家电店长岗位职责

家电店长岗位职责

【篇一：家电零售-店长的工作职责】

店长的工作职责及考核内容

一、工作职责：

1）每周四早八点组织店内的员工开会，学习规章制度，互动方式

探讨商品特殊卖点，

竟品动态，分配布置工作，每天跟进各品牌任务及总任务。

2）

3）

4）

5）

6）

7）

8）

9）检查店内商品摆放、卫生，每周清扫一下各展台下面，不准有

死角，每月擦一次玻璃，不合格每次罚款20元。新品回来，及时出样并组织学习，挖掘新品特殊卖点。组织店员及时更换样品，如有

损坏罚款本产品零售价的5%---20%。每月组织员工一次考试。考

试内容包括：产品说明书、型号、保修内容、疑难问题解答、竞品

分析、功能特点及产品卖点。下班负责检查好店内的安全隐患，最

后一个离店。每个周六、日及节假日都要在店外，堆列或处理残次品、写海报、出点子做各种灵活高效促销活动。一次不做罚款20元。每周都要尽可能给公司提一条合理化建议，如果采纳每次奖励20元。负责记录零售考勤，员工突出表现及各种违规表现。并在下月3号

以前把考勤表、

统计表交给财会。

二、考核内容：主要考核当月销售额、品牌任务、月均销售毛利率（9%以上）、硬性任务

三、任务考核时间为2009年4月1日-------2009年12月31日

1）工资待遇：月底薪工资500元+700元新飞冰箱/冷柜考核+700

元pansong冰箱考核+500元其他任务考核+100元硬性任务考核，

2）考核标准为：该品牌本月实际销售额在本月任务中所占比率（百分比可超100%最多无限定），硬性任务（每月硬性任务完成情况

考核，最多为100%）

四、品牌任务分为月度、季度和年度考核，月任务按百分比开支，

记下所差提成的金额，如果季度完成该品牌任务，可在本季度末补

齐该品牌任务扣罚的提成。

五、年终奖发放明细如下：

1）年度如完成新飞销售任务100万，比率1%。可得年终奖金

1000元;

2）完成pansong销售任务40万，比率4%。可得年终奖金1600元；

3）完成其他销售任务万，可得年终奖金1000元；

4）年终奖发放日期为2010年2月 28日前。

注：以上各品牌如果完不成任务没有年终奖，若超额完成任务，则

其超额部分按双倍比

率计提，作为特殊嘉奖。

注：以上所定品牌考核和工资标准，中途如有变化再随时变更。

东鸽电器

【篇二：店长岗位职责】

店长岗位职责

直属上司：管理公司总经理

1．全面负责监督下属各店的日常经营管理工作，直接对管理公司

总经理负责。

2．督促完成各项任务和经营指标，并对月度，年度经营情况作分

析并报管理公司总经理。

3．检查本店的服务态度，服务规程，食品的质量。

4．督促本店定期开展经营性防火，安全教育及卫生清洁工作。

5．根据市场情况和季节，拟订并组织食品的更换计划，控制食品、饮品标准规格和要求，正确控制毛利率和成本（细则另附）。试用

期为三个月，如三个月后亦未能达标完成任务公司将有权解雇。

6．定期与行政总厨研究菜式，推出新菜单，并有针对性地组织各

有关人员外出学习、观摩其他同行先进经验、技术。

7．了解市场动向，掌握原材料行情，有效控制经营成本，降低营

业费用，从而确保营业指标和利润指标的完成。

8．经常注意现场管理，经常性对前厅、厨房巡视监督，组织qc小

组

活动，保证各项运作正常、规范。

9．参与管理公司总经理主持定期（每周一次）和不定期（日常）

的

会议，并将会议精神做到上传下达。

10．分析本店经营状况，根据实情及时向上反映，能做到及时调整、完善经营策略和措施。

11．不定期主持本店的高职会议。

12．定期检查、抓好设备、设施的维修保养，确保各种设施处于完

好

状态，同时防止事故发生。

13．严格执行财务部制定制度与日常申报流程。

岗位责任人签名：

日期：

出纳岗位职责

1、直接上司：财务经理按照财务制度及公司有关规定，处理货币

资金的收付工作，每日收取营业

款时，应对交款单上所列现金、支票、信用卡等进行核对。对不符

合规定的事项及时上报财务经理进行处理。

2、保管好支票及印鉴，不得将银行账户出租或转借他人使用。对

支票使用情

况严格登记、跟踪、核销，对废旧支票按时进行清理登记并经财务

经理核实后交由财务经理保管。

3、

4、妥善保管所有与银行、现金收付相关的一切单证，以备存查。

密切关注银行存款运作情况，随时做到心中有数，按月编制银行存

款余额

调节表。

5、每月自盘现金库存，接受财务经理定期或不定期现金盘点，如

发现长短款，

即时找出差错原因。

6、对每日现金及银行存款的收支逐笔登记现金出纳日报表，按日

报财务经理

审核后上报总经理。

7、严格按照公司的发票管理规定，做好发票的购进、使用、核销每一环节的

统计工作，对每日开出的发票根据单人在结账单上注明的发票金额逐笔统计，并与收银核对，月末对发票进行盘点。月末报出发票购进、使用、结存统计表。

8、

9、每日对前厅领用赠卷进行登记，使用情况进行核查。月末到指定的部门盘点并做出盘点表。

10、每月负责交纳公司与员工宿舍应付费用。

11、负责每月对各部门考勤审核，并复核工资表。

12、完成上级交办的临时工作。

已阅读人签名-----------

直接上司：财务经理

1、审核、监督收银员实际操作的真实性和准确性，发现问题应及时向财务经理反映。

2、每日将控制表与结账单金额、交款单金额进行核对正确后，编制每日营业收入日报表。

3、对每天“记账消费餐卡”按单位、姓名、日期、担保人逐一进行登记，同时对已收回的记账餐卡进行核销，并监督收银是否已同时登记，做到每天财务核单的“应收款”与收银的“应收款”相符。对未收回餐费的餐卡妥善保管，月末与财务“应收账款”核对。因特殊原因外借的餐卡必须有借卡人的签字或借条方可借出。

4、负责收银员的培训工作，定期进行检查和考核，发现收银工作中的不足之处及时反馈，并督促收银人员及时改进。监督收银员是否执行酒店的有关规定，对不符合要求的进行了严格处罚。

5、熟练掌握酒店各类出品和酒水售价及其价格变化，严格检查收银员标价、买单的准确性。

6、每日根据销售的酒水单按品名、规格、数量进行统计，与酒吧核对。根据酒吧酒水进出单据登记酒水账，同时监督酒吧登记账，每天与酒吧对账。平时不定期对酒吧酒水进行抽查，月末参与酒吧柜盘点做出盘点表。

7、每日根据入厨单统计贵重出品的销售数量，交财务做每日毛利表及留用备查。

9、监督检查各级领导在打折、签单、奉送等促销方式时有无超越公司规定权限的行为。