制造企业公司质量管理制度

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修订日期①

②

③

④制定XXXX年 4 月日核准审核制定会审实施XXXX年 4 月日

目录

第一部分：品管组织架构及主要岗位职责

一、组织架构图 (1)

二、主要岗位职责 (2)

第二部分：原料、包材标签的品质控制制度

一、原料品质验收流程图 (4)

二、原料取样验收标准 (5)

三、添加剂原料的验收流程标准 (9)

四、包材、标签品质验收流程图 (10)

五、包材、标签的取样验收标准 (11)

六、原物料不合格的处理标准 (16)

第三部分：成品的品质控制制度

一、成品品质验收流程图 (17)

二、成品取样标准 (18)

三、成品不合格的处理制度标准 (19)

第四部分：化验室的品质管理制度

一、化验室的工作守则 (21)

二、检验数据、报告单的管理 (21)

三、原料、成品留样及观察记录的管理 (23)

四、化验室的卫生管理 (25)

五、化验室的安全、危险品的管理 (26)

六、标准试剂的配置、储存管理 (29)

七、检测方法标准（具体内容见“检测方法操作标准书”） (30)

八、仪器操作方法标准（具体内容见“仪器操作方法标准书”） (32)

第五部分：现场品控的品质控制制度

一、现场质量巡查制度 (34)

二、原料现场品控的职责 (35)

三、生产现场品控的职责 (36)

第六部分：计量管理制度

一、总要求 (37)

二、品控部计量器具管理 (37)

三、生产部计量器具管理 (38)

四、计量器具的使用、维护、保养制度 (38)

五、计量器具周期检定制度 (39)

六、计量器具的采购、入库、流转、报废管理制度 (39)

七、计量原始数据、技术档案和资料的保管、使用制度 (40)

第一部分：品管组织架构及岗位职责

一、组织架构图

品管部经理 检 化 验

现场品管

总经理

外联事务 （经理兼）

二、主要岗位职责

1、在总经理的领导下负责全公司原料、成品、半成品、包装物料、标签等质量

监督管理，定期不定期对本公司原料、成品、半成品、包装物料、标签等质量进行检查，其工作不受生产部门的干涉。

2、抽检当日购进的原料、包装物料、标签等和当班生产的成品、半成品。并做

好样品的编号、记录、留样等工作。

3、取好及收到原料、成品、包装物、标签样品后，依原料质量标准及检验规范

标准的规定进行检验，并根据检测结果情况通知仓管员是否接收及成品是否可发货。

4、对原料、成品、半成品、包装物料、标签等进库，产品出库有决定权，对有

质量问题的产品有权停止生产、停止销售并及时提出处理办法，并向上级主管汇报。

5、对添加剂原料要查核其名称、规格、有效成份、生产企业、生产批号、有效

期、检验合格证、批准文号、进口登记证号、包装及外观质量等（并要求供应商提供检测报告），不符合要求的，不得入库。

6、严格按标准对成品、半成品、包装物和标签进行检验，并根据检测结果开具

检验报告。

7、进行原料、成品、半成品、包装物、标签等的检、化验分析时，必须严格按

照操作规程进行，结论应具备准确性，不得随意作结论，不允许做假，原始记录应整洁完整。

8、做好化验室的质量、安全管理工作，以防质量事故、安全事故的发生。

9、对所有检验数据的准确性、错检、漏检负责。

10、包材、标签的设计及入库的验收。

11、生产许可证的每年的年审备案及一切与上级饲料管理部门的联络、沟通工作。

12、企标的申请备案办理。

13、全公司强检计量器具的管理及周期检定的工作。

14、负责公司的原料及生产的现场品管监督工作。

15、负责对原物料验收标准、检测方法、仪器操作方法的制订、修订工作。

16、做好质量档案工作。内容包括原始记录、留样观察记录、质量抽查

报告、检化验报告、品质异常不合格通知单、客诉抱怨处理单、计

量器具检定证书、化验室设备说明书及相关的质量管制标准书等。

第二部分：原料、包材、标签的品质控制制度

一、原料品质验收流程图

原料入公司 品管取样 外观检验 外观不合格

外观合格入库

成分分析

退货处理 控款处理

不合格 合 格 仓储部储存保管 生产部领用

二、原料取样验收标准

（一）：原料取样原则

1：取样时注意安全。

2：取样必须携带抽样钎样品袋、记号笔等工具。

3: 样品的采取应力求随机、广泛、以具有代表性。

4: 抽取样品不可太少，尽量减少误差，并且留样以备检查。

5: 若每批原料数量太大，应酌予分批并分别取样。

6: 视供应商及运送者的信誉，实际的品质及运送状况弹性调整抽样次数。

7: 抽样过程中应用眼观、手抓、鼻嗅等感官检查品质，发现品质异常应时立即处理并知会相关部门的主管。

8: 雨、雪、雾天气到公司未盖篷布的及包装袋上无标签的原料（原粮例外，如玉米、大麦、小麦、高粱等）不予取样，通知采购部门一律退回。

（二）： 30％取样检验及监控

1：固体原料

（1）包装原料，

应对外围包装袋抽取样品，取样点在车辆四周平均分散抽取不少于30％包装袋，抽样方法：抽样钎槽口向下，沿包装袋的对角线插入，然后转动抽样钎至槽口向上，倾斜抽样钎使样品从底部孔中流入样品袋中，样品重量不少于1公斤，抽样完毕后应在样品袋上注明原料名称、产地（供应商）、进货日期、车号或收货通知单号。

（2）散装原料

散装的原料。取样时根据车的大小不同选取的取样点的数量也不同，一般至少是5个、8个、11个点。按长方形四个顶点和对角线的交点作为取样点。

但是四周的取样点必须离边缘约在0.5m处。抽取样品倒入取样袋。样品重量