不合格品处理作业指导书
清理作业指导书
5
不品返工（修）
1、切割不合格：（1）判断不合格位置，用红粉毛做上记号（圈住不合格区域）
（2）开启砂轮机，手握工件，将不合格位置对准砂轮机砂轮，轻轻磨削，注意不要磨至IJI件本体；
（3）返修后的工件重新检验，合格后放入合格品区
2、清沙不合格：（1）用榔头轻敲不合格处的结砂，直至将其敲掉，
（2）目测工件是否仍粘有结砂，合格后放入合格品区。
2、首件检测合格后，以首件封样，目测加I标的工件是否合格；
3、对不合格产品进行隔离处理，放入不合格品区
切割机
3
清沙
1、用铁榔头轻轻敲掉铸件上粘结的砂子，注意不要用力过猛，使铸件变形而报废；
2、目测铸件表面和内腔是否还残留有成块的结砂；
3、将清理好砂子的铸件放入合格品区。
3磅铁榔头
4
触
搬运过程中，不允许直接碰到水及液体，防止铸件激冷。
砂轮机
3磅铁榔头
编制
校对
审核
标记
处数
更改文件号
签名
日期
标记
更改文件号
签名
日期
批准
文件编号:
XXXXXXX有限公司
作业指导书
产品名称
连接器
发放部门
作业名称
清砂
产品代号
5AG-F3A11-1O
车间
铸造车间
工序名称
清理
工步号
工步名称
工步内容
设备工装
辅助材料
备注
1
检验
1、查看质量跟^卡,确认铸件是否为本产品，（跟踪卡上的标识是否为5AG-F3A11-10）
2
切割
1、用砂轮切割机切去浇冒口，浇冒口残留高度不大于0.6mm；
不合格品控制作业指导书
1. 目的确保不符合要求的产品得到识别和控制。
2. 适用范围适用于原材料、包装物、半成品、成品的处理。
3. 职责3.1 质检部负责识别不合格品，提出不合格品处置方案。
3.2 生产部、业务部、营销部负责不合格品标识、隔离，并按要求处置不合格品。
4.定义4.1 产品: 无论是生产中的工序半成品、成品或者产成品。
4.2 不合格材料和产品: 不能满足程序、作业指导书、图纸或工程要求的任何材料或产品。
4.3 可疑产品: 任何需进一步检验后确定其是否合格的材料或产品。
4.4 废品: 不能使用或返工的不合格材料或产品。
4.5 返工: 为使不合格产品满足规定的需求而采取的措施。
4.6 返修: 为使不合格产品满足预期的使用要求,尽管它可能不符合原始规定的要求而采取的措施。
4.7 不合格标签: 用来标记不合格或可疑材料或产品,每一个不合格标签都应有标识和编号。
4.8 不合格品记录: 不合格标签内容记录,由质量部质控组长控制。
4.9 控制: 根据检验员的要求管理或搬运材料或产品,若必要,可在检验员的控制下使用红色带条或其它标识标明不合格材料或产品。
5. 内容5.1 不合格品发现、识别。
5.2 由化验员负责对原料、半成品、成品进行检验，发现不合格应及时向质检部经理汇报不合格情况。
5.2.1 出库后顾客反馈的不合格品由营销部负责将信息转递给质检部。
5.2.2 质检部根据质量标准识别不合格品。
确认为不合格。
5.3 不合格品标识、隔离5.3.1 业务部对不合格的原辅材料、包装物进行标识、隔离。
5.3.2 生产过程中不合格的半成品。
生产部负责标识、隔离，不得使用或投产。
5.3.3 不合格成品，成品库负责标识并隔离。
5.3.4 对于不合格品标识、隔离工作，质检部人员应到场监督执行，确保无误。
5.4 不合格品处置。
5.4.1 不合格品处置方案有退货、返工、让步接收、报废等方式。
5.4.2 原辅材料、包装物不合格品处置。
5.4.2.1 原则上退货处理，由业务部组织实施。
不合格品返工作业指导书
文件编号 NFA —WI —140209作业指导书版 本 A1标 题返工返修作业指导书页 码第 1 页 共 3页生效日期2015-12-11返 工 返 修 作 业 指 导 书制定部门 质量部 质量部 制定版本 A0 A1 编写/日期 喻涛/140411 喻涛/151211 批准/日期何文求张宇航宁波富升汽车电气科技有限公司NINGBO FUSION AUTO-MOTIVE ELECTRIC TEHCNOLOGY CO.,LTD.1、目的为有效地控制不合格品进行返工返修作业，使返工返修过程更加顺畅，确保返工返修产品质量得到有效管控。
2、适用范围适用于内部所有产品的返工返修作业。
4、职责4.1质量部门负责对不合格品处置方式的判定，参与返工返修方案的制定，返工返修过程品质跟踪，结果品质确认；4.2工程部门依据不合格品现状，制定返工返修方案，必要时下发临时工艺卡；4.3生产部门负责实施返工返修作业；5、内容5.1返工返修人员5.1.1参与实施返工返修的人员必须取得不合格品返工上岗证；5.1.2现场检验员及班组长对返工返修产品质量进行跟踪、判定；5.1.2由质量部门主导每年不少于两次对返工返修人员进行相关质量培训；5.2返工返修场所5.2.1设置独立的返工返修区域，与正常生产线有明显的区别并做明确的标识；5.2.2在指定的返工区域进行作业；5.3供应商原材料不良返工返修流程；5.3.1来料发现不良时，IQC对所有批次物料全部贴上不合格品标签，并做好相关记录。
