2017年安全生产专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。为规范和加强省级安全生产专项资金的使用管理，充分发挥财政资金的导向和激励作用，减少生产安全事故，尤其是避免重特大安全事故发生，促进我省安全生产形势持续稳定好转，设立了安全生产专项资金。

（二）项目内容和预算支出情况。2017年度省级安全生产专项资金预算总额为28800万元。包括：省级公共安全监管体系建设13100万元；重点隐患领域排查治理6900万元；化工转型升级奖补资金3000万元；安全生产责任保险试点补助项目5800万元。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。安全生产专项资金宏观层面目标为引导各级加大安全生产投入，强化安全生产基础能力建设，完善安全生产长效保障机制，提高科技兴安水平，促使安全生产形势稳定向好。

（二）年度绩效目标。采空区治理企业数量19家，隐患排查治理及危险化学品重点县攻坚治理工作扶持48个重点县，烟花爆竹企业退出补助10家，安全生

产应急救援装备建设补助13家，安全生产工作先进单位奖励130家，补助煤矿安全改造11家，排查煤矿33处，对全省241处无人看守铁路道口进行综合治理升

级改造，提高山东省安全生产水平，增强事故防范能力和应急救援能力，加强执法检查和行政审查能力，提升公众安全意识和能力。

三、评价基本情况

（一）评价的范围和目的。为加强和规范安全生产专项资金的管理，全面评价专项资金目标实现情况，了解专项资金制度建设、政策实施、资金使用、产出、效益等执行结果，发现问题，改进工作，进一步提高安全生产项目管理水平和资金使用绩效。

评价对象为2017年省财政安排的安全生产专项资金28800万元的使用绩效。评价范围包括11个省直单位，17个地级市，20个省直管县，137个项目建设点。评价基准日为2018年5月31日。现场评价涉及资金14588万元，占参与抽样资金总额的76.04%，占安全生产资金总额的50.65%。本次抽样共42个项目点，

占参与抽样项目点总数的30.66%。

（二）评价依据。根据《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，本次绩效评价严格遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则以及采用了比较法、专家评议法和公众评价法。评价依据主要是安全生产有关国家法规、政策性文件，绩效评价有关国家法规、政策性文件；资金及项目管理有关制度、文件。

（三）绩效评价指标体系。根据山东省财政厅《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（征求意见稿）》附件—“省级预算支出项目绩效评价共性指标体系”并结合本项目的具体情况，设计了2017年度山东省省级安全生产专项资金项目评价指标体系，从项目投入、项目过程管理、项目产出及项目效果4个一级指标和下设的6个二级指标、20个三级指标、47个四级指标对省级安全生产专项资金进行综合评价。

（四）评价方法及实施过程。

本项目拟派出10名人员组成绩效评价项目组，由项目负责人、外聘专家、会计师、注册会计师和助理人员等组成。

（五）绩效评价工作过程。绩效评价过程包括非现场评价、现场评价、综合分析确定评价结果等阶段。非现场评价阶段，在搜集获取所有项目实施单位的相关文件资料，对资料全面整理分析的基础上，按项目实施单位形成非现场评价结论及得分。现场评价阶段，组织相关人员深入项目点，听取项目实施单位对项目实施的情况介绍，通过实地勘察、资料核实、调查问卷等方式，核实了解项目情况，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目实施单位的投入、过程、产出和效果等方面进行分析评价打分。综合分析评价阶段，结合现场评价和非现场评价的情况，评价小组与专家合议，在不考虑未实施项目的前提下，根据评价方式和各项目的权重设置做权重调整，最后确定绩效评价最终的得分。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论。结合现场评价和非现场评价的情况，评价小组与专家合议，在不考虑未实施项目的前提下，根据评价方式和各项目的权重设置做权重调整，确定绩效评价最终的得分90.03分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1、指标分析

表1：2017年山东省安全生产专项资金指标得分情况

二是项目资金覆盖面广。项目涉及非煤矿山专项整治、隐患排查治理及危险化学品重点县攻坚治理、烟花爆竹生产企业退出、安全生产应急救援装备建设、安全生产工作先进单位奖励等22项。

三是专项资金生态效益较为明显。安全生产专项资金的使用取得了较好的生态效益。如：非煤矿山专项整治，一方面减少了安全隐患，另一个方面通过植被的种植，生态环境也得到了保护和改善；烟花爆竹生产企业退出，有效遏制了烟花爆竹的需求，减少了燃放烟花爆竹对自然生态环境造成的污染；煤矿安全改造项目提高了煤炭资源回收率，改善了矿区环境；隐患排查治理及危险化学品重点县攻坚治理对自然生态环境也会带来积极的影响。

四是专项资金经济效益较为明显。安全生产专项资金的使用取得了较好的经济效益。一方面，项目的实施保证了矿井安全高效生产，开采效益大幅度增长；另一方面，由于安全生产专项资金的特点决定了经济效益更多表现为间接经济效益，所以，项目实施所带来的经济效益很大程度上表现为减少了由于安全生产事故所带来的经济损失。

五是专项资金社会效益较为明显。安全生产专项资金的使用取得了较好的社会效益。安全生产应急救援装备建设使得事故防范能力得到加强，区域应急救援能力得到提升；安全隐患排查、非煤矿山治理、隐患排查治理及危险化学品重点县攻坚治理、烟花爆竹企业退出使得安全隐患得到了一定程度的消除；通过安全生产公益宣传等项目的实施，省安监局面向基层，服务群众，充分发挥新闻媒体作用，不断创新宣传方式，完善宣传工作机制，深化安全生产宣教活动，为推动树立以人为本、安全发展观念，有效预防和减少事故，促进全省安全生产形势持续稳定好转提供了思想保证、精神动力和群众基础，有效提升了公众的安全意识和能力；铁路道口安全管理项目推进铁路线路安全保护区划定和管理工作；通过“煤矿安全改造”项目使得事故防范能力得到加强，安全隐患得到有效地消除，提升了煤矿技术设备水平，保障了煤矿安全生产，妥善分流安置职工，维护了社会稳定。

六是专项资金社会满意度较高。安全生产专资金项目通过加大安全生产投入，切实排除安全生产隐患，强化安全生产基础能力建设，形成保障安全生产长效机制，促使全省安全生产形势稳定向好。从调查结果来看，项目所涉及的服务对象均表示“满意”，社会满意度较高。