家具公司国内采购订单收货流程图
操作手册1.1(采购订单和无订单的收货)
采购收货操作手册一．采购收货的两种方式采购收货指与采购部门有关的收货，分为两种形式：即对于采购订单的收货和无采购订单的采购收货。
二．采购订单的分类仓储常见的采购订单包括以下几种：标准采购订单：订单格式为45XXXXXXXX ，包括所有物料从国内采购的采购订单。
普通采购订单：订单格式为90XXXXXXXX ，包括所有物料从国外采购的采购订单。
转储订单：转储订单是当物料从一个事业部调到另一个事业部，或从同一事业部的一个存储地点调往另一存储地点时，事业部为了监控在途情况而建立的采购订单。
订单格式为60XXXXXXXX 。
索赔订单：将库存中的不合格向供应商索赔时，为监控索赔物料的返回情况，而建立的一种采购订单。
订单格式为80XXXXXXXX。
*******索赔订单的发货、收货都从下面的收货录入界面录入。
********外协加工订单：订单格式与标准订单相同，也是45XXXXXXXX。
*******外协加工订单在操作采购订单收货时，系统会自动完成外协生产的物料消耗。
如果外协订单发料数量与BOM 单不一致，在外协采购订单收货时，系统会给出供应商库存不足的提示，如果与事业部沟通后，确认可以收货，则可以修改数量（可改为0），完成收货操作。
第三方采购订单：这是一种特殊的采购订单。
操作完成采购订单收货后，系统自动触发一个规定了的销售订单，同时完成物料的收货和销售，库存帐不发生变化。
三．无采购订单的收货无采购订单的收货包括两个部分：1．赠送收货：指供应商免费向联想提供的物料的收货。
收货状态可为非限制、质检或冻结。
2．零价值工厂收货：指将物料从材料（商品、成品）库转到零价值工厂的研发库或备件库时，对零价值工厂的物料收货。
ERP 系统中的操作一．基于采购订单的收货1． ERP 菜单如下：后勤商品管理库存管理货物移动收货或：直接点击收藏夹中事物MB01- 采购订单的收货过帐2．具体操作如下：通过菜单，进入按采购订单收货的初始屏幕，如下：图1在上图 1 中输入以下内容：1）交货单：外部单据号2）移动类型：根据收货时具体情况不同，可用101；3）采购订单号：由采购商务部人员维护，并填写在《收货单》上；4）工厂：应由采购商务部人员在《收货单》上注明，操作员按单据录入。
MM_21国内采购订单收货流程
MM_21国内采购订单收货流程国内采购订单收货流程是指企业根据采购订单的要求，进行物料的收货和入库操作的过程。
以下是一个典型的国内采购订单收货流程：1.采购订单确认：当供应商与采购方达成一致后，采购方会将采购订单发送给供应商，供应商确认订单内容无误后，双方签署采购合同。
2.物料准备：供应商在确认订单后，开始准备物料。
他们会根据订单中的物料描述和数量，检查库存是否足够，并进行补充。
3.物料发运：供应商在准备好物料后，根据订单要求进行包装，并选择合适的运输方式进行发运。
他们会向采购方提供发货通知、物流跟踪信息等。
4.收货准备：采购方在了解物料发运情况后，开始准备收货。
他们会清点收货区域，并为物料的收货做好充分的准备工作，包括人员调配、收货工具等。
5.物料到达：当物料到达收货地点时，采购方会与供应商进行确认，并对物料进行验收。
对于过大或过重的物料，可能需要使用起重设备进行卸货。
6.验收检查：采购方会对收到的物料进行检查。
首先，他们会查看物料的外包装是否完好，并与物流单据进行比对。
然后，采购方会逐个检查物料的数量、规格、质量等，与采购订单进行比对。
8.入库操作：如果采购方对收货的物料满意并通过验收，他们会将物料进行入库操作。
这个过程包括安排人员将物料送入仓库，并对其进行分类、标记、上架等操作。
同时，采购方会将入库信息反馈给其他相关部门，以便后续使用和管理。
9.后续处理：当物料入库后，采购方会按照公司的规定，进行进一步的处理。
根据物料的特性，他们可能会对其进行质检、分发、加工、清点等操作。
总结起来，国内采购订单的收货流程包括订单确认、物料准备、物料发运、收货准备、物料到达、验收检查、验收记录、入库操作和后续处理等步骤。
这个流程的目的是确保所采购的物料符合要求，并能够及时入库供应使用。
同时，这个流程也强调了供应商与采购方之间的合作和沟通，以确保订单的准确性和物料的及时性。
入库作业流程图
入库作业流程图入库作业是指将采购的原材料或成品存放在仓库中，并与库存系统进行核对的一系列流程。