同时将该批次物料全部不移到不合格品仓库中；5.3.2质量部将质量异常反馈到相关责任部门，如判定为非急需物料可由供应商换货或则派人来我司进行返工，如判定为急需物料则有我司进行返工；5.3.3由质量部与供应商共同协商制定返工返修方案；5.5.4生产部质量部组织实施返工返修作业，并跟踪返工返修质量；5.5.5返工返修产品做好相关记录及标识；必要时，通知客户端；记录：《质量异常反馈单》、《临时工艺卡》。
不合格品返工作业指导书
不合格品返工作业指导书
一、引言
不合格品是在生产过程中出现质量问题的产品，如果不加以处理，将会给企业带来巨大的经济损失和声誉影响。
为了保证产品质量和提高客户满意度，返工是不可或缺的一项工作。
本指导书旨在指导员工进行不合格品返工工作，并提供相关流程和方法。
二、返工的定义和目的
不合格品返工是指对质量问题产品进行重新加工或修复，使其符合质量要求的过程。
返工的目的是达到产品质量标准，减少废品数量，降低生产成本，提高产品交付和客户满意度。
三、返工流程
1. 不合格品鉴定和分类
在生产过程中，出现问题的产品需要经过鉴定和分类。
鉴定的方法根据产品和问题的不同而有所差异，但一般包括外观检查、功能测试和实验室分析等。
根据问题的严重程度和影响范围，将产品分为轻微、中等和严重不合格品。
2. 制定返工计划
根据不同的不合格品分类，制定相应的返工计划。
计划应包
括返工目标、工时安排、修复方法和所需材料等信息，并确保计划
能够合理安排生产任务、有效利用资源。
3. 返工操作
返工操作是返工过程中最关键的一步。
根据不合格品的问题
和返工计划，进行相应的操作。
操作过程应记录详细的数据，包括
操作人员、操作时间和返工结果等，并在返工完成后进行复核和确认。
4. 返工后的质量检查
返工完成后，必须进行质量检查，以确保产品符合质量要求。
质量检查的方法包括外观检查、功能测试和实验室分析等。
如果产
品仍然存在问题，需要重新进行返工或其他处理措施。
5. 数据统计和分析。
不合格品返工作业指导书
不合格品返工作业指导书一、背景介绍不合格品是生产过程中无法符合产品质量要求的产品或材料，需要进行返工处理。
返工是指将不合格品经过技术改善和加工处理后，使其重新符合产品质量要求。
本指导书旨在为处理不合格品返工提供操作指导和流程规范。
二、返工工作的目标和原则1. 目标：返工的目标是将不合格品经过改善和加工处理，使其达到产品质量标准要求，确保产品质量。
2. 原则：a. 可返性原则：只有经过技术评估认定可返工的不合格品才能进行返工处理。
b. 一次返工原则：尽量在一次返工中将不合格品改善至合格品质量。
c. 返工过程控制原则：返工过程中应严格控制各项参数，确保改善效果。
d. 返工检验原则：完成返工后，应经过严格检验才能合格入库。
三、返工工作的流程1. 不合格品接收与鉴别：a. 接收不合格品：接收不合格品时，应确保其完整性和数量与记录一致。
b. 鉴别不合格品：根据产品质量标准要求，对不合格品进行鉴别和分类。
2. 返工前的准备工作：a. 技术评估：对不合格品进行技术评估，确定可返工的范围和方法。
b. 返工方案制定：制定具体的返工方案，明确返工的工艺流程和所需资源。
c. 返工设备和工具准备：准备返工所需的设备、工具和辅助材料。
3. 返工操作：a. 返工工艺流程：按照返工方案的要求，依次进行返工操作，确保每个步骤的准确性和规范性。
b. 返工记录：对每一次返工操作，应做好返工记录，包括返工时间、人员、工艺参数等信息，作为返工效果评估的依据。
4. 返工后的检验：a. 返工后检验标准：根据产品质量要求，制定返工后的检验标准和方法。
b. 返工后检验计划：制定返工后的检验计划，确保每个返工后产品都能经过检验合格。
c. 返工后检验记录：对返工后的产品进行检验，并做好检验记录，记录检验结果和返工效果。
5. 返工产品返库：a. 合格品入库：经过返工并通过检验的产品，按照正常入库程序入库。
b. 不合格产品处置：未通过返工或未通过检验的产品，按照相应的处理程序进行处置，如退货、报废等。
食品厂质量异常处理作业指导书
文件制修订记录1.目的规范质量异常时的处理程序，确保发生批量质量事故时能及时、有效的阻止事故进一步延续，从而保证公司产品质量。
2.范围适用于ABC食品厂质量控制。
3.职责3.1.作业生产技术人员在生产过程中，若发现质量异常，应及时通知过程品控人员及本部门直接上级进行处理，避免事故进一步延续；3.2.过程品控员负责按《生产操作规程》、《过程质量控制操作规范》及《产品质量检验标准》等文件对生产过程及产品进行检验，若出现不合格品，按程序进行控制及跟进改善措施的执行情况，并及时将质量信息报告上级，同时知会生产技术部经理；3.3.品控主管负责对过程品管员的工作进行指导和监督及向品控经理反馈质量情况。
