XX市局(公司)2017年4季度同级督察情况通报

德阳市烟草专卖局（公司）

2017年4季度同级督察情况通报

为进一步加强同级职能部门各项工作执行力度，强化纪律意识，提高工作效能，按照市局（公司）党组安排，由督察（投诉）中心牵头，相关职能部门组成的督察组，于12月22日对机关同级部门开展了4季度督察。现将有关情况通报如下：

一、工作开展情况

（一）业务工作方面

1、“三项工作”开展情况

督察组按照采购管理有关规定，查看涉及采购项目的同级部门在物资采购项目管理系统中的采购数据录入情况。部分采购项目上传附件不完整，个别部门未及时在采购管理系统中录入采购项目。

2、办事公开民主管理信息发布情况

按照《办事公开民主管理实施细则》有关要求，督察组根据办事公开民主管理评价台账，对各部门在办事公开民主管理网站和公示栏上的信息发布情况进行了检查。所有部门都能通过办事公开民主管理网站、门户网的政务公开栏，以及电子屏等载体对需公开信息及时进行公示。

（二）效能建设方面

1、公文限时办结情况

按照省局（公司）规定的最大15天阅文要求，督察组

对各同级部门的公文限时办结情况进行了检查。经查，大多数部门的公文限时办结情况良好，但有个别部门的部分员工因出差、培训、休假等原因公文未按时办结而出现了黄灯、红灯警示。

2、质量目标管理情况

督察组对各部门与上级单位、基层单位的工作沟通情况进行了了解，所有部门都能认真落实上级主管部门的有关要求，按时完成上级交办的各项工作任务，认真做好对基层单位的业务指导和协调工作，并根据基层需要及时对基层提供必要的服务支持，检查中未发现有被上级单位通报批评，或被基层单位投诉的情况。

3、重大事项执行力情况

督察组对各部门落实上级和市局（公司）党组重要工作任务情况进行了检查。通过了解，相关部门均能严格按照流程处理上级交办的工作任务，按时进行反馈，并认真做好痕迹化资料的管理工作，所有资料均进行了归集，但部分资料归档工作还未完成，资料内容清晰完整。

（三）工作履职方面

1、信息管理工作

查看各部门信息资产标签、IP地址标签粘贴工作。各部门信息资产均贴有信息资产标签，信息终端设备均贴有IP 地址标签。信息台账、IP地址记录完善，抽盘资产的账、实、签信息相符。但存在资产使用人岗位变动后未能及时变更资产标签、IP地址标签使用人信息情况。查看信息化设备故障

和保修。运维系统记录及纸质痕迹化资料记录清楚，各部门均按相关要求进行申报、审批后维修处理。在检查过程中未发现私自安装互联网接口、架设无线网络接口等违反单位信息管理规定的行为。针对发现的网络问题，信息中心及时解决和处理并有处理记录。办公室、监察科党政网用计算机严格履行了专人管理、专机专用的管理规定。

（五）工作纪律方面

查执行“早九晚五”作息制度情况，所有部门都能认真执行作息制度，坚持每日考勤，相关记录完整规范。各部门通过科务会方式对“早九晚五”作息制度执行进行了传达、要求。审计办在强调制度执行的同时，明确了部门内部违反工作纪律的处理办法。

（六）环境卫生方面

办公环境情况

大多数部门的办公环境卫生情况较为良好，办公室干净整洁，办公桌面物品摆放有序，桌面未发现摆放有私人物品。但有个别部门员工桌面资料摆放较为凌乱，办公室有杂物堆砌现象。

（七）食堂管理方面

督察组对机关食堂的收货流程、环境卫生、基础管理情况进行了检查。

1、收货流程情况

负责食堂工作的有关人员均能认真落实市局（公司）对食堂管理的有关规定，严格按照由保安初验、食堂操作员验

货后交由食堂管理员复验的流程执行食材采购工作，且收货单、入库单等痕迹化资料均有相关人员的签字确认记录。

2、环境卫生情况

食堂的就餐区和厨房环境卫生干净整洁，工作人员均统一着装和佩戴了口罩，厨房污水排放渠畅通，消毒柜等食堂器械使用正常，且消毒柜的消毒记录每天都作了登记，检查中未发现问题。

3、基础管理情况

工作人员都能严格按照食堂管理的有关要求做好预防病虫害工作，厨房的所有入口均安装了挡鼠板。同时，工作人员也能按照要求对干货进行规范保存，对所有菜品、汤品进行留样，并每天对留样品进行登记，所有样品留样时间均达到了48小时，相关台账资料也齐全完整。

二、督察建议

1、相关部门员工要严格按照省局（公司）对公文阅文的要求及时办结，确保公文阅后能及时归档。

2、涉及采购项目的部门要及时完成物资采购项目管理系统中的采购数据录入，完善相关附件资料上传工作。要确保系统信息的真实性、完整性、时效性。

3、相关部门要加强对信息资产的管理，及时完成部门岗位变动人员信息类物资的清理、回收并按照信息资产转移流程完成调整、移交。确保信息资产账、实、签相符。