下面将详细介绍入库作业流程，并附上相应流程图。
一、收货1.供应商送货：供应商将货物送至公司的仓库门口。
2.验收货物：仓库管理员根据采购订单进行货物验收，检查货物的数量、质量和规格是否与订单一致。
3.签收文件：验收合格后，仓库管理员会在送货单或其他相关文件上签字确认收货。
4.记录到系统：仓库管理员将收货信息记录到库存管理系统中。
二、质量检验1.取样：仓库管理员会根据公司的质检规定，抽取部分货物进行检验。
2.质量检验：质检员对货物进行全面的质量检验，包括外观、尺寸、包装等。
3.检验结果：质检员根据检验结果，判定货物是否合格。
4.合格货物：合格的货物直接进入下一流程。
5.不合格货物：不合格的货物需要通知供应商处理，如退货、换货等。
三、上架1.分拣：合格的货物会根据不同的规格或产品进行分拣，确保仓库内的货物有序摆放。
2.上架：仓库员工将货物按照库房规划，放置到相应的货架上。
3.标记：每个货架上的货物都会标记上相关信息，如品名、规格、数量、生产日期等。
4.记录到系统：仓库员工会将上架的货物信息记录到库存管理系统中，更新库存数量。
四、库存核对1.定期盘点：根据公司的盘点周期，仓库管理员会定期对库存进行盘点。
2.实际库存：仓库管理员会根据实际的物理库存数量进行统计。
3.系统库存：仓库管理员会查询库存管理系统，得到系统中的库存数量。
4.核对结果：比对实际库存与系统库存的差异，确保库存数据的准确性。
5.调整库存：如果存在差异，需要及时调整库存数量，确保库存数据与实际情况保持一致。
五、作业报告1.生成报告：仓库管理员根据入库作业的流程记录，生成入库作业报告。
2.报告内容：报告中会包括收货数量、质检结果、上架数量、库存核对结果等信息。
3.报告审核：报告会被相关部门或负责人审核，确保作业过程的准确性和规范性。
4.归档存档：审核通过后，入库作业报告会进行归档存档，以备后续查询或审核使用。
物流管理收货流程图与收货作业的管理表格
配货贴码
对单点数包装
型态转换
/调拨
订单转送货单并打印
有充货
跨仓调货
装车
直送
物流
发货
追踪处理且
呈总经理批核
财务改单核单作业
仓库主管签核
6）仓管须于次日前完成《送货单》与《分货单》的核对，并及时将差异剩余货品收回仓库及归位，并进行帐务记录及进销存物料卡记录。
7）验收单数量如有异常，则仓库主管必须追踪处理并呈报总经理批核。
2）业务必须审核好订单，并依据现有库存量做好各单品（包括充货）分货单；
3）配货员接到分货单后于14:30前同仓管一起领取单品，仓管根据实际单品做好记录并消减进销存物料卡；仓管15:30前完成发货后，进行必要的货品整理。
4）充货或跨仓调货必须填写《商品转换单》或《调拨单》，并须由相关主管签核。
主管审单
收货流程（配送入库）
附件(五)
收货流程（直送订单）
收货流程（永续订单）
退货流程
换货流程
no
no
yes
yes
标
题
采购收货流程
类别
仓库流程
编码
PFTPS001
主导部门
配送仓
部门
采购/业务
配送仓
财务部
说明
管
理
操
作
流程
作用
明确采购货品入库的操作流程，责任明确清楚
关键制度
关键表单
《采购订单》《货品入库单》
核准
2、操作流程：业务员下单填写—上交（本表、合同、技术参数等）— 合同评审签字—下订单签字—发货员签字—开票签字—业务员签字—货单归档签字—存档签字
3、本表有指定内勤保管，每完成一个流程后及时归档，且必须按照上述流程操作
埃森哲震旦家具有限公司实施专案-第十四章-MM14_订制品采购订单处理流程130
上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：UM_MM14_special order purchasing.doc Page 1 of 5第十四章-MM14_订制品采购订单处理流程1.流程说明此流程适用于公司生产性物料之订制品采购作业，在整体作业中包含定制品询报价作业。
在系统作业上，定制品采购与常规品采购完全相同。
在流程作业之权限要求及时效要求同比与标准生产性物料采购作业。
（参考第十三章流程说明）若在采购订单发注前无法确定订制品单价，为确保整体下单时效，则先以0.01元单价作为标注，先行下单。
后续再针对0.01单价的物料执行单价维护作业。
