含氟新型制冷剂项目可行性研究报告

含氟新型制冷剂项目可行性研究报告
xxx公司
摘要
本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有，本文件仅提供给
项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的
审批和建设而使用，持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密
性承诺，未经项目承办单位书面允诺和许可，不得复制、披露或提供给第
三方，对发现非合法持有本文件者，项目承办单位有权保留追偿的权利。

该含氟新型制冷剂项目计划总投资15774.83万元，其中：固定资产投
资11767.39万元，占项目总投资的74.60%；流动资金4007.44万元，占项目总投资的25.40%。

达产年营业收入37026.00万元，总成本费用27930.43万元，税金及
附加320.18万元，利润总额9095.57万元，利税总额10670.31万元，税
后净利润6821.68万元，达产年纳税总额3848.63万元；达产年投资利润
率57.66%，投资利税率67.64%，投资回报率43.24%，全部投资回收期
3.81年，提供就业职位524个。

项目概论、项目建设必要性分析、项目调研分析、项目建设内容分析、选址分析、项目建设设计方案、工艺先进性分析、项目环境保护分析、生
产安全、风险应对评估、节能、项目实施进度、投资估算、项目经济效益
分析、总结评价等。

含氟新型制冷剂项目可行性研究报告目录
第一章项目概论
第二章项目承办单位基本情况
第三章项目建设必要性分析
第四章选址分析
第五章项目建设设计方案
第六章工艺先进性分析
第七章项目环境保护分析
第八章风险应对评估
第九章节能
第十章实施进度及招标方案
第十一章人力资源
第十二章投资估算
第十三章项目经济效益分析
第十四章总结评价
第一章项目概论
一、项目名称及承办单位
（一）项目名称
含氟新型制冷剂项目
（二）项目承办单位
xxx公司
二、项目建设地址及负责人
（一）项目选址
某某高新技术产业示范基地
（二）项目负责人
魏xx
三、报告研究目的
《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、
节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、
技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成
以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决
策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

四、报告编制依据
1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由
1、产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

2、尽管我国经济下行压力有所加大，但工业利润仍然保持较高增速。

其中，石油开采、化学原料等行业贡献率较高。

值得注意的是，工业利润较快增长主要靠价格上涨拉动，一旦价格上涨不能持续，利润容易下降。

江源指出，技术和质量的超越比总量超越更重要，必须要依靠创新驱动高质量发展，加速提高产业附加值。

“这表明我们采取的一系列政策措施取得了良好的效果，企业转型升级的意愿在上升，发展实体经济的信心在增
强。

”工信部将调整优化重点区域产业布局，指导和督促重点区域重点行业实施采暖季错峰生产，严控“两高”行业产能，坚持采用市场化、法治化手段，严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等强制性综合标准，确保落后产能应去尽去。

同时，将以“两高”行业为重点，支持企业实施绿色化、智能化升级改造，支持新一代信息技术、节能环保、高端装备、新材料、生物技术等先进制造业快速发展。

六、产品方案及建设规模
（一）产品方案
项目主要产品为含氟新型制冷剂，根据市场情况，预计年产值37026.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

（二）建规模
1、该项目总征地面积42407.86平方米（折合约63.58亩），其中：净用地面积42407.86平方米（红线范围折合约63.58亩）。

项目规划总建
筑面积54706.14平方米，其中：规划建设主体工程42720.59平方米，计
容建筑面积54706.14平方米；预计建筑工程投资4588.01万元。

2、项目计划购置设备共计89台（套），设备购置费4886.40万元。

七、投资估算
项目预计总投资15774.83万元，其中：固定资产投资11767.39万元，占项目总投资的74.60%；流动资金4007.44万元，占项目总投资的25.40%。

八、经济效益测算
预期达产年营业收入37026.00万元，总成本费用27930.43万元，税
金及附加320.18万元，利润总额9095.57万元，利税总额10670.31万元，税后净利润6821.68万元，达产年纳税总额3848.63万元；达产年投资利
润率57.66%，投资利税率67.64%，投资回报率43.24%，全部投资回收期
3.81年，提供就业职位524个。

