必要的背景调查。

•审核通过后，IT部门为员工创建账号，并分配初始密码。

•员工在收到账号和密码后，需要及时修改密码，并确保账号安全。

2.2 账号申请表格内容账号申请表格包括以下信息：•员工姓名•部门和岗位•所需访问的系统和权限•申请原因和使用场景描述•上级审批意见和签名3. 账号访问权限控制3.1 最小权限原则账号访问权限控制的基本原则是最小权限原则，即员工只能获得完成其工作所需的最低权限。

根据员工的岗位和职责，IT部门会将不同的权限和系统资源分配给员工。

3.2 访问权限审核•IT部门需要定期审核已有账号的访问权限，确保权限的准确性和合理性。

•如有需要，IT部门会与员工或其上级进行沟通，核实权限的使用需要。

•对于不再需要的权限，及时删除或减少相应的访问权限。

4. 账号变更4.1 岗位变动•当员工岗位发生变动时，员工需要及时通知IT部门，并提供相关的岗位调整文件。

•IT部门会根据岗位调整文件，对员工账号的权限进行相应的调整。

4.2 系统变更•当企业引入新的系统或应用时，员工可能需要新的账号和权限。

•员工需要按照账号申请流程，向IT部门进行新账号的申请。

•IT部门会按照同样的流程，对新账号进行审批和分配。

5. 账号注销5.1 员工离职•当员工离职时，员工需要在提前通知IT部门，并填写离职手续表格。

•IT部门会根据离职手续表格，将员工账号从系统中注销，并禁止其继续访问企业的信息系统。

信息系统账户管理制度

信息系统账户管理制度信息系统账户管理制度是企业为了保障信息系统账户的安全性和合规性，规范账户的使用和管理，防范潜在的安全风险和法律风险，而制定的一系列规章制度。

以下是信息系统账户管理制度的主要内容：一、账户管理范围本制度适用于公司内部所有信息系统账户的管理，包括但不限于员工个人账户、部门账户、管理员账户等。

二、账户管理原则最小权限原则：每个账户应具有仅限完成工作所需的最低权限，不得拥有超出其工作需要的权限。

分类管理原则：根据账户的性质和用途，实行分类管理，如员工个人账户、部门账户、管理员账户等。

定期审查原则：定期对账户的使用情况进行审查，确保账户的安全性和合规性。

三、账户申请与审批申请人需填写账户申请表，并提交相关证明文件，如部门负责人审批签字等。

管理员负责审核申请人的申请资料，并按照公司规定对申请人进行实名制登记。

对于不符合规定的申请，管理员有权拒绝申请，并向申请人说明原因。

四、账户使用规范账户使用人应妥善保管账户密码，并定期更换密码。

禁止使用未经授权的账户进行操作。

禁止将账户密码泄露给他人，禁止设置简单密码（如生日、电话号码等）。

如发现账户异常情况，应立即联系管理员进行处理。

五、账户权限管理管理员应根据公司规定和部门职责，为每个账户分配相应的权限。

对于重要业务系统的访问权限，必须经过严格审批和授权。

对于异常或敏感操作，管理员有权进行监控和干预。

六、账户注销与归档当员工离职或调动时，管理员应及时注销其账户，并归档相关资料。

对于长期不使用的账户，管理员有权进行注销处理。

对于涉密或关键数据的信息系统账户，管理员在注销前应进行数据清理和归档工作。

七、违规处理对于违反本制度的账户使用人或管理员，公司将视情节轻重给予相应处罚，如警告、罚款、解除劳动合同等。

对于因账户管理不当给公司带来经济损失或声誉影响的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。

it账号管理制度

IT账号管理制度1. 背景与目的IT账号管理制度是为了规范和保护企业的信息技术系统和账号安全而制定的一系列规则和措施。

该制度的目的是确保企业员工的账号信息安全、管理账号的可控性、减少信息泄露的风险、防止未经授权的访问以及保护企业的商业机密。

2. 适用范围IT账号管理制度适用于所有企业员工、供应商、合作伙伴以及临时工等所有拥有企业内部系统账号和资源访问权限的人员。