（系统内已经设置query“采购订单零单价查询“）此流程的重点在于采购人员必须在整体作业中必须追踪订制品单价的维护作业：即在采购订单系统下单前、供应商回复订单时、月结对帐前这三个管控点。
所有采购员必须在发票录入前，完成当月所有0.01单价的修正工作，若货物已经入仓，则请仓库帐务人员进行物料凭证的反冲后，采购人员立即执行PO单价的修改，以避免财务月结成本差异过大。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：UM_MM14_special order purchasing.doc Page 2 of 52.流程图定制品采购订单处理流程MM14生产计划人员采购部PP02生产计划制定流程采购申请单是否有定制品NoMM13生产性物料标准采购流程Yes附单是否齐全是否有单价、有厂商YesNo产生采购订单TC：ME21NYes向供应商询价价格是否确认确定厂商设定单价为0.01元No采购订单YesA1/3退申请人No上海震旦家具有限公司SAP 实施专案版本：1.0文件名称：UM_MM14_special order purchasing.docPage 3 of 5 MM14定制品采购订单处理流程厂商A审核采购订单B是否核准No 退采购员修改采购订单TC:ME22NB发注采购订单给厂商采购订单(状态：已修改)回复采购订单是否修正采购订单Yes修改采购订单交期或单价修改采购订单TC:ME22N采购订单(状态：已修改)答交PR交期NoC采购部Yes采购部采购部主管打印采购订单TC:ME9FD2/3上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0文件名称：UM_MM14_special order purchasing.doc Page 4 of 5MM22国内采购订单收货流程MM23国外采购订单收货流程是否符合营业需求No 重新确认采购订单交期CYes YesD 仓储部3/3MM14定制品采购订单处理流程采购部3.系统操作3.1.操作范例同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五。
公司采购供应链结算及财务决算流程介绍
公司采购供应链结算及财务决算流程介绍为了提高公司的采购供应链结算和财务决算效率，并确保准确性和透明度，公司采购部门和财务部门工作流程需要进行一定的规范和流程管理。
本文将介绍公司的采购供应链结算和财务决算流程，旨在帮助员工理解和遵守相关操作规范。
1. 采购供应链结算流程1.1 采购订单确认- 采购员生成采购订单，并通过系统发送给供应商。
- 供应商确认采购订单，并提供预计交货时间和金额确认。
1.2 采购货物/服务交付- 供应商按照采购订单的要求交付货物或提供服务。
- 采购员在确认货物/服务符合要求后，进行入库或接收，并更新系统中的相关信息。
1.3 供应商提交- 供应商根据实际提供的货物/服务，生成相应的。
- 供应商将提交给财务部门，包括金额、供应商信息等。
1.4 核对与支付- 财务部门核对与采购订单、收货信息的一致性和准确性。
- 核对无误后，财务部门进行付款操作，遵循公司的付款流程。
1.5 结算记录归档- 完成支付后，财务部门将相关记录归档，包括采购订单、、付款凭证等。
2. 财务决算流程2.1 资产和负债确认- 财务部门定期对公司的资产和负债进行确认和核对。
- 确认资产包括固定资产、库存等，负债包括应付账款、借款等。
2.2 收入和支出记录- 财务部门记录和核对公司的收入和支出情况。
- 收入包括销售收入、利息收入等，支出包括采购成本、员工工资等。
2.3 会计凭证录入- 财务部门根据收入和支出情况录入会计凭证。
- 凭证中包括科目、金额等详细信息。
2.4 财务报表编制- 财务部门根据会计凭证编制财务报表，包括资产负债表、利润表等。
- 报表需符合会计准则和法规的要求。
2.5 审计和决算- 审计部门对财务报表进行审计，确保准确性和合规性。
- 审计完毕后，财务部门进行财务决算，并报送相关管理人员和监管部门。
结论通过规范的供应链结算和财务决算流程，公司能够提高采购和财务工作的效率和准确性，确保实现财务目标和合规要求。
采购流程图及说明
厚德 精业 求实 创新
财务部 总经理
开始
预 采购采购流程
否
付 预付款否? 是 付款流程 采购合同 款 预付款申请 预付款申请单
采购申请单
申 跟