九、经济效益测算
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细
编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施
工队伍。

十、项目符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx公司承办的“含氟新型制冷剂项目”主要从事含氟新型制冷剂
项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011
年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
含氟新型制冷剂项目选址于某某高新技术产业示范基地，项目所占用
地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项
目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可
确保污染物达标排放，满足某某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等
规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：含氟新型制冷剂项目用地性质为建设用地，不在主
导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等
生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功
能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相
对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十一、项目评价
1、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“含氟新型制冷剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位524个，达产年纳税总额3848.63万元，可以促进某某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达产年投资利润率57.66%，投资利税率67.64%，全部投资回报率43.24%，全部投资回收期3.81年，固定资产投资回收期3.81年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、智能制造工程。

工业和信息化部联合相关部门发布了智能制造工程实施指南，确立了“十三五”期间，同步实施数字化制造普及、智能化制造示范的总思路，持续推动传统制造业智能转型，重点聚焦“五三五十”重点任务，攻克高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备等五类关键技术装备，夯实智能制造标准、工业软件和工业互联网三大基础，推广离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等五种智能制造新模式，推进《中国制造2025》十大重点领域智能制
造成套装备的集成应用。

民营企业积极踊跃参与到智能制造综合标准化和新模式应用项目、智能制造试点示范项目中来，引导关键技术装备、核心工业软件等集成应用，促进企业智能化改造。

十二、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目承办单位基本情况
一、公司简介
公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为
客户设计开发各种产品生产线。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力
中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服
务商。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供
高附加值、高质量的产品。

公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自
主研发能力，积极开拓国内外市场。

二、公司经营情况分析
2018年，xxx公司实现营业收入20424.92万元，同比增长14.94%（2654.62万元）。

其中，主营业业务含氟新型制冷剂生产及销售收入为16386.90万元，占营业总收入的80.23%。

2018年营业收入一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额5974.09万元，较去年同期相比增长959.13万元，增长率19.13%；实现净利润4480.57万元，较去年同期相比增长619.10万元，增长率16.03%。

2018年主要经济指标
第三章项目建设必要性分析
一、项目建设背景
1、做强制造业，亦需着眼长远、提前布局，不能总是跟在别人后头跑。

面对摆在所有国家面前的新领域、新机遇，考验的就是抢跑能力、加速能力、持续能力。

要审时度势、全盘考虑、预先谋划、扎实推进，才能从
“跟跑者”变成“领跑者”。

实现由大变强的跨越发展绝非易事。

我们既
要在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路，又要在新一轮世
界产业变革和竞争中迎头赶上，不进则退，甚至进得慢了也是退。