4.控制流程4.1.作业生产技术人员在生产过程中，发现出现质量异常或隐患，应第一时间采取可行的办法控制事故的进一步延续，并及时通知过程品控员和生产主管；4.2.过程品控员在接到质量异常信息反馈时，应迅速到达现场，对质量异常情况进行切实可行的控制，避免事故的进一步延续；若有产生的不良品按《不合格品控制程序》进行处理；4.3.过程品控员与生产部种植技术员共同对事故原因进行调查，并提出处置方案和改善对策，同时报告品控主管，经会审可行后实施；4.4.对提出的改善对策，品控员应及时跟进改善后的效果及执行情况；对改善后的效果不明显或改善措施执行不到位的，应及时报告上级和知会生产主管，督促生产技术人员进一步改善；4.5.品控员将质量异常情况及改善效果填写《不合格品处理记录》。
4.6.品控员在查核时发现质量事故（问题）或质量隐患，应及时制止相关操作人员作业，采取可行的办法控制事故蔓延，同时上报品控主管及生产主管；4.7.品控员若在处理质量事故（问题）时，出现超出自己权限或自己处理能力以外的情况，要先制止事故的蔓延；然后及时上报品控主管和生产主管进行处理；4.8.品控主管及生产主管在接到品控员无法处理的质量事故（问题）时，应在第一时间内到达现场对质量事故进行处理和提出相应的改善对策；4.9.品控主管将每日的质量信息及改善对策应在第二天上午9点钟以前报告给品控经理，特殊情况应立即报告。
不合格品的处理程序和处理措施
对严重不合格品或无法满足基本使用要求的不合格品，应予 以拒收。需要与供应商或生产厂家协商解决，并进行相应的 索赔和追偿。
03
不合格品的处理措施
纠正措施
识别问题
明确不合格品的问题所在，收集相关信 息，如不合格品的数量、批次、产生原
因等。
评审
组织相关部门或专家对不合格品进行 评审，分析问题的严重性和影响程度
案例三：某医疗器械公司的持续改进措施
总结词
某医疗器械公司对于不合格品，采取了持续改进的措施。
详细描述
该公司对不合格品进行了详细的原因分析，并根据分析结果，采取了针对性的持续改进措施。这些措施包括优化 生产流程、加强原材料质量控制、提高员工技能和意识等。通过这些措施的实施，该公司有效地减少了不合格品 的产生，提高了产品质量。
不合格品的处理 程序和处理措施
汇报人： 日期:
目录
• 不合格品概述 • 不合格品的处理程序 • 不合格品的处理措施 • 不合格品处理案例分析
01
不合格品概述
不合格品的定义
不合格品定义
未满足规定要求或规范的产品或部件，包括性能 、可靠性、安全性等方面不符合要求的情况。
范围
涵盖各种产品或部件，包括原材料、半成品、成 品等。
对相关人员进行培训和教育，提 高其质量意识和技能水平，增强 对不合格品的敏感度和处理能力 。
04
不合格品处理案例分析
案例一：某电子产品制造公司的返工处理
总结词
在某电子产品制造公司，对于不合格品，采取了返工处理的方式。
详细描述
该公司对不合格品进行了识别和分类，对于可修复的不合格品，组织技术团队进 行返工修复，以确保其达到合格标准。在返工过程中，还对不合格品进行了原因 分析，并采取了相应的预防措施，以避免类似问题再次发生。
返工、返修作业指导书
返工、返修作业指导书返工、返修作业指导书1、引言本文档旨在提供返工、返修作业的指导方针，帮助员工正确处理返工、返修任务，保证产品质量和客户满意度。
2、术语和定义返工：指对产品的不合格部分进行修复或改进的操作。
返修：指将不合格产品退回生产线或工作站进行修复或改进的操作。
3、返工、返修流程3.1 返工、返修申请3.1.1 员工在发现产品存在不合格问题时，应立即向上级报告，并填写返工、返修申请表。
3.1.2 返工、返修申请表应包括以下内容：- 产品名称和型号- 不合格问题的描述和定位- 相关质检报告或记录- 返工、返修的具体要求3.2 返工、返修评估3.2.1 审核返工、返修申请表，并进行初步评估。
3.2.2 判断是否需要进行返工、返修，并确定所需资源和时间。
3.2.3 制定返工、返修计划，并通知相关部门和人员。
3.3 返工、返修执行3.3.1 根据返工、返修计划，将产品送至指定工作站或生产线。
3.3.2 按照返工、返修要求，进行修复或改进操作。
3.3.3 检查修复后的产品是否符合要求，并记录相关数据。
3.3.4 完成修复后，进行再次质检，并填写相应报告。
3.4 待定产品处理3.4.1 对于无法修复的产品，应按照相应流程进行报废或退货处理。
3.4.2 记录有关待定产品的详细信息，并报告给质量管理部门。
4、相关附件本文档涉及以下附件：- 返工、返修申请表格5、法律名词及注释5.1 不合格产品：指在生产过程中或出厂前经过验收检查，未达到规定的技术要求的产品。
5.2 退货处理：指将不合格产品退回供应商或生产厂家进行处理或退款。
5.3 报废处理：指对不合格产品进行销毁、处理或回收利用，以防止对环境和人体健康造成损害。
车间不合格品处理作业指导书
五、参考资料：
5.1、不合格品管理程序
5.2、标识与可追溯性管理程序
六、内容：
