文件发放范围清单
文件发放清单
文件发放清单-文件管理发放日期:
文件编号
文件名称
发往单位/发放份数
总经理
管理者代表
技术
供应
检验
销售
质保
总务
财务
生产
塑一二车间
塑钢
办公室
备注
编制：审核：批准：表单编号：QR/FD-05-01-03
技术文件和资料控制程序
QP/FD-06-01
分承包方评价和选择控制程序
QP/FD-06-02
采购控制程序
QP/FD-07-01
顾客提供产品控制程序
QP/FD-08-01
产品标识和可追溯性控制程序
QP/FD-09-01
过程控制程序
QP/FD-09-02
关键特殊工序控制程序
QP/FD-09-03
设备管理控制程序
质量记录的管理规定
QG/FD-17-01-2001
体系审核指导书
QG/FD-17-02-2001
过程审核办法
编制：审核：批准：表单编号：QR/FD-05-01-03
河北飞达塑料股份有限公司第4页,共4页
文件发放清单-文件管理发放日期:
文件编号
文件名称
发往单位/发放份数
总经理
管理者代表
技术
供应
检验
销售
总务
财务
生产
塑一二车间
塑钢
办公室
备注
编制：审核：批准：表单编号：QR/FD-05-01-03
河北飞达塑料股份有限公司第2页,共4页
文件发放清单-文件管理发放日期:
文件编号
文件名称
发往单位/发放份数
总经理
文控管理制度
1. 目的1.1 为使公司文件管理规范化、标准化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本管理制度。
2. 适用范围2.1 适用于所有公司文件，包含内部质量手册、程序文件、流程制度管理性文件、合同协议、各类重要公告、重要工作资料档案、重要外来文件。
3. 定义3.1 受控文件：由公司指定部门统一管控，借阅、修改、发布、废止等均受管控。
受控文件具有修订记录，修订后需重新发布与分发，失效时及时收回做销毁处理，并随时保存最新版本，文件每页盖有受控文件识别印章。
受控文件包括质量手册、流程文件、工作指引、表单/记录、合同协议、各类重要公告、重要工作资料以及重要外来文件。
4. 职责4.1 各部门4.1.1 负责拟制与本部门工作职责相关的文件；4.1.2 负责本部门拟制文件的审批、会签；4.1.3 负责按发布的制度规定执行，并更新制度规定。
4.2 行政部4.2.1 负责建立健全公司文件管理制度，负责本制度的制定、实施与修改；4.2.2 负责公司文件的编码、发布、归档受控、受控文件回收、借阅管理、销毁。
5. 文件管理细则5.1 公司文件管理归口于行政部：行政部负责所有受控文件的编码、发布、分发、正本归档保管。
5.2 公司文件编订、发布步骤5.2.1 各部门向行政部文控中心申请文件编号，行政部分配编号，并在《文件编号清单》中登记；5.2.2 每个文件编号只能用于一个文件，文件修改、废止或销毁，该编号即作废；5.2.3 各部门负责人授权相关人员根据实际需要编制文件，并审核；5.2.4 根据文件涉及的部门，由相关部门负责人会签；5.2.5 所有流程文件，需经总裁批准；在给总裁签批前，至行政部盖章；5.2.6 批准后，各部门将文件原档及电子档交至行政部；5.2.7 行政部在收到文件一个工作日内，处理完毕。
包括发布、归档、盖正本章/受控文件章、分发受控文件等。
5.3 文件培训、学习5.3.1 文件编制部门，根据需要组织相关部门、相关人员学习文件内容；5.4 受控文件借阅管理5.4.1 各部门因工作需要，需打印公司受控文件，至行政部文控中心领取受控文件，并在《受控文件领用登记表》中登记；5.4.2 部门负责人或指定人员负责受控文件的保管、部门间文件传阅及收回；5.4.3 受控文件版本更新、废止等，受控文件需统一回收至行政部文控中心；5.4.4 各部门因工作需要，借阅受控文件正本，需填写《档案查阅/借阅/复印申请表》，经部门负责人签字，若借阅其他部门文件正本，还需该部门负责人签字后，至行政部文控中心领取，并登记。
关于2017版质量体系文件发放范围及发放编号的规定
第 1 页 共 4 页
部门及 发放编号
质量手册及 程序文件
第三层次管理文件
备注
技术部 SK-09
质量手册、 程序文件
1、产品质量管理制度 2、产品质量考核办法 3、产品监视和 测量控制制度 4、监视和测量设备控制制度 5、质量事故处理 办法 6、计量器具管理制度 7、标识和可追溯性管理制度 8、 生产管理制度 9、产品外协外包管理制度 10、产品防护管理 制度 11、设备管理制度 12、工装模具管理制度 13、特种设 备管理制度 14、营销管理制度 15、工艺管理制度 16、特殊 （关键）过程确认准则 17、物资管理制度 18、人事管理制度 19、ERP 系统管理制度（暂行）20、企业标准体系第 1 部分 21、企业标准体系第 2 部分 22、企业标准化管理制度
贸易部 SK-15
质量手册、 程序文件
1、人事管理制度 2、贸易部管理制度 3、合同评审办法 4、顾客管理制度
城轨部 SK-16
质量手册、 程序文件
1、人事管理制度 2、城轨部管理制度 3、产品质量管理制 度 4、产品质量考核办法 5、生产管理制度 6、营销管理制 度 7、工艺管理制度 8、ERP 系统管理制度（暂行）9、安全 管理制度 10、合同评审办法 11、顾客管理制度
综合部 SK-11
质量手册、 程序文件
1、产品质量考核办法 2、质量事故处理办法 3、物资管理制 度 4、人事管理制度 5、计件工资核算管理办法（试行）6、 ERP 系统管理制度（暂行）7、安全管理制度 8、劳保用品管 理制度 9、营销管理制度 10、合同评审办法 11、顾客管理 制度