3. 账号申请与审批• 3.1 员工入职时，需向IT部门提交账号申请表格，提供必要的个人身份信息，包括姓名、职位、部门和上级经理等。

• 3.2 临时工需由所属部门负责人向IT部门提出临时账号申请，并注明账号使用期限。

• 3.3 IT部门将对账号申请进行审批，并在3个工作日内处理完毕。

4. 账号权限管理• 4.1 每个员工的账号权限应根据其职位和工作需要进行评估，权限范围应细化、明确。

• 4.2 管理员账号和敏感权限的分配应遵循最小权限原则，只授予必要的权限，并定期审查和调整。

• 4.3 员工调岗或离职时，应及时调整其账号权限，防止滥用或遗漏。

• 4.4 临时账号也应严格控制权限范围，并在使用期限到期后立即注销。

5. 密码管理• 5.1 员工的初始密码应由IT部门生成，并在发放后要求立即修改密码。

• 5.2 密码复杂度要求包括字母、数字和特殊符号的组合，并定期要求员工更换密码（建议每90天一次）。

• 5.3 员工不得将密码泄露给他人，也不能使用他人的账号和密码。

• 5.4 离职员工的账号应立即注销，并更改相关账号的密码。

6. 账号登录与使用• 6.1 员工应妥善管理自己的账号，定期检查登录历史和账号活动，发现异常情况应立即报告IT部门。

• 6.2 员工应注意防止他人偷窥密码，避免在公共场合登录账号。

• 6.3 重要系统和敏感信息的访问应记录登录账号、时间和操作内容等信息，以便追责和安全审计。

7. 账号注销和权限收回•7.1 员工离职时，其账号应立即注销，并清除账号关联的所有敏感信息。

it账号管理制度范文

it账号管理制度范文IT账号管理制度范文第一章总则第一条目的和依据为了规范IT账号的使用与管理，保障信息技术资源的安全和合理利用，提高工作效率和信息系统的稳定性，制定本管理制度。

本制度依据国家法律、法规和有关政策，结合本单位实际情况制定。

第二章适用范围第二条适用范围本制度适用于所有使用本单位的信息技术系统账号的人员，包括本单位职工、合作单位人员以及临时工等。

第三章账号管理职责第三条账号管理职责1. 本单位的IT部门负责制定账号管理政策和规范，及时关闭闲置账号，保管账号及密码等工作；2. 各部门负责账号的申请、审批和管理，及时更新账号的权限及密码；3. 司密级账号的管理由专门的安全管理员负责，确保涉密信息的安全。

第四章账号的申请与审批第四条账号的申请1. 各部门在需要账号时，应填写《账号申请表》，并按规定向IT部门提交；2. 临时工或临时协作单位的人员，应提供申请单位的授权，并在离职后立即注销账号。

第五章账号权限管理第五条账号的权限1. 根据用户实际工作需求，IT部门负责为各账号设置相应的权限；2. 不同部门的账号权限由各部门负责人审批，并报IT部门备案。

第六章账号使用与管理第六条账号的使用1. 用户不得将自己的账号和密码透漏给其他人员，不得以个人名义开展操作；2. 用户不得随意更改账号的密码，如有需要应向IT部门提交申请；第七章账号的注销与修改第七条账号的注销1. 人员离职或移交工作时，应立即向IT部门申请注销账号，并将工作中的信息妥善移交给接替者；2. 长期不用的闲置账号，应由IT部门主动关闭并注销。

第八章账号安全保密第八条密码安全管理1. 用户应妥善保管自己的账号和密码，不得泄露给他人；2. 用户应定期更改密码，切勿使用过于简单的密码，以确保账号的安全。

第九条信息安全管理1. 用户应遵守信息安全管理制度，保护账号所涉及的信息安全；2. 用户在工作中发现信息泄露或安全隐患时，应及时向IT部门报告，并采取相应的措施。

it用户管理制度

it用户管理制度第一章总则第一条为了规范和管理公司的IT系统使用，保障信息安全，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有IT系统的使用人员，包括但不限于员工、合作伙伴、供应商等。