请 催 发 票 发 票 核
预付款跟 催发票
销
否
审核 预付款
否
是 审批
是
核对及 结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有预付款,包括但不限于购 买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请 付款申请单
发票核销 结束
否
审核 是
付款
否
审批
是
15
采购货到付款厚流德 程精业说明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有付款,包括但不限于购买 生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本，确保采购计划
采购流厚程德 精业 求实 创新
下 采 购编 制 需 求 单追踪提 交 申 请 单物询仓品、比库质比/比价/设单 设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业 求实 创新
计 需求仓部库门（设备采部购）部财务部 总经理
划计 开采始购计需求划单
依划 据细 分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划
全屋定制家具订单管理流程图精品课件(共36页)
订单归档 售后启动
财务核算
订单流程说明1
• 一、目的： • 为了有效提高客户满意度和各部门工作效率,特制定此订单流程。 • 二、范围： • 适合于正常订单、加单、补单、更改单、维修单等所有订单。 • 三、职责权限： • 1、①业务：客户洽谈、初步方案、报价、合同签订、款项通知及跟踪； • ②业务跟单：接单、客服、客户档案输入、客户报价单输入、销售订货单、预收款单通知、客户投诉事项登记、打出货单。 • 2、财务：合同销售订货单存档、输入预收款单、收款确认、审核盖章生产发货；入库确认、输入预付款单；成本分摊合算、月底监盘。 • 3、生产跟单：订单主计划排布、生产任务单、盖章下单、生产统计、发货。 • 4、设计：①成本核算、物料先期预购核算、报价； • ②现场测量、图纸深化；工艺分解； • ③物料清单、临时物料清单； • 5、采购：物料需求、采购计划、采购订货单、物料采购；托外加工单。 • 6、材料仓库：库存梳理、采购进货单、车间退料、客户退货单；生产领料、 • 补料单、报废单、采购退货单；工具出入库；申购、月底盘点。 • 7、成品库：生产入库申请单、成品出库单、包装管理、月底盘点。 • 8、生产：按计划排布调度、进度跟催；品质管理、现场物料管控。
• 4、合同签订后（市场总监、总经理签名），业务人员通知及跟踪客户付预付款，并及时将合同复印或者拍照传递与客服部门及财务部门，且将相关订 单方案结果传递与客服跟单，告知财务留意接收预付款。合同在财务部留底。（注：未打预付款或不用收预付款的客户需由总经理签字批准方可，如数 目较小或客户信誉度高者，公司相关人员可以担保，但担保金额不能高于担保人月工资的80%，若出现客户款项不能支付时从担保人工资中扣除）。
• 5、财务部门收到预付款后，及时通知业务部门及客服跟单。
仓库收货、发货、退货、领料流程(工作流程图与说明)
仓库宗旨：物帐相符，确保安全一、仓库收货流程（一）当货物从厂商运抵至仓库时，仓库收货人员：1．必须对照厂商的《送货单》严格认真检查货物的品种及数量是否与送货单一致，核实一致后方可签收。
若发现货物与送货单不一致及时让送货人员和厂商联系确认，按实际品种和数量签收。
2．将货物放到待检区域待检。
3．填写《入库单》相应的内容（供货商名称，件号，首次入库数量，签名，日期）并及交由检验员通知其验货。
4．将《入库单》传真至公司，相关人员确认是否是采购订单内的货物，如果出现问题及时处理。
5．检验员检验合格后填写《入库单》相应的内容（检验合格数量，签名，日期）交由仓库办理正式入库。
6．将检验合格的货物整齐有序的堆放到指定的区域。
对于不合格产品不能及时退还给厂家的检验员要开具《不合格品入库单》，并放到不合格品堆放区域用特殊颜色注明厂商名称，送货日期，件号，数量。
7．原则上厂商送货时要将上次没有及时拖走的不合格品拖走并办理不合格品出库手续在《出库单》上签收。
并要备注是不合格品。
8．将最终的《入库单》和《不合格品入库单》传真至公司。
