安全生产专项资金项目绩效评价报告

安全生产专项资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为加强对安全生产的监督、检查，提升安全管理水平，按照《滨州市人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（滨政发〔2004〕15号），设立安全生产专项资金。2015年安排安全生产专项资金363.97万元，2016年1-8月安排安全生产专项资金264.25万元，均已全部拨付。

（二）项目绩效目标

通过该项资金投入加强安全生产培训、宣传，为安全生产重点项目提供资金保证，消除重大公共安全隐患，督查、检查安全管理水平，提升我市安全生产监管水平。

二、项目单位绩效报告自评情况

滨州市安监局为该项目的实施单位，单位对项目进行了认真自评，报告反映项目资金主要用于加强安全生产监督检查，安全隐患实时监控。2015年发生一起重大事故，2016年1至8月份未发生重特大安全生产事故。

三、财政绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

了解滨州市安监局2015年至2016年8月安全生产专项资金管理使用和效益情况，为下年度预算安排提供参考。

（二）绩效评价方法

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。成立由市财政局绩效评价中心、中介机构组成的评价小组，整理项目相关资料，确定绩效评价方案，督促单位进行绩效自评。

2.组织实施。搜集涉及该项目的指标文件、管理办法和单位财务会计资料，核对相关财政拨付情况。

3.分析评价。分析项目资金使用管理情况，组织绩效评价，根据结果提出预算安排的建议。

四、财政绩效评价指标分析情况

本次评价按照市财政局《关于印发<滨州市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（滨财办〔2013〕5号）,结合单位实际情况设置评价指标体系，具体指标详见附表。

按照规定程序，对单位评价指标进行了分析，具体如下：（一）具体评价指标分析

1.项目决策情况

（1）项目目标：滨州市安监局在申报预算时以实现全市安全生产信息实时监控，加强安全生产监督检查、人员培训、奖励先进，降低事故发生率为绩效目标。具体目标较为细化，

财政资金主要用于安全生产智能预警应急指挥管理系统及应用支撑平台采购、安全监管咨询、“大快严”专项执法行动、安全生产培训考核、安全生产奖励、安全生产印刷。目标量化，2015年安排安全生产工作经费及培训费1.6万元，安全生产智能预警应急指挥管理系统及应用支撑平台采购项目资金200万元，全市安全生产先进单位奖励60万元，安全生产培训考核经费12.39万元，安全生产智能应急指挥救援管理系统21.98万元，安全监管咨询费68万元,2016年1-8月安排“大快严”专项检查经费145.57万元,安全生产奖励资金60万元,“安全生产月”等专项资金47.94万元,滨州安全印刷经费10.74万元。

（2）决策依据：项目申报依据《滨州市人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（滨政发〔2004〕15号），符合十二五规划中提出的“健全完善安全生产工作机制”的工作规划，但未制定中长期实施规划。

（3）决策程序：市级安全生产专项资金由市级财政预算安排，项目申报符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（4）资金分配办法：为进一步规范市级安全生产专项资金的使用管理，提高资金使用效益，滨州市财政局、市安监局联合下发了《市级安全生产专项资金管理暂行办法》，文件中明确了资金支出范围和方式。

（5）资金分配结果：资金分配符合专项资金管理办法，资金分配合理。

2.项目管理情况

（1）资金到位：资金到位及时，到位率100%。

（2）资金使用：详见资金使用情况明细表。

资金使用情况明细表单位：万元

（3）组织机构：组织机构健全、分工明确，成立了滨州

市安全生产专项资金使用审核小组。

（4）管理制度：单位未制定项目管理制度。

3.项目绩效情况

（1）项目产出：一是综合监管能力加强，事故预防应急处置能力提升，二是组织开展企业安全生产专项治理工作，对违规企业责令整改或停产停业；三是加强安全生产培训教育，举办全市安全生产培训班，410名执法人员参加了培训，进一步提升了基层干部的安全发展理念、强化安全责任意识、“红线”意识，提高驾驭安全生产工作的能力；四是对4828名安全生产企业主要负责人及安全生产企业管理人员、4026名特种作业人员进行了考核，提高了企业安全生产责任观；五是借助各类媒体进行宣传，增强了人民群众安全意识、防范意识，营造全社会“关心健康、关爱生命、关注安全”的浓厚氛围。

（2）项目效果：2015年全市纳入考核统计范围的道路交通、水上交通、工矿商贸、渔业船舶、农业机械5个行业（领域）累计发生各类安全事故55起，同比减少17起，下降23.61%；事故受伤31人，同比减少11人，下降38%。2015年全市各类生产安全事故死亡54人，比省政府安委会下达的全年控制指标少3人，占全年总控制指标的94.74%。2015年全市发生较大事故1起，死亡4人，在省政府安委会下达的控制指标以内。2016年1至8月份未发生重特大安全生产事

故。安全生产专项资金的使用，减少了重大安全事故的发生，

维护了人民生命、财产安全，有利于社会稳定发展；减少因

事故造成的资源浪费和危险化学物质对环境的污染，符合可

持续发展的理念；应急平台的建设可以实现互联互通、资源

共享，切实提升安全生产应急管理信息化水平。

（二）项目资金收支概况

2015年-2016年8月安全生产专项资金收支表单位：万元

（三）项目实施单位整体收支概况

1.2015年收支情况

（1）单位资金收入情况。根据单位账面显示，2015年度滨州市安监局总收入961.16万元，全部为财政拨款收入，其中：基本支出拨款580.53万元，项目支出拨款380.63万元。

（2）单位资金支出情况。根据单位账面显示，2015年度滨州市安监局总支出1438.59万元，全部为财政拨款支出，其中：基本支出545.44万元，项目支出893.15万元。

（3）单位结余情况。根据单位账面显示，滨州市安监局年初结余987.45万元，财政收回243.56万元冲减年初结余，当年结转结余-477.43万元，期末结转结余266.46万元。市安监局2015年结转结余情况表单位：万元

2.2016年1-8月份收支情况

（1）单位资金收入情况。根据单位账面显示，2016年1-8月份滨州市安监局总收入778.38万元，全部为财政拨款收入，其中：基本拨款收入487.16万元，项目拨款收入291.22万元（调增项目收入60万元）。