第三条 IT用户管理制度的宗旨是加强对IT系统的监督和管理，保护公司的信息安全，规范用户的行为，提高管理效率。

第四条公司的IT管理部门负责制定、执行和监督本制度，按照国家相关法律法规和公司内部规章制度进行管理。

第五条公司内所有IT系统用户必须严格遵守本制度的规定，否则将追究相应责任。

第二章用户身份注册管理第六条所有员工进入公司任职后，必须进行IT系统账户注册，包括邮箱、内网账号等。

第七条员工的账户注册必须由HR部门和IT管理部门共同审核和审批，确保真实有效。

第八条员工被调岗、离职或者退休时，必须及时通知IT管理部门，进行账户注销或者权限更改。

第九条员工在IT系统内使用其他本人信息需要进行身份认证，确保安全合法。

第十条合作伙伴、供应商等外部人员必须经过公司内部流程申请临时账号，并在使用完毕后及时注销。

第三章系统使用规范第十一条用户使用IT系统必须遵守国家相关法律法规，不得利用系统从事非法活动。

第十二条用户不得篡改、破坏或者删除IT系统内部的任何信息数据，保护信息安全。

第十三条用户不得私自安装或者使用未经许可的软件和程序，确保系统稳定和安全。

第十四条用户不得进行虚假信息发布、传播色情、暴力及侵权内容等行为，保持网络正常秩序。

第十五条用户在使用IT系统时，应当严格遵守相关规范和操作流程，不得随意更改系统设置。

第十六条用户在IT系统上的行为和操作必须符合公司的内部规定和工作要求，不得影响他人正常工作。

第四章安全管理第十七条用户在使用IT系统时，必须注意信息安全，保护自己的账号和密码，不得分享他人。

第十八条用户在使用IT系统时，发现可能存在的安全隐患和问题，应当及时向IT管理部门报告，协助解决。

第十九条用户在处理机密信息时，必须严格保密，不得随意外传或泄露相关信息。

公司电脑用户账号管理制度

公司电脑用户账号管理制度
制度应明确用户账号的创建和维护流程。

新员工入职时，应由IT部门负责为其创建专属
的工作账号，并设置强密码。

同时，IT部门需定期对账号进行审查，确保每个账号的权限与其工作职责相匹配，避免不必要的权限滥用风险。

对于用户账号的使用，制度中应规定员工必须遵守的行为准则。

例如，员工不得将账号信
息泄露给他人，不得在未经授权的情况下访问他人账户或系统敏感区域，不得在公司电脑
上安装未经批准的软件等。

这些规定有助于减少内部安全威胁，保护企业数据不受侵害。

账号的安全管理也是制度中不可忽视的一部分。

IT部门应定期更新系统安全策略，包括防病毒软件的升级、系统漏洞的修补等。

同时，应对员工进行安全意识培训，提高他们对各
种网络威胁的认识和防范能力。

对于账号的注销和权限变更，制度也应有明确规定。

当员工离职或岗位变动时，IT部门应及时注销其账号或调整其账号权限，以防止前员工或不再需要特定权限的员工访问敏感数据。

为了应对突发的安全事件，制度中还应包含应急响应机制。

一旦发现账号安全受到威胁，
应立即启动应急预案，包括但不限于暂停账号使用、追踪异常行为、恢复受损数据等措施。

公司电脑用户账号管理制度是维护企业信息安全、提高工作效率的重要保障。

通过上述范
本的指导，企业可以根据自身实际情况，制定出既符合法律法规要求，又能有效管理用户
账号的制度，从而为企业的稳定发展提供坚实的技术支撑。

IT信息系统用户帐户及口令管理办法

IT信息系统用户及口令管理办法第一章总则第一条目的：为规避风险，杜绝安全隐患，进一步规范公司生产系统、测试环境和开发环境的用户及口令管理，特订定本办法。

第二条依据：本管理办法根据《公司信息安全管理策略》制订。

第三条范围：本管理办法适用于公司。

第四条定义（一）生产业务系统：指公司从事金融服务的应用网络系统。

（二）管理信息系统：指公司从事日常办公及信息管理的计算机网络系统，具体包括办公自动化系统、信贷管理、人力资源管理、风险管理平台等用来进行内部管理的应用软件系统。