（二）对于产成品的入库1.当车间生产完一批货物应先填写《入库单》应的内容（件号，首次入库数量，签名，日期）并及交由检验员通知其验货。
2. 检验员检验合格后填写《入库单》相应的内容（检验合格数量，签名，日期）交由仓库办理正式入库。
3．将检验合格的货物整齐有序的堆放到指定的区域。
对于不合格产品又不能及时返工的检验员要开具《不合格品入库单》，并放到不合格品堆放区域用特殊颜色注明生产责任人，生产日期，件号，数量。
4．将最终的《入库单》和《不合格品入库单》传真至公司（三）按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、仓库发货装箱流程1．接到公司的装箱清单后，负责该批货物装箱的人员就按照装箱计划凭装箱清单到仓库主管那开具当天要装箱货物的《出库单》。
2．装箱人员和仓库主管按《出库单》到仓库提取货物，清点件号，数量无误后双方签字确认。
《采购流程图及说明》课件
PART 4
采购流程优化建议
采购流程优化的必要性
提高采购效率： 优化采购流程可 以减少采购时间， 提高采购效率。
降低采购成本： 优化采购流程可 以减少采购成本， 提高企业利润。
提高采购质量： 优化采购流程可 以提高采购质量， 降低采购风险。
提高采购透明度： 优化采购流程可 以提高采购透明 度，减少采购腐 败。
合同签订：与供应商签订采购合同，明确 双方权利和义务
付款结算：根据合同约定，向供应商支付 货款，完成采购流程
采购流程图的注意事项
流程图应清晰明了，易于理解 流程图应包括所有关键步骤和决策点 流程图应标明每个步骤的责任人和时间节点 流程图应考虑可能出现的异常情况和应对措施
PART 3
采购流程说明
采购需求分析
供应商选择：选择合适的 供应商，包括价格、交货
期、质量等
合同签订：与供应商签订 采购合同，明确双方权利
和义务
收货验收：收到货物后进 行验收，确保货物符合要
求
售后服务：供应商提供售 后服务，确保货物正常使
用
采购需求：明确采购需求， 包括数量、规格、质量等
询价报价：向供应商询价， 获取报价，并进行比较
订单下达：向供应商下达 采购订段：提交采购申 请，等待审批
需求计划阶段：确定采购需 求，制定采购计划
采购流程图分为五个阶段： 需求计划、采购申请、采购 订单、收货验收、付款结算
采购订单阶段：生成采购订 单，发送给供应商
收货验收阶段：接收货物， 进行验收
付款结算阶段：完成付款， 结束采购流程
采购流程图细节解析
采购流程优化案例分享
案例一：某公司通过引入电子采购系统，实现了采购流程的优化，提高了采购效率和透明度。 案例二：某公司通过实施供应商管理策略，优化了采购流程，降低了采购成本。 案例三：某公司通过建立采购风险管理体系，优化了采购流程，降低了采购风险。 案例四：某公司通过引入采购数据分析工具，优化了采购流程，提高了采购决策的准确性。
常规收货流程
80801/80802常规收货流程1 概述此流程的目的是为了规范80801/80802仓库常规订单收货流程2 关键字常规订单、商品入库、差异调整3 适用范围适用于80801/80802仓库。
4 主体4.1 常规订单收货流程4 关键控制点（1）《采购订单》的现货和订单区别在于：现货在客单号前有“-”号；客单则没有“-”号（2）若收货过程中发现系统录入有误，应根据实际情况及时做出相应调整（3）中心仓常规订单商品入库必须及时建立库存卡及相对应的电子卡台帐，便于库存管理（4）收货员收货一单到底：收货人与系统操作人必须一致（同时修改门店收货流程）（5）签字规范：供应商、防损必须在制定位置签字（6）防损参与抽查，抽查量占当日收货量的三分之一5应参加培训人员中心仓、采购部、财务部应参加此流程的培训6 附件6.1常规订单收货流程图（以80801商品收货为例）6.2 《采购订单》6.3 《供应商出库单》6.4 收货商品登记表4.1《收货商品登记表（现货）》4.2《80801/80802商品进货登记表》6.5 《收货确认单/收货商品交接单》6.6 商品验收标准附件1 常规订单收货流程图（以80801商品收货为例）附件2 《采购订单》家居乐——采购订单门店代码：***** 采购单号：***** 订单送货日期：yy-mm-dd 收货单号：打印日期：yy-mm-dd门店名称：***** 客单号：－**** 