6.1生产过程中产生的不合格品分为废品、调机品、待确认品。
6.2废品处理：
6.2.1操作员生产过程产生的废品必须清理干净，用红色笔标识不良位置，注明报废原因，并表明生产班次；
文 件 更 改 履 历
修订版本
更 改 内 容
修订者
生效日期
A
第一版
程刘俊
2010.10.25
文 件 会 签 栏
修订版本
财务部 □
营销部 □
采购部 □
产品开发部 □
品管部 □
生产技术部 □
管理部 □
生产划部 □
压铸部 □
机加工部■
A
编制:
审核:
批准:
WI-W-01-01A
一、目的：
规范车间不合格品处理的过程方法，以确保车间生产过程中不合格品的有效处理，防止不合格品混入合格品中，满足质量管理体系要求。
6.7各班长日常工作中应培训指导员工严格执行以上规定，物料管理员要严查各班执行结果，如有违反规定或其他异常情况要立即反馈到车间QRQC管理看板中，由车间协调处理。
七、相关记录：
7.1 《报废申请单》 SP-07-01A
7.2 《机加工车间生产过程废品标示卡》WI-W-25-01A
7.3 《机加工车间调机废品登记表》 WI-W-25-02A
7.4 《机加工车间机台生产日报表》 COP-05-04A
7.5 《机加工车间物流控制表》 WI-L-32-01A
附页：上述第6.5.2
二、范围：
不合格品处理作业指导书
P-12-04-SH
不合格品处理作业指导书
1．目的
为了规范化处理不合格品,减少质量事故的发生,持续改进,满足客户期望,制定本作业指导书。
2．范围
适应于琛航公司所有的零部件、耗材等不合格品处理。
3．权责
生产部:负责返工返修,报废品的统计、提报申请；
品质部:负责检测,物料/测量仪器的检查确认、审核；
仓库:负责做帐,统一处理
财务:负责成本分析
4．作业内容
4.1返工返修品的处理
经品质部判定为返工返修的不合格品,由品质部开具返工返修通知单,通知责任部门处理,返工返修。
返工之后,由责任单位再次送检,由品质部确认合格后,方可按合格物料转序/入库处理。
4.2特采品的处理
经公司物料评审委员会,判定为特采的物料,由责任单位填写《特采申请单》,经品质部确认、总经办审核之后,由品质部贴上特采标签,仓库方可按合格物料入库出货。
4.3客户退货的处理
客户退货,经业务部初步确认之后,由品质部主导,责任单位进行原因分析,并提出有效的改善纠正和预防措施,最后确定退货的处理方式,是按报废、还是返工返修处理。
4.4废弃品或报废品的处理
经判定为不能返修之物料或使用的测量设备,经品质部检查确认后,由责任单位填写《报废申请单》,经总经办审核之后,由仓库把物料放置不合格品区,由仓库统一处理。
5. 附件
《返工返修品处理流程图》
《报品处理流程图》
6.相关记录表单
《返工记录单》。
1。
不合格品处理作业指导书
编制
审核
批准
2、如评审为特采接受：最终有质控部、技术部、生产部会签，总经理确认。
3、评审完毕，分别进行不合格品处理并开立《纠正预防措施单》。
采购员
检验员
1、进料检验不合格评审完毕后，由采购部按照评审的最终意见对不合格品进行退货或特采处理。
2、生产及成品检验不合格评审完毕后，由生产部根据评审的处置意见对不合格品进行返修、报废处理。
编号
QR-8.7-00
制定单位
铸造质控部
制定日期
2017.7.11
修订日期
1.目 的：对不合格品进行管理，避免不合格品误用。
2.适用范围：适用于所有不合格品的处理。
3.流程图：
作业流程图
责任人
相应使用表单
流程说明
操作工
检验员
班组长
1、操作工依据检验标准对产品进行自检。
2、检验人员依据检验标准对产品进行巡检和抽检。
3、当发现产品有不符合标准要求时，则界定为不合格。
操作工
检验员
班组长பைடு நூலகம்
《不合格品处理单》
1、如为进料检验或产品最终检验发现不合格，则对不合格品进行隔离、标识，由发现不合格品者开立《不合格品处理单》通知到相关人员
2、如为生产中发现不合格，则立即停止生产，将已生产的产品进行隔离，标识，由发现不合格品者开立《不合格品处理单》通知相关人员。
3、若未对不合格品进行标识、隔离和停止生产的，由操作工、检验员、技术员、班组长、部门领导承担责任。
4、除首件中发现的不合格品外，其它过程中发现的不合格品都必须开立《不合格品处理单》
质量工程师
不合格品处理作业办法
不合格品处理作业办法在生产过程中难免会出现不合格品，不合格品的处理直接影响着企业的生产效率和产品质量。
因此，对不合格品应做出及时、合理的处理是保证产品质量的重要环节。
本文将会介绍不合格品的识别和处理的方法，以及不合格品处理的注意事项。
不合格品的识别和分类不合格品定义：指未达到质量要求或规格标准的产品和元器件。
不合格品的识别：1.自制品：在生产过程中，如生产作业者发现自己生产的产品不符合质量要求，应立即停止作业，并做出标记。
2.采购品：•入库前：出现不合格情况，应立即想办法阻止继续入库，并填写不合格记录表，通知供货厂商提供更换或返修情况。
