门店营运流程图

门店营运工作流程

一、报货验货流程

备注：订货验收单有效期7天。

课长报货（填写手工补货单）

驻店采购审核

第一二联（黑、红联）转商管课做商品验收 第三联（黄连）转采购 报货 第二联（红联）由供应商转资讯出具验收入库单 资讯出具订货验收单（共三联）

转资讯存档 供应商取走商品验收单第二联（红联），资讯签字并加盖“商品验收单2”印鉴，作结算 付款依据

第一联（黑联 ）留商管课 商品验收单第一联（黑联）与订货验收单第二联（红联）留存，并一起转

财务，商品验收单资讯签字并到商管课加盖“商品验收单2”印鉴

二、缺断货（厂家缺货）上报流程

理货员依据商品管理条例，检查缺断货情况。

理货员填写《厂家缺断货上报通知单》，经部门负责人

签字后报门店负责人

门店负责人填写处理意见并签字

采购员签字后给予解决，并反馈门店。如果无法解决，向上反映

采购负责人解决并反馈

三、商品变价申请流程

理货员按规定市调

理货员填写《商品变价申请单》，经部

门负责人签字后报门店负责人

否

门店负责人审批并签署意见

否

采购员签署意见

资讯员变价的执行

门店营运课变价的执行

四、特例商品进场流程（如临期商品做促销活动）

采购员填写《临期商品促销通知单》并签字

门店负责人在通知单上签字确认供应商送货

验货员根据签字通知单验收产品

五、问题商品（如残次品、临期商品）上报处理流程

理货员依据商品管理条例，定期排查问题商品情况

理货员填写《问题商品上报处理通知单》，经部门

负责人签字后报门店负责人

门店负责人填写处理意见并签字

采购员填写处理意见

采购负责人审批或签署意见

转交门店开始执行

六、商品促销执行流程

七、新品进场流程

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采购员填写《商品促销通知单》并签字

门店负责人签字确认 门店营运课执行商品促销政策

资讯员执行商品变价

门店营运课执行新品上架政策 采购员填写《新品进场通知单》

门店负责人签字确认 资讯员执行新品建档等工作

八、滞销品淘汰流程

采购员填写《滞销品淘汰通知单》

门店负责人签字确认资讯员执行滞销品删档等工作门店营运课执行新品上架政策

九、商品配置调整流程

采购员提出调整计划

否

采购部负责人审批

审批

门店负责人签字确认

门店营运课执行商品配置调整政策

十、异常库存上报流程

资讯员/理货员发现异常库存报部门负责人

部门负责人调查原因并上报门店负责人

门店负责人签署意见后提报采购部

采购负责人拿出处理意见

采购员执行处理意见

门店资讯课/理货课配合执行

十一、特陈位置售卖流程

采购员与供应商签署门店特陈协议

否

采购负责人审批

采购出纳登记并收交费用

建议

门店负责人签字确认

门店营运课执行特陈

十二、供应商进场流程

采购员与供应商签订合同

采购员填写相关单据并签采购负责人审批

财务/资讯登记并收交费用

资讯建立主档信息

门店负责人签字确认

营运课执行进场政策

十三、商户装修（拆除）流程

供应商提出装修（拆除）申请

采购负责人审批

门店负责人审批

养护负责人执行门店督导

防损负责人配合养护做好安全防损

十四、供应商违规处理流程

十五、供应商退场流程

供应商提出异议

门店负责人驳回异议

营运处长上报门店负责人进行违规处理

供应商门店违规

供应商提出复议

采购负责人提出建议

总经理最终裁决

门店负责人执行 采购员与供应商解除合同

采购员填写相关单据

采购负责人审批

财务/资讯结清费用

财务/资讯删档等工作

结清门店遗留手续，门店负责人签字

防损负责人执行退场政策

十六、营采碰头会流程

十七、促销活动传递流程

企划负责人制定活动方案 企划负责人召开活动组织会议

活动策划人协调执行

采购负责人活动准备

门店负责人活动准备

供应商提出装修（拆除）申请 采购部定期召开营采碰头会

采购部对建议进行汇总提出解决办法

采购部对营运工作提出建议

营运部汇总后提出解决办法

门店给予支持

无法解决的提交总经理批复

门店补充建议

营运对采购工作建议

十八、门店气氛布置配合流程

企划宣传品到达门店

企划负责人提出布置配合申请

门店负责人审批

门店行政负责人安排人员

门店员工执行布置任务

十九、门店气氛布置申请流程

门店负责人提出申请

营运负责人签署意见

总经理签署意见审批

企划负责人执行布置方案

二十、DM发放流程

企划负责人告知营运部DM到店

营运负责人通知门店接收并通知门店注意发放事宜

门店负责人发放计划制定并安排

安排员工执行

二十一、店内外广告位售卖流程

企划负责人制定售卖广告位收费标准

企划负责人与客户签订售卖合同

营运负责人通知门店给予配合财务负责人收交相关的费用营运门店负责人监督配合