订单失效日期：yy-mm-dd收货日期：打印时间：hh-mm-ss录入单号：交易地点：********制单人：****** 制单日期：yy-mm-dd供应商信息采购信息供应商编号：****** 供应商名称：************* 部门：190五金电料联系电话：****** 联系电话：******* 传真：********** 采购员：***** 单品类型：1经销标准商品供应商联系人：**** 传真：货币：运费：*************第** 页，共** 页序号SKU号商品描述供应商部件号条形码采购单位单位采购成本订货数量成本小计税额成本小计1 800071549 大豪花架DHFL-B2 693923360079 件27.28 14 381.92 64.93 446.852 800072724 大豪简易木穿衣镜DHSM-08 693923360080 件20.44 6 122.64 20.85 143.49备注合计：15178.41 2580.33 17758.74订单折0.00 0.00 0.00净合计：15178.41 2580.33 17758.74此单据相关说明：单据一式一联：由供应商在家居乐网站根据超市分配的供应商号及密码自行下载打印收货时交物流部留存；单据记录信息不作为结算、盘点等依据，一切以JDA/ERP系统数据为准附件3 《供应商出库单》供应商出库单购货单位：年月日家居乐收货员签名：供应商运输人签名：此单据相关说明：1、单据一式二联：第一联（白）：供应商留存第二联（红）：家居乐留存2、填写说明：商品代码：填写家居乐店内码或国际条码；品名：填写商品名称；型号/色号：对商品规格的描述；数量：填写单件商品数量；件数：商品整包数量；备注：如有附件填写对附件的说明附件4 《收货商品登记表（现货）》收货商品登记表(现货）年月日1、单据一联：物流部留存2、填写说明：序号：按日编写的流水号；供应商：填写供应商名称；订单号：填写采购单号；商品描述：对送货商品简单描述收货员：物流部收货员工签字；财务：和物流部交接“收货确认单/收货商品交接单”白联时签字；备注：如有附件填写对附件的说明附件4.2 《80801/80802商品进货登记表》80801/80802商品进货登记表1、单据一联：80801/80802仓库留存2、填写说明：序号：按日编写的流水号；相关单号：采购单号、调拨单号等；储位号：按照一托盘对应一个储位号的原则库存卡建立：按照一托盘对应一个储位号，对应一张库存卡的原则备注：如有特殊情况，对特殊情况的说明附件5 《收货确认单/收货商品交接单》（现货）江苏家居乐建材超市收货确认单/收货商品交接单日期：yy-mm-dd 时间：hh-mm-ss 制单人：********门店：******** 收货地点：******** 订单下达日期：yy-mm-dd 收货单号：****** 采购单号：****** JDA订单号：*****客单号：－**** JDA客单号：供应商：200124部门：350 家居装饰部采购员：姚克骏南京大豪贸易有限公司联系人：施义俊联系人电话：************* 工长姓名：顾客姓名：送货日期：工长电话：地址：800072724 693923360080 DHSM-08 大豪简易木穿衣镜DHS EG 100 100合计190供应商：（签字）年月日制单人：（签字）年月日（ID/姓名）第* 页共* 页此单据相关说明：1、单据一式四联：第一联（白）：财务留存第二联（红）：物流留存第三联（蓝）：仓储组留存第四联（黄）：供应商留存2、单据记录信息不作为结算、盘点等依据，一切以JDA/ERP系统数据为准附件6 商品验收标准商品验收标准10 / 10。
采购工作流程图
采购工作流程图采购工作流程图通常包括以下环节：采购需求确认、供应商筛选、询价比较、合同洽谈、采购订单确认、采购执行、收货验收、发票结算、质量评估和供应商绩效评估。
流程图如下：【采购需求确认】1. 部门内部提交采购需求。
2. 采购部门收到需求后进行确认，核实需求是否合理及其相关技术规格。
3. 确认通过后进入下一环节。
【供应商筛选】1. 采购部门根据需求的特点和相关的市场状况，筛选出合适的供应商。
2. 与供应商联系，了解其产品质量、价格、交货能力等相关信息。
3. 对供应商进行初步评估，排除不符合要求的供应商。
4. 确定合适的供应商后，进入下一环节。
【询价比较】1. 采购部门向合适的供应商发送询价函或询价电话，要求提供产品报价。