•入库后：经仓库发现的不合格品，应及时通知采购员进行处理。
不合格品分类：1.外观不良：表面的缺陷、错位、接头虚口等，缺陷位置一般在产品表面或外形上。
2.异味品：产生臭味、异味、异物等情况的产品。
3.机械属性不良：包括轴、齿轮、键等机械构件及电机、泵等零部件。
4.工艺属性不良：指作为产品一部分，制作过程中的若干不良现象，如化学成分不合格、涂层不均匀等。
不合格品处理的方法不合格品的处理方法：隔离、报废、返修、修整、重作。
隔离：指将外观、机械及工艺属性不良的不合格品进行隔离，以及将具有质量缺点的原配件及内装品逐一筛选开来，存放在不同品类的货位内，待进一步处理。
报废：指严重误差的产品，不经任何修理就只能报废的情况。
返修：指对不良产品进行必要的修整和加工之后装配到原始位置上。
返修后产品应符合设计和质量标准。
修整：指对不良产品进行必要的修改和加工，以达到产品本身的使用要求。
重做：指产品为不良品，修整后仍然不能达到可靠性能，只能作为废品重新制作。
不合格品处理的注意事项1.任何不良品必须有标记明确标记不良原因和品名，以防止混淆或者错动。
2.涉及到隔离、报废、返修、修整、重作等工艺改动时，必须经过上级批准。
3.报废、返修、修整、重作等的质量必须经过检验合格后方可存入发货库并安排其它运用。
不合格品处置作业指导书
不合格品处置作业指导书1、目的：确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。
2、适用范围：进厂原材料、中间产品、不合格产品识别和控制3、相关文件：《进厂原材料控制标准》、技术协议、《JB/T10152-2000 碳化硅特种制品氮化硅结合碳化硅板》4、职责：4.1仓储本着不合格不入库的原则对原材料和产品进行控制；4.2车间是不合格中间产品和成品的处置主要部门，负责不合格品识别、现场分区码放、报废、记录等；4.3采购部负责对不合格原材料处置进行控制；4.4质量部负责对样品进行检测，出具不合格品检测报告；5、工作程序5.1不合格原材料处置5.1.1仓储接质量部《原材料报检单（质-检验-表01）》反馈，原材料检测不合格，通知车间和采购部。
5.1.2车间会同采购部根据检测数据评审是否接收该原材料，“接收”则由车间主任签字，并以《不合格原材料处置单（质-不合格-表2）》通知仓储入库，车间填写《不合格原材料使用记录(质-不合格-表01）》跟踪使用效果；“不接收”，采购部填写《不合格原材料处置单（质-不合格-表2）》，通知仓储做好退货等。
5.1.3原材料进厂后按规格码放，按批标记“待检”标识牌。
检验“不合格”则转移到“不合格”区域，等待处置。
5.1.4采购部对连续供货不合格的供方，根据《合格供方管理标准（试行）》进行处理。
5.2外供陶瓷件处置5.2.1陶瓷件提供方异形件车间提请质量部检验，如实填写《陶瓷件实物验收移交单》，流体事业部接受合格品。
5.2.2检测不合格，产出车间会同质量部、流体事业部评审是否降级接收该产品，填写《产品让步放行单》，“让步接收”则由提供方和使用方车间主任签字，主管副总经理审批。
5.2.3“不接收”则退回产出车间报废处理。
5.3中间过程不合格品处置5.3.1成型生产过程中出现的不合格品过筛到料缸直接使用，记录数量；5.3.2烘干前抽检出现不合格品，烘干负责人根据产品类别记录不合格原因、数量、生产过程信息等，再返到混料班，混料班根据产品类别，过筛到未烧料缸内待使用。
不合格品操作规程
不合格品操作规程标题：不合格品操作规程引言概述：不合格品是指在生产过程中出现的不符合产品质量要求的产品或材料，正确处理不合格品对于保障产品质量和企业声誉至关重要。
因此，建立不合格品操作规程是企业质量管理的重要组成部分。
一、不合格品识别1.1 现场检查：生产人员在生产过程中发现不合格品时应立即停止生产并进行现场检查，确定不合格品的具体情况。
1.2 记录信息：记录不合格品的数量、规格、生产时间、生产批次等信息，为后续处理提供依据。
1.3 标记不合格品：在不合格品上标记“不合格”字样，并进行分类存放，以免混淆。
二、不合格品处理2.1 制定处理方案：根据不合格品的具体情况和原因，制定相应的处理方案，包括修复、报废、退货等。
2.2 处理记录：记录不合格品的处理过程，包括处理人员、处理时间、处理方式等信息，确保处理过程可追溯。
2.3 审核确认：处理完不合格品后，进行审核确认，确保不合格品得到有效处理。
三、不合格品原因分析3.1 根本原因分析：对不合格品进行根本原因分析，找出问题发生的原因，以避免类似问题再次发生。
3.2 改进措施：根据原因分析结果，制定相应的改进措施，包括调整生产工艺、加强员工培训等。
3.3 持续改进：不断监测和评估不合格品情况，持续改进生产过程和质量管理体系。
四、不合格品处置4.1 退货处理：对于已经出厂的不合格品，及时通知客户并进行退货处理，确保客户权益。
