家具公司国内采购订单收货流程图

应商。
系统作业步骤及要点：
1:仓储OEM收货员在将国OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质
检冻结库的系统收货动作。
2:当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库
收货至非限制使用库存的系统收货动作。
3:当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存
2:仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统
中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔
订单商品进行拒收。
3:在确认以上两个条件正确无误后，仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果
厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。
退货至供应商的系统退货动作
2.流程图
MM22
国内采购订单收货流程
2/2
仓储部
双方在到货验 收单上签字，
确认实收数量
在收货冻结库 存中输入实际 收货量
TC MIGO
物料凭证
品保
到货验
收单
1
转品保进行 品质鉴定
MvT:103
No
物料退供应商
■流程仓储部是否特采Fra bibliotekYes
到货验收单
特采单
Yes
商品从质检库
移入良品区
执行特采
财务凭证
单据归档
MvT:105
将合格品和特 采品转入非限
制库存
TC MIGO
3.
3.1.
条件一、根据供应商到货验收单IYD-001001
上的采购订单项目4500000361进行收货。
条件二、采购订单450000036的订购量为
统中将50PC商品收入质检库。
100PC、厂商本次实际交货为50PC，在系
4:仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在’到货验收单’
上标注’到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。
5:品质鉴定完成后，品保在’到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将’到货验收单’转仓库
OEM收货员,或执行特采作业。
6:仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供
家具公司购订单收货流程
1.
本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点：
订单审核要点：
1:仓储OEM收货员依据供应商’到货验收单’（附件一）上填写的采购订单编号在系统中进行订单编
号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。