物资部 SK-12
备注
生产部 SK-08
质量手册、 程序文件
ISO01质量管理体系的表单01全套表格
签到表主题: 日期：F000A/0受控正本文件清单F001A/0制表：审核：文件发放范围清单F002A/0编制/日期：批准/日期：文件更改申请单F004A/0受控副本文件发放一览表F005A/0制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/0制表：审核：质量记录总览表F007A/0制表：审核：培训记录表F010A/0培训申请单F011A/0培训申请单F011A/0年度员工培训计划F012A/0员工培训档案F013A/0制表：审核：培训教材一览表F014A/0制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/0设施检修单F017A/0设施验收单F018A/0设施检查记录表F019A/0检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/0制表：审核：生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：制作人制作日期验收人结果产品要求评审表F023A/0订单记录表F024A/0新产品计划书F025A/0编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/0总经理批示: 签名: 日期:车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：生产通知单车间（部门）F029A/0制表/日期：审核/日期：单位产品（零件）投料单编制: 日期: 审批: 日期:焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：测量/监控装置清单F033A/0制表：审核：顾客反馈处理表F034A/0制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/0内部审核实施计划表制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：内部审核检查表F037A/0审核员：审核组长：管理者代表：内部审核报告F038A/0审核组长/日期：管理者代表不符合项报告QR-25 A4（210X297）管理目标月汇总统计表年月F040A/0统计：审核：质量改进计划表F041A/0进料检验报告F042A/0。
文件发放清单 表格 XLS格式
文件编号
NY-QR-041 NY-QR-042 NY-QR-043 NY-QR-044 NY-QR-045 NY-QR-046 NY-QR-047 NY-QR-048 NY-QR-049 NY-QR-050
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
1
NY-QR-001
代 表
文件编号
NY-QR-061 NY-QR-062 NY-QR-063 NY-QR-064 NY-QR-065 NY-QR-066 NY-QR-067 NY-QR-068 NY-QR-069 NY-QR-070
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
1
NY-QR-001
序 文件名称
号
31 培训效果评估表 32 员工内部异动表 33 员工入职申请表 34 员工试用期转正报告 35 员工培训签到表 36 招聘需求申请表 37 员工招聘合同书 38 生产排程表 39 工程单 A/ B 40 生产日报表
深圳市南亚第 4塑页胶制品厂
部门
分 发 号
B文件发放清单
№:
总管品业生财物行文借总 经理管务产务控政 理者部部部部部部控阅计
№:
总管品业生财物行文借总 经理管务产务控政 理者部部部部部部控阅计
代 表
文件编号
NY-QR-011 NY-QR-012 NY-QR-013 NY-QR-014 NY-QR-015 NY-QR-016 NY-QR-017 NY-QR-018 NY-QR-019 NY-QR-020
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
代 表
文件编号
记录一览表
60 《其它资产管理台账》
61 《资产管理整改通知书》
62 《固定资产报废单》
63 《固定资产配置申请单》
64 《设备验收单》
64 《工程验收单》
65 《固定资产统计管理台账》
66 《固定资产管理档案》
67 《物质采购计划》
68 《临时采购单》
69 《原辅材料验收单》
记录一览表
年月日
记录编号
实施日期
109 《原材料进厂检测报告》
110 《质量记录表单增减申请》
记录一览表
年月日
记录编号
实施日期
NQY-JL-097
2011.12.01
NQY-JL-098
2011.12.01
NQY-JL-099
2011.12.01
NQY-JL-100
2011.12.01
NQY-JL-101
2011.12.01
NQY-JL-102
2011.12.01
NQY-JL-089
2011.12.01
NQY-JL-090
2011.12.01
NQY-JL-091
2011.12.01
NQY-JL-092
2011.12.01
NQY-JL-093
2011.12.01
NQY-JL-094
2011.12.01
NQY-JL-095
2011.12.01
序号
记录名称