4.2 报废处理：对于无法修复的不合格品，进行报废处理，并确保不合格品无法再次进入生产流程。
4.3 处罚措施：对于频繁出现不合格品的生产环节或责任人员，采取相应的处罚措施，以警示和约束。
五、不合格品预防5.1 预防措施：通过加强质量管理、完善生产工艺、提高员工素质等方式，预防不合格品的发生。
5.2 定期检查：定期对生产过程进行检查，发现问题及时处理，防止不合格品扩大。
5.3 持续改进：不断总结经验教训，加强质量管理体系建设，实现不合格品的持续降低。
不合格品管理作业指导书
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不合格品管理作业指导书
过程指导
进料出现不合格品
●进料按“进料检验控制程序”进料检验、标示，并记录
●发现进料不合格品后，采取必要措施，检验上一生产批次
●将不合格品移送退货区，进行隔离
●对不合格品进行评审
●向部门主管报告，得到确认后，按《质量异常处理办法》进行信息反馈
●物料不急时，由仓储部办理退货
●物料急需时，提出书面文件，申请紧急采购或特采处理
存储过程中发现不合格品
●由发生不合格品的部门对不合格品进行隔离
●按不合格品的不合格表现，进行摆放和标识
●品质部负责对不合格品进行评审，评审结果呈送上级主管审批
●过期原材料及生产退仓余料，按“产品防护控制程序”规定加以防护
生产过程中发现不合格品
●由过程检验员填写“检验报告”通知工艺控制人员并做好检验记录标示
●依据检验报告，及时调整工艺，如难以调整，则请示领导采取处理措施
●返工申请批准后，立即召开小组会议
●制定返工方案，包括确定返工任务，分配作业任务，做出品质要求，规定完
成期限等内容
注意事项
⊙发现不合格现象，须制定和实施改进措施，预防再发生
⊙品质专员提出不合格品处理建议，须出具书面报告和申请
⊙不合格品不能使用或不急需使用时，由相关作业人员申请报废处理
⊙不合格品存储时间不超过8小时
2。
品质异常处理作业指导书
文件修正一览表变更前：1. 目的为使质量系统内所产生之现有或潜在性问题，能有效加以记录分析，提出解决方案并跟催改善结果，进而防止此类异常再次发生，已达到持续改善，维持系统正常运转。
2. 范围适用于质量系统内所有现有或潜在性问题的处理与改善3. 参考记录3.1 《客户抱怨处理单》3.2 《品质异常反馈单》3.3 《8D纠正措施报告》4.维护单位品保部5. 权责品保部：进料及制程异常的发现及反馈，异常案件的主导处理直至结案。
业务部：客户端异常的信息收集及反馈。
采购课：协助品保部对进料异常进行处理。
工程部：协助品保部进行异常分析、改善。
资材部：协助品保部进行异常物料的清查、隔离。
生产部：1.部门内来料异常的发现及反馈。
2.部门内异常原因分析及改善。
6. 作业程序与说明6.1 客诉异常处理6.1.1 业务单位收到客户反馈异常后，由业务单位收集客户反馈资料（必要信息：异常产品的品名，规格，料号，生产批号，日期，异常现象及异常比例，异常图片或能提供异常样品。
如果能提供客户发现异常的地点，工站就更有利于分析异常）整理并填写《客户抱怨处理单》通知品保单位.，品保单位对异常进行判定，如判定异常属实，则由品保单位接手正式立案处理。
6.1.2 客诉案例正式立案成立后，由品保部QE主导进行异常处理：6.1.2.1 QE依据业务反馈的客户端信息，联合资材部对所有涉及到客户反馈异常的在制、库存物料进行清查，并隔离所有可能存在异常的物料、半成品、成品。
并暂停所有涉及异常物料的生产，以防止异常的扩大。
以上如有可能涉及到供应商，一并通知供应商处暂停生产并需隔离供应商处物料。
6.1.2.2 由QE主导召开客诉会议，客诉会议由资材、工程、业务、生产部门组成，必要时通知研发或总经理参加。
会议中需根据生产部门提供的生产记录及品保部的检验记录及客户反馈的异常信息做出初步原因及责任单位的判定，以及异常物料的处理（包含客户端物料的处理及厂内、供应商处隔离物料的处理方法），并成立客诉处理小组。
作业指导书01(不合格品处理)
1.目的建立对青浦EPZ产品出现不合格品时的控制、评审和处置的工作程序，防止不合格品误用。
2.范围适用于来料/外协检验、半成品/成品检验、最终审核、仓储过程中的不合格品处理。
3.定义3.1 不合格品------生产和检验、最终抽检中被剔出的或被客户退回的与客户要求、图纸、标准不符的产品。
3.2 废品------经本程序规定的不合格品评审和处置后被确认为与客户书面要求、图纸、标准(包括合同中规定、书面同意让步)不符的公司产品。
3.3 可疑产品------任何检验和试验状态不确定的材料或产品。
3.4 工程批准的产品授权------当产品和过程与顾客现已批准的有变化时所需要的顾客书面授权。
3.6 MRB-—— Material Review Board4.程序4.3仓储过程中发现不合格详见PS-03736-04过期材料评审作业指导书5.1在保证最终产品符合客户要求的情况下,不合格材料可以申请代用，处理方法如下：1)《材料代用单》由采购提出。