唯有以
时不我待、只争朝夕的紧迫感和使命感，动员全社会力量应对挑战，才能
抢出一条迈向“制造强国”的通天大路。

“‘中国制造2025’是我国从制
造大国走向制造强国的第一步。

”工业和信息化部负责同志表示，相关部
门为“中国制造2025”绘制的详细实施图谱，让这一步走得又稳又好。

“1+X”规划体系保驾护航。

“1”即规划本身，所谓“X”是包括五大工程、质量品牌提升、发展服务型制造等11个配套的规划、行动计划、发展指南。

目前，除了信息产业、新材料产业、制造业人才等指南正在报批，其他8
个已陆续发布并组织实施。

战略咨询委员会绘制技术路线图。

工信部推动
成立了国家制造强国战略咨询委员会，通过咨询委员会发布重点领域的技
术创新路线图、时间表。

目前已发布2015年版，提出了十大重点领域未来
十年的发展方向、目标和路径。

分省市指导、统筹协调。

为了避免一哄而
起，制订了“中国制造2025”分省市指南。

每个省根据本省的情况，确定三到五个制造业发展的优势产业、优势企业。

工业和信息化部部长苗圩表示，希望通过部和省一起合作，共同推动这些具有优势的产业和企业加快发展，能够在“中国制造2025”方面，取得突破。

2、在工业4.0时代，通过数据的分析能够为消费者在驾驶时给出正确的驾驶提醒，并为消费者预测道路的拥堵情况，推荐更佳的路线。

2013年4月，德国政府正式推出“工业4.0”战略，而我国也提出了“中国制造2025”战略。

那么在面对新一轮的全球竞争，以及新型工业革命的同时，我国制造业企业如何在基础零部件、材料、工艺等方面迅速提升技术创新能力，迎合“制造强国”的发展要求。

中国对于制造业的前沿发展一直保持警醒态度，很多国内优秀企业已经尝试去自我创新、自我升级，但对于中国企业来说，长期处于产业链低端环节使其在信息的收集和分析能力上有所欠缺，缺乏内部统一的信息管理体系，甚至有条鸿沟一直亟待中国制造业工厂去逾越，这就是消费者的信息数据的收集和系统分析。

3、全面强化金融支持。

一是支持符合条件的企业债权融资，在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。

二是通过相关税收优惠政策，进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。

三是推进股票市场注册制改革，设立战略新兴板。

四是拓宽企业间接融资渠道，探索建立贷款风险补偿机制，引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。

支持政策性银行加快业务创新，促进投保贷联动。

4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

把握参与全球经济治理体系变革的新机遇，在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期，中国可以发挥更大更积极的作用。

中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。

要辩证看待国际环境和国内条件的变化，增强忧患意识，抓住并用好我国发展的重要战略机遇期，保持战略定力，坚定不移办好自己的事，敢于迎难而上，善于化危为机，变压力为加快推动经济高质量发展的动力。

二、必要性分析
1、制造业是振兴实体经济的主战场。

新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。

综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。

我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾
和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升
级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。

2、今年以来，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性
改革效果初显，突出特点表现在“稳”字上。

从需求侧看，在消费需求保
持平稳态势的同时，投资需求稳中有升。

一季度，固定资产投资实际增长13.8%，增速比上年全年加快0.7个百分点，比今年1至2月份加快0.5个
百分点。

从供给侧看，在农业平稳发展的基础上，工业生产缓中趋稳。

按
可比价格计算，全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%，比今年1
至2月份加快0.4个百分点。

尤为值得关注的是，全国规模以上工业企业
效益实现恢复性增长，1至2月份利润总额同比增长4.8%。

这些积极变化，对缓解经济下行压力和保持就业稳定，发挥了不可低估的重要作用。

进一
步分析，伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢，结构优化的成果十分显著。

一是以改善投资结构为标志，第三产业增速明显快于第二产业。

一季
度第二产业投资33664亿元，增长7.3%；第三产业投资50230亿元，增长12.6%。

无论从投资规模还是增长幅度看，第三产业都远高于第二产业。

二
是以国内生产总值的产业增加值占比为标志，第三产业领先优势持续扩大。

一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%，比上年同期提高2.0个百分点，高于第二产业19.4个百分点。

三是以工业增加值增速为标志，工业继续向中高端迈进。

一季度高技术产业和装备制造业增加值增速
分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点，占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%，比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。

对比上述数据可以看出，由于新常态下结构调整不断取得新进展，稳增长因而持续获得新动能，这是当前经济运行中最为值得称道的。

3、尽管我国经济下行压力有所加大，但工业利润仍然保持较高增速。

其中，石油开采、化学原料等行业贡献率较高。

值得注意的是，工业利润较快增长主要靠价格上涨拉动，一旦价格上涨不能持续，利润容易下降。

江源指出，技术和质量的超越比总量超越更重要，必须要依靠创新驱动高质量发展，加速提高产业附加值。

“这表明我们采取的一系列政策措施取得了良好的效果，企业转型升级的意愿在上升，发展实体经济的信心在增强。

”工信部将调整优化重点区域产业布局，指导和督促重点区域重点行业实施采暖季错峰生产，严控“两高”行业产能，坚持采用市场化、法治化手段，严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等强制性综合标准，确保落后产能应去尽去。

同时，将以“两高”行业为重点，支持企业实施绿色化、智能化升级改造，支持新一代信息技术、节能环保、高端装备、新材料、生物技术等先进制造业快速发展。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不
断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需
求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

第四章选址分析
一、项目选址原则
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特
别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等
配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址
该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。