（三）生产系统：包括生产业务系统和管理信息系统。

（四）开发环境：指公司所有进行开发的系统环境。

（五）测试环境：指公司所有进行测试的系统环境。

（六）系统管理员：公司科技信息部各系统硬件及软件的系统管理人员。

（七）数据库管理员：公司科技信息部各系统的数据库管理人员。

（八）应用系统管理员：公司科技信息部各系统的应用维护人员。

（九）测试人员：公司各测试系统的测试人员。

（十）开发人员：公司各应用系统的开发人员。

第五条遵循原则（一）预防性原则：遵循以预防为主、防患于未然的原则，预防案件、事故的发生。

（二）可审计性原则：口令的过程必须保留痕迹，可被审计或追溯。

（三）有限授权原则：对任何人都不能授予过度的、不受监督和制约的权限。

（四）分离制约原则：每一次使用生产系统口令，都必须有两人同时参与，由双人分段管理口令。

（五）职责不相容原则：对不相容职责进行岗位分离。

（六）监督制约原则：针对口令的使用及记录，建立相应的监督检查机制。

第二章用户管理要求第六条对于每个系统，应根据职责不相容原则，建立权责分离的业务矩阵表，定义系统不同用户组及其访问权限，包括终端用户、系统开发人员、系统管理员、应用系统管理员等用户组。

生产系统用户按照“知所必需”的存取控制原则，填写《用户权限申请表》，相关部门负责人审批通过后由系统管理人员操作。

第七条用户账号必须由运行维护中心负责人和系统管理员进行检查，确保用户不会被赋予互相冲突的权限。

系统账号信息安全管理制度

一、总则为了确保公司信息系统账号的安全，防止信息泄露、滥用和非法侵入，保障公司业务的正常运行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有信息系统账号的管理和使用。

三、账号管理职责1. IT部门负责公司信息系统账号的创建、分配、变更、锁定和注销等管理工作。

2. 各部门负责人负责本部门信息系统账号的审批和使用监督。

3. 员工负责遵守本制度，正确使用和管理自己的信息系统账号。

四、账号创建与分配1. 账号创建：IT部门根据员工入职申请，为员工创建信息系统账号。

2. 账号分配：账号分配应遵循最小权限原则，确保员工仅能访问与其工作职责相关的信息系统和资源。

3. 账号密码：账号密码应复杂、难以猜测，并定期更换。

五、账号使用与维护1. 员工应妥善保管自己的账号和密码，不得泄露给他人。

2. 员工应定期更改密码，密码不得与他人共享，不得使用简单易猜的密码。

3. 员工不得使用他人账号登录系统，如需临时使用他人账号，应经部门负责人批准。

4. 员工发现账号异常或密码泄露时，应及时向IT部门报告。

六、账号变更与锁定1. 账号变更：员工因工作变动等原因需要变更账号时，应向IT部门提出申请，经批准后进行变更。

2. 账号锁定：员工离职、调离或被停职期间，其账号应予以锁定，以防止信息泄露或滥用。

七、账号注销1. 员工离职或调离时，其账号应予以注销。

2. 账号注销前，IT部门应确认该账号已无未处理业务，并对相关数据进行备份。

八、安全教育与培训1. IT部门定期开展信息安全教育活动，提高员工的安全意识。

2. 新员工入职时，应进行信息安全培训，确保其了解和掌握本制度的相关要求。

九、监督检查与责任追究1. 公司对信息系统账号安全进行定期检查，发现问题及时整改。

2. 对违反本制度的行为，公司将依法依规追究相关责任。

十、附则本制度自发布之日起施行，由IT部门负责解释。

如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修订。

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