2)若客户无特殊要求，由产品工程、工艺工程、质量工程和生产总监会签后决定，如决定代用.IQC在外箱做特别放行标识并将标签贴至最小包装。
3)若客户对此项目有要求，由产品工程提出审核意见，经协商客户书面同意代用，即可放行. IQC在外箱做特别放行标识并将标签贴至最小包装。
4)当代用材料出现严重影响产品合格率时，需立即通知SQE。
SQE接到反馈需立即通知供应商处理此批材料并提交分析改善报告。
5.3在生产线和不合格品评审中如发现不合格是由材料造成的，应立即隔离相应不良材料批号并送至待MRB区域，通知采购和供应商质量控制工程师（包括材料的批号和型号或规格）处理。
5.4当产品的合格率低于70%，但大于50%时，评审和处置由下列人员评审签字：产品项目经理、生产/制造经理、工程经理、质量控制经理。
当产品合格率低于50%时，由下列人员评审：产品项目经理、质量控制经理、生产/制造经理、生产总监、质量总监。
不合格品处理作业指导书
标题：不合格品处理作业指导书生产□人事□品质□维修□工程□计划□包装□仓库□生效日期：1、目的：制订客户退货处理流程，以确保退货前能够及时有效的处理。
2、范围：从收到客户退货信息至处理完成均属之。
3、职责：3.1 业务课3.1.1 退货信息的接收处理3.1.2 退货品的取回及送回3.2 品管课3.2.1 退货原因分析及对策3.3 相关责任工序：退货品的处理4、流程图：客户退货拜访客户责任归属取退货入仓FQC检验FQA 抽检入仓出货标题：不合格品处理作业指导书生产□人事□品质□维修□工程□计划□包装□仓库□生效日期：5、程序：5.1 业务或品管收到客户的书面或电话退货信息，须及时相互传达，并协商派员前去客户现场确认退货原因。
5.2 如确认为本厂原因，则接受退货，并由业务安排厂车取回。
5.3 如不属于本厂原因，由业务与客户协商处理方案。
5.4 业务或品管每次去客户确认时，必须填写“拜访客户记录”，以便工厂内了解退货原因。
5.5 业务安排取回退货后，开具“内部退货单”备注属退货或换货，一式五联，一联交货仓，作为仓库接收的依据；一联交品管进行退货处理；一联交财务，一联交生管。
5.6 品管分析退货品，并判定责任归属及处理方式，生管安排相关责任部门处理，处理方式可选别、重工、报废等，在分析不良品原因后，品管须在客户要求内回复客户改善报告及对策。
5.7 退货品处理完成时限由业务确定。
5.8 所有经过重工、选别后的退货品，必须经FQA重新检验合格后方可入仓。
5.9 业务课联络客户及时将良品补回，生管根据内部退货单要求开送货单。
6、相关记录：6.1 客户投诉一栏表6.2 内部退货单。
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1 2020 年 4 月 19 日
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作业指导书 不合格品处理作业指导书
文件编号 版本
页数 生效日期
WIQC013 B
第 1 页,共 5 页 -02-01
不合格品处理作业指导书
制定/日期
审核/日期
批准/日期
修改记录
修改状态 A B
时间
修改内容
08/09/01 11/02/01
品 管部、工程部、采购部等相关部门,对已经有处理方案的,由 PMC 安排相关部门进行处理,对 无处理方案的部分由品管部 QE 组织相关部门到每周一上午 11:00 现场进行评估并作出处理 方案。对已经作出处理但上级领导尚未审批下来的不良品,仓库在报待处理不良品清单时应
5 2020 年 4 月 19 日
新发行
统一格式，版本升 级
修改人
审核
批准
1 2020 年 4 月 19 日
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版本 页数 生效日期
WIQC013
B 第 2 页,共 5 页
-02-01
2 2020 年 4 月 19 日
1.目的:
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1.1 规范不良品处理作业，使不良品得到有效处理，以便控制和降低损耗，从而降低成本。 2.适用范围:
4.3.3.8 不良品处理信息反馈
4.3.3.8.1 每周二上午 11:00 品管部 QE 按仓库发的《不良品待处理明细表》组织工程部、
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排除在外不能重复报。 4.3.3.4 不良品处理责任部门如下表：
6 2020 年 4 月 19 日
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版本 页数 生效日期
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-02-01