2. 收到供应商报价后，采购部门根据价格、交货期、售后服务等因素进行比较和评估。
3. 综合考虑各项因素，选择最有利的供应商。
【合同洽谈】1. 采购部门与选定的供应商进行合同洽谈，确定商品的品种、规格、数量、价格、质量标准、交付期限、付款方式等。
2. 双方协商并达成一致后签订正式合同。
【采购订单确认】1. 采购部门根据合同内容生成采购订单，并将其发送给供应商。
2. 供应商收到采购订单后进行确认，与采购部门核对订单内容，并回复确认。
3. 双方确认一致后，进入下一环节。
【采购执行】1. 采购部门与供应商保持密切联系，跟进采购订单的执行情况。
2. 对于特殊情况的处理，采购部门与供应商进行协商并研究解决方案。
【收货验收】1. 采购部门收到供应商送来的货物后，进行验收。
2. 检查货物的数量、质量、包装等是否满足要求。
3. 如有问题，及时与供应商协商解决，确保货物质量。
【发票结算】1. 采购部门根据收货情况，与供应商核对发票。
2. 如核对无误，进行发票结算。
【质量评估】1. 采购部门对所购买的产品进行质量评估。
2. 根据评估结果，与供应商进行沟通反馈以改进产品质量。
【供应商绩效评估】1. 采购部门对供应商的绩效进行评估。
家具公司仓库管理制度及流程培训
一、培训目的为了提高家具公司仓库管理效率，确保仓库物资的安全、有序，提高员工的工作素质，特进行本次仓库管理制度及流程培训。
二、培训对象公司全体仓库管理人员及相关部门人员。
三、培训内容1. 仓库管理制度（1）物资入库管理物资到货后，库管员需根据清单核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
（2）物资保管物资入库后，按类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。
（3）库存管理库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
（4）物资出库管理根据使用部门需求，及时办理出库手续，确保物资供应。
2. 仓库流程（1）采购入库流程采购人员将采购订单提交给库管员，库管员核对订单后，组织物资验收、入库。
（2）销售出库流程销售部门根据订单需求，提交出库申请，库管员审核后，组织物资出库。
（3）内部调拨流程各部门之间因工作需要，需进行物资调拨，需填写调拨申请单，经审批后，由库管员办理调拨手续。
（4）物资借用流程各部门因工作需要，需借用仓库物资，需填写借用申请单，经审批后，由库管员办理借用手续。
3. 仓库表单（1）入库单物资验收合格后，库管员填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
（2）出库单销售部门根据订单需求，提交出库申请，库管员审核后，填写出库单，经审批后，办理出库手续。
（3）调拨单各部门之间进行物资调拨，需填写调拨单，经审批后，由库管员办理调拨手续。
（4）借用借条各部门借用仓库物资，需填写借用借条，经审批后，由库管员办理借用手续。
四、培训要求1. 各部门人员要认真学习仓库管理制度及流程，提高自身素质。
2. 仓库管理人员要严格按照制度及流程进行操作，确保仓库物资的安全、有序。
3. 各部门之间要积极配合，共同提高公司仓库管理水平。
五、培训总结通过本次培训，希望全体员工能够充分认识到仓库管理制度及流程的重要性，提高自身素质，共同为公司的发展贡献力量。
国内采购订单收货流程
国内采购订单收货流程1.订单接收：采购订单由供应商通过电子邮件或其他形式发送给采购部门。
采购部门接收到订单后，将对其内容进行验证，确保订单信息完整准确。
2.确认库存：采购部门需根据采购订单的物品种类和数量，确认当前库存是否满足订单要求。
如果库存不足，则需要进行补货或与供应商沟通，确保货物的及时供应。
3.分配货物：在库存确认完成后，采购部门将对订单中的货物进行分类，并将其分配给相应的仓库或负责人。
如有需要，可以使用物料管理系统来帮助进行货物的分配和追踪。
4.收货验收：在货物分配完成后，仓库或负责人将按照订单提供的地址和时间要求，将货物送达给采购方。
采购方在收到货物后，应进行验收，检查货物的数量、质量、规格和外观是否与订单一致，如有问题需要及时与供应商进行沟通。
5.入库：采购方在确认货物无误后，将对其进行入库处理。