园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区，规划面积60平方公里，已建成面积45平方公里。

园区地理位置优越，水陆交通便利。

园区内
给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全，商贸物流体系日臻完善。

营
造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。

三、项目建设地含氟新型制冷剂行业发展概况
目前，区域内拥有各类含氟新型制冷剂企业822家，规模以上企业21家，从业人员41100人。

截至2017年底，区域内含氟新型制冷剂产值120935.98万元，较2016年104390.14万元增长15.85%。

产值前十位企业
合计收入59170.97万元，较去年53182.61万元同比增长11.26%。

区域内含氟新型制冷剂行业经营情况
区域内含氟新型制冷剂企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值14496.89万元，较2018年12747.88万元增长13.72%，其中主营业务收入13474.72万元。

2017年实现利润总额4820.87万元，同比增长15.20%；实现净利润1365.45万元，同比增长23.79%；纳税总额89.34万元，同比增
长18.72%。

2017年底，AAA资产总额27129.36万元，资产负债率33.68%。

2017年区域内含氟新型制冷剂企业实现工业增加值29200.10万元，同比2016年25486.69万元增长14.57%；行业净利润14108.15万元，同比2016年12437.76万元增长13.43%；行业纳税总额29900.49万元，同比2016年25867.71万元增长15.59%；含氟新型制冷剂行业完成投资
25993.88万元，同比2016年22930.38万元增长13.36%。

区域内含氟新型制冷剂行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿元，年均增长7.12%。

预计区域内含氟新型制冷剂行业市场需求规模将达到182890.03万元，利润总额52862.04万元，净利润23549.91万元，纳税
11351.85万元，工业增加值69982.67万元，产业贡献率17.24%。

区域内含氟新型制冷剂行业市场预测（单位：万元）
四、项目建设地经济发展概况
地区生产总值3006.15亿元，比上年增长10.12%。

其中，第一产业增加值240.49亿元，增长11.26%；第二产业增加值1863.81亿元，增长
9.56%第三产业增加值901.85亿元，增长8.89%。

一般公共预算收入230.28亿元，同比增长10.21%，一般公共预算支出425.82亿元，同比增长9.24%。

国税收入365.21亿元，同比增长9.67%；地税收入亿元92.60，同比增长11.59%。

居民消费价格上涨1.17%。

其中，食品烟酒上涨1.04%，衣着上涨
1.04%，居住上涨0.93%，生活用品及服务上涨0.75%，教育文化和娱乐上涨0.90%，医疗保健上涨1.00%，其他用品和服务上涨0.70%，交通和通信上涨1.00%。

全部工业完成增加值1599.36亿元。

规模以上工业企业实现增加值1412.02亿元，比上年增长8.06%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含含氟新型制冷剂）等主导行业共完成工
业增加值1185.87亿元，增长5.71%。

AA完成增加值443.46亿元，增长
6.27%；BB完成工业增加值32
7.79亿元，增长
8.36%；CC完成工业增加值27
9.46亿元，增长7.40%；DD完成工业增加值110.53亿元，增长6.74%。

规模以上工业企业实现主营业务收入5639.07亿元，比上年增长11.87%。

实现利润总额892.67亿元，比上年增长11.80%。

固定资产投资完成3987.35亿元，比上年增长11.10%。

其中，建设项
目投资完成3508.87亿元，增长7.37%；房地产开发投资完成478.48亿元，增长5.39%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成199.37亿元，同比增
长8.99%；第二产业投资完成3030.39亿元，同比增长8.23%；第三产业投
资完成757.60亿元，增长5.01%。

高新技术产业投资678.77亿元，增长
8.51%。

民间投资3225.55亿元，增长7.26%。

城市基础设施投资534.89亿元，增长9.53%。

重点项目1471个，完成投资2351.08亿元，增长8.02%。

全市实现社会消费品零售总额1912.26亿元，比上年增长11.20%。

城
镇实现零售额1032.67亿元，增长5.28%；乡村实现零售额563.01亿元，
增长8.59%。

限额以上批发零售企业商品零售额亿元586.58，增长11.56%。