不良品类型
处理方案提出部门
处理方案执行部门
备
原材料来料不良品
品物料编码、名称、数量、不良现象、不良原因类型、包装是否良好、标识是否完整(包括
有
无供应商等)需要区分是制程不良还是来料不良,确认后填写不良标签(红色)进行标识,生产
部从系统打印《生产退料单》。对能作出处理方案的简单问题在《生产退料单》上填写处理
方
案并签字后生产部可送品管部 IQC 确认入库，对不能确定处理方案的报 QE 组织工程部等相
3.5 采购部：负责来料不良品的处理方案的执行。
3.6 PMC 部：负责按不良品处理方案安排进行处理。
3.7 生产部：负责按 PMC 部安排对数量较大的不良品的处理。
3.8 仓库部：负责不良品的保存和标识并定期反馈库存不良品状况。
3.9 销售部：负责客退品的送修和返还客户。
3.10 制造副总：负责报废品的核准。
不维修
4.3.3.5 不良品处理方式有:
1)退供应商;
2)生产返修;
3)客退组返修;
4)回收利用(塑胶外壳类);
5)直接报废;
6)拆主ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ零件后报废;
7)供应商回收。
4.3.3.6 非报废不良品处理审批流程
品管制表→部门领导审核→相关部门会审→制造副总批准
4.3.3.7 报废不良品处理审批流程
品管制表→部门领导审核→相关部门会审→制造副总核准→总经理批准
2.1 适用于本公司不良品（包括原材料不良，半成品不良，试产和客退的成品不良） 3.职责：
3.1.品质部 QE：组织不良品评审分析.处理和发出相关纠正预防措施。
3.2.品质部 IPQC：制程中不良品的确认。
3.3 研发部：负责新产品试产产生的不良品的处理方案的提出。
3.4 工程部：负责确定批量投产后工程更改试产产生的不良品的处理方案。
关
工程师进行分析和作出处理方案。
3 2020 年 4 月 19 日
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不合格品处理作业指导书
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4 2020 年 4 月 19 日
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4.3.1.2 在制半成品和成品退库（包括试产不良品） 对在制半成品和成品不良品退库, 先将不良品送给品管部 IPQC 进行初步确认,确认内容包 括 不良品物料编码、名称、数量、不良现象、不良原因类型、包装和标识,确认后填写不良标 签(红色)进行标识,生产部从系统打印《生产退料单》,经 IPQC 确认并签字和贴红色不良标 签后退仓入库。对不能确定处理方案的报 QE 组织工程部相关工程师进行分析和作出处理方 案。 4.3.1.3 在线发现物料不良的处理方案 在生产过程中发现异常时,经相关部门分析或确认是物料问题时,首先由品管部 IQC 组长或 SQE 开出相关的品质异常单交由采购发供应商进行确认及分析,供应商来我司处 理异常时责任采购员需针对计论问题点及处理方法要求双方签名确认，并注明不良品批次 和 进行封样。同时 IQC 要开出异常供应商不付款联络单,由品管部主管或经理审核,制造副总 批 准后交给采购部,后由采购部通知财务部对该供应商停止对帐和货款进行冻结, 必须在此异 常完全处理后,不是由供应商的问题造成的,或确实由物料问题造成损失由生产部统计完损 失（材料、人工及其它浪费）且供应商同意承担,再取消冻结货款和对帐工作. 4.3.1.3 客退不良品退库,见《客退品处理作业指导书 QC013》 4.3.2 不良品存贮和标识 4.3.2.1 仓库应按不良品分类，分区或分仓保存。 4.3.2.2 不良品标识 仓管员应对每一种不良品做标识，并不能混放，标识内容应包括名称、数量、不良原因类 型、 不良现象、处理方案。 4.3.3.3 每周仓库将库存不良品状况作成《不良品待处理明细表》用 OA 方式发给 PMC、
品管部
采购部
注
原材料制程不良
品管部
PMC
半成品、成品制程不良 工程部 半成品、成品试产不良 研发部/工程部
客退品
品管部
生产部
主机类
烟气感 被动红外
主动红外
喇叭/门磁 /开关
数量<20pcs:品管部 数量≥20pcs:生产部 数量<100pcs:品管部 数量≥100pcs:生产部 数量<20pcs:品管部 数量≥20pcs:生产部
3.11 总经理：负责批准不良品的报废。 4.运作程序：
4.1 不良品分类：原材料不良品，半成品不良品，成品不良品。
4.2 不良原因类型：来料不良，制程不良，试产不良，客退不良。
4.3 不良品处理动作说明
4.3.1 不良品退库
4.3.1.1 原材料不良的退库,先将不良物料送给品管部 IPQC 进行初步确认,确认内容包括不良