工艺管理指导书

1目的

为了加强工艺管理，严格执行工艺文件，使工序处于受控状态，确保产品质量。

2适用范围

适用于生产过程中所需工艺的制订、执行、控制和管理。

3职责

3.1 技术部是工艺管理的归口部门，负责产品的工艺文件的编制、核对、标准化审查及批准，并负责描晒复制、发放、回收的管理。

3.2 计检科负责产品生产过程中的工艺检验和试验，并提供测量测试记录。

3.3 制造部各车间负责工艺文件的贯彻、实施和工艺纪律的执行。

4 管理规定

4.1 工艺文件的编制

4.1.1 技术部对产品批试过程中，应根据工艺要求编制相应的工艺文件，做到正确、完整、统一、清晰，经技术部负责人批准后实施，并对生产过程进行跟踪，不断完善、规范工艺文件。

4.2 工艺文件的更改管理

4.2.1 工艺文件是指导一切生产活动的的基本依据，工艺文件一经批准实施，不得任意更改，当某种原因需要更改时一律技术部下达“文件更改通知单”进行。

4.2.2 工艺文件应每年定期整修一次，做好修改记录，确保工艺文件的完整、正确、统一、齐全、有效版本，并应及时将整修工艺文件发到有关部门和人员，以保证工艺文件修改的一致性。

4.3 工艺文件实施和现场管理

4.3.1 技术部负责工艺文件资料归档管理。晒图、复制、发放、回收和借阅按《质量管理体系文件控制程序》进行执行。

4.3.2 技术部应做好工艺指导和工艺改进工作，不定期对生产过程中受控工艺文件及工艺执行情况进行现场检查，必要时对受控生产的工序能力和辅助材料、公用设施和环境条件进行验证。

4.3.3 计检科负责对工序质量状态进行督促检查，做好工序质量信息收集、分析、反馈、处理，并做好各类数据记录、汇总统计。

4.3.4 制造部各车间负责人负责生产现场的工艺文件管理工作，对生产工人实行定机、定人、定岗位，指导和督促操作工按工艺文件、工艺规程正确实施，贯彻工艺纪律。

4.3.5 制造部（设备科）负责按工艺文件的要求进行动力设备的配置与调试。

4.3.6 行政部负责生产岗位各类人员的配备及对关键特殊工序操作人员进行技能培训和资格认可。

4.4 工序管理

4.4.1 操作人员在生产前必须熟悉工艺文件，明确加工要求，做好生产前的准备，检查工装、工件、设备、检测量具等是否符合技术规定，发现问题及时反映给车间主任。

4.4.2 操作人员应严格遵守工艺纪律和操作规程，严格遵守首件检验制度，经首件检验合格后，才允许投入批量加工。并要做到“三自”和“一控”。“三自”即操作人员对自己加工的零件进行检查，自己区分合格与不合格，自己做好加工者的标记。“一控”是指控制自检准确率，操作者应力求自检准确率达到100%。

4.4.3 操作者在使用设备工装均应保持精度和良好的技术状态，量具仪表应定期检查（送检）。

4.4.4 工序质量发现波动时立即查找原因，同时反馈给车间负责人，立即采取纠正措施，保证工序质量处于受控状态。

4.4.5 计量室对量具仪表应定期检定，以保证量值传递统一、正确，精度合格。4.4.6 原材料和辅助材料按规定要求选用，如需代用应按规定办理代用手续。4.5 工艺验证

4.5.1 工艺验证的内容主要是对工序能力的验证，正常生产期间由技术部对产品质量有重大影响与产品工序特性有关的作业，比较资料和文件检验记录的方法，对其工序能力能否符合产品质量要求进行验证。

4.6 工艺纪律管理及考核

4.6.1 各车间负责人或工艺纪律管理员负责工艺规程,督促操作工人执行工艺规程和检查工艺纪律，并对本车间的工艺指导和检查。

4.6.2 车间负责人或工艺管理员负责会签技术部编制的工艺文件，对本车间的工艺文件实施验证。

4.6.3 各生产车间严格执行工艺规程和贯彻工艺纪律，发现贯彻不力，执行不严，加工过

程中工序颠倒和私自编制工艺出现质量问题，直接追究车间负责人或管理员的责任，并按损失额2－5%进行处罚。

4.6.4 由车间主任或车间工艺纪律管理员每天对生产现场工艺执行情况进行检查，对违反工艺纪律情况及时督促责任人纠正，填写“工艺纪律检查表”和“工序质量抽查记录”，并对责任人进行教育，屡教不改者进行处罚。