入库时应按照物品种类、数量和质量要求进行分类和标识，并使用仓储管理系统进行记录。
这样可以方便后续的库存管理和跟踪。
除了以上的基本流程，还应该注意以下几点：1.配送过程中的安全性：采购方在选择物流渠道时，应考虑货物的安全性和时效性。
确保在配送过程中货物不会受到损坏或丢失，同时提供实时的配送跟踪信息。
2.退货和换货流程：如果收到的货物与订单不符或存在质量问题，采购方需要与供应商协商退货或换货事宜。
在制定退换货流程时，采购方应与供应商明确各自的责任和义务，并确保流程能够及时解决问题，避免影响业务的正常进行。
3.监控货物流转：采购方可以使用物流跟踪系统或与物流供应商合作，及时了解货物的位置和运输情况。
这样可以提前做好准备，确保货物能够按时到达，并减少货物的滞留时间。
4.与供应商的沟通：在整个收货流程中，采购方与供应商之间的沟通非常重要。
及时的沟通可以帮助双方了解订单的进展情况，解决问题，并建立起良好的合作关系。
综上所述，国内采购订单收货流程包括订单接收、确认库存、分配货物、收货验收和入库等环节。
合理的流程设计和良好的沟通协作可以帮助采购方实现快速、准确、安全地收货，并确保供应链的顺畅运作。
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系统作业步骤及要点：
1:仓储OEM收货员在将国OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质
检冻结库的系统收货动作。
2:当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库
收货至非限制使用库存的系统收货动作。
3:当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存
2:仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统
中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔
订单商品进行拒收。
3:在确认以上两个条件正确无误后，仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果
厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。
退货至供应商的系统退货动作
2.流程图
MM22
国内采购订单收货流程
2/2
仓储部
双方在到货验 收单上签字，
确认实收数量
在收货冻结库 存中输入实际 收货量
TC MIGO
物料凭证
品保
到货验
收单
1
转品保进行 品质鉴定
MvT:103
No
物料退供应商
■流程仓储部是否特采Fra bibliotekYes
到货验收单
特采单
Yes
商品从质检库
移入良品区
执行特采
财务凭证
单据归档
MvT:105
将合格品和特 采品转入非限
制库存
TC MIGO
3.
3.1.
条件一、根据供应商到货验收单IYD-001001
上的采购订单项目4500000361进行收货。
条件二、采购订单450000036的订购量为
统中将50PC商品收入质检库。
100PC、厂商本次实际交货为50PC，在系
4:仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在’到货验收单’
上标注’到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。
5:品质鉴定完成后，品保在’到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将’到货验收单’转仓库
OEM收货员,或执行特采作业。
6:仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供
家具公司购订单收货流程
1.
本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点：
订单审核要点：
1:仓储OEM收货员依据供应商’到货验收单’（附件一）上填写的采购订单编号在系统中进行订单编
号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。