83 《现金流量表》
84 《产品销售统计报表》
85 《财务状况分析报表》
86 《损益预算结算报表》
87 《预算控制报表》
88 《财务状况日报表》
89 《出纳日报表》
90 《费用汇总比较表》
文件清单发放记录
GHJ01-A/0
程序文件
05
供销部
2020年4月5日
6
7
文件发放登记表
№JL-4.2.3-03-A/0
序号
编号
文件名称
分发号
部门
接收人
日期
备注
1
GHJ02-A/0
作业指导性文件
01
总经理
2020年4月5日
2
GHJ02-A/0
作业指导性文件
02
办公室
2020年4月5日
3
GHJ02-A/0
作业指导性文件
6
7
文件发放登记表
№JL-4.2.3-03-A/0
序号
编号
文件名称
分发号
部门
接收人
日期
备注
1
GHJ01-A/0
程序文件
01
总经理
2020年4月5日
2
GHJ01-A/0
程序文件
02
办公室
2020年4月5日
3
GHJ01-A/0
程序文件
03
生产部
2020年4月5日
4
GHJ01-A/0
程序文件
04
技检部
2020年4月5日
批准人：唐亚杰日期：2020年4月5日
备注：
文件编制、审核、批准审批表
№JL-4.2.3-01-A/0
文件名称
作业指导性文件
文件编号
GHJ03-A/0
编制部门
办公室
文件发放范围
总经理
办公室
生产部
技检部
供销部
审批意见：
同意按以上范围发放。
批准人：唐亚杰日期：2020年4月5日
文件发放记录表
7、山东省安全生产举报奖励试行办法 8、关于印发《山东省<危险化学品建设项目安全监督管理办法> 实施细则》的通知 9、产业结构调整指导目录 10、危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则 11、危险化学品使用量的数量标准（2013 年版） 12、关于执行《工伤保险条例》若干问题的意见 13、关于印发《山东省用人单位职业卫生基础建设活动实施方案》 的通知 14、中国气象局关于修改《防雷减灾管理办法》的决定 15、关于保护生产安全事故和事故隐患举报人意见的通知 16、建设项目职业病危害控制效果评价导则 17、氨气检测报警仪技术规范 18、化工企业定量风险评价导则 19、化学品作业场所安全警示标志规范 20、危险化学品应急救援管理人员培训及考核要求 21、化工企业劳动防护用品选用及配备 22、劳务派遣行政许可实施办法 23、化学品物理危险性鉴定与分类管理办法 24、关于切实加强夏季危险化学品和烟花爆竹安全生产工作的紧 急通知
2014．1.2
发放单位 安全部
发放范围： 各部门，车间
序号
1 2 3 4 5 6
部门、车间
数量
领取人签字
法律法规文件发放记录
文件名称
1、安全生产培训管理办法 2、危险化学品建设项目安全监督管理办法 3、工作场所职业卫生监督管理规定 4、职业病危害项目申报办法 5、用人单位职业健康监护监督管理办法 6、建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法 7、女职工劳动保护特别规定 8、山东省突发事件应对条例 9、国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知 10、关于加强“两重点一重大”企业安全监管 认真开展涉及爆 炸性危险化学品生产、储存企业专项检查的通知 11、关于印发山东省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细 则的通知
文件发放记录（包括发规、标准等）及文件清单
文件发放、回收记录文件控制清单QR-04-03 No：编制：日期：教你如何用WORD文档(2012-06-27 192246)转载▼标签：杂谈1. 问：WORD 里边怎样设置每页不同的页眉？如何使不同的章节显示的页眉不同？答：分节，每节可以设置不同的页眉。
文件――页面设置――版式――页眉和页脚――首页不同。
2. 问：请问word 中怎样让每一章用不同的页眉？怎么我现在只能用一个页眉，一改就全部改了？答：在插入分隔符里，选插入分节符，可以选连续的那个，然后下一页改页眉前，按一下“同前”钮，再做的改动就不影响前面的了。
简言之，分节符使得它们独立了。
这个工具栏上的“同前”按钮就显示在工具栏上，不过是图标的形式，把光标移到上面就显示出”同前“两个字来。
3. 问：如何合并两个WORD 文档，不同的页眉需要先写两个文件，然后合并，如何做？答：页眉设置中，选择奇偶页不同与前不同等选项。
4. 问：WORD 编辑页眉设置，如何实现奇偶页不同比如：单页浙江大学学位论文，这一个容易设；双页：（每章标题），这一个有什么技巧啊？答：插入节分隔符，与前节设置相同去掉，再设置奇偶页不同。
5. 问：怎样使WORD 文档只有第一页没有页眉，页脚？答：页面设置－页眉和页脚，选首页不同，然后选中首页页眉中的小箭头，格式－边框和底纹，选择无，这个只要在“视图”――“页眉页脚”，其中的页面设置里，不要整个文档，就可以看到一个“同前”的标志，不选，前后的设置情况就不同了。
6. 问：如何从第三页起设置页眉？答：在第二页末插入分节符，在第三页的页眉格式中去掉同前节，如果第一、二页还有页眉，把它设置成正文就可以了●在新建文档中，菜单―视图―页脚―插入页码―页码格式―起始页码为0，确定；●菜单―文件―页面设置―版式―首页不同，确定；●将光标放到第一页末，菜单―文件―页面设置―版式―首页不同―应用于插入点之后，确定。
第2 步与第三步差别在于第2 步应用于整篇文档，第3 步应用于插入点之后。