信息管理系统流程图
信息管理系统流程图
ERP标准业务流程上海（）有限公司二〇二〇年六月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：编号： PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流程描述1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
合同签定，或接到订单。
填制发货通知收货填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售审核调拨单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收结转销售操作要点：重点提示：○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。
管理信息系统第07章-6 处理流程图
1
2 模块处理流程图设计
系统的模块之间的设计通过处理流程图来描述。处 理流程图符号如下所示：
打印 文件 读取 信息
磁带
判别
磁盘
处理 端点、 端点、 中断符 联机 存储
键盘
显示器
手工 操作 处理 流程线
辅助操作 脱机） （脱机） 信息 流向线
2
网络
成本核算子系统的处理流程图
成本核算子系统 1 2 3 4 5
17
在完成系统的硬件及系统软件平台的设计工作后， 在完成系统的硬件及系统软件平台的设计工作后，开发组的总 体技术负责人高博士指示各子系统的负责人带领各自的开发人员， 体技术负责人高博士指示各子系统的负责人带领各自的开发人员， 以系统分析报告为基础，考虑到所采用的计算机硬件平台、 以系统分析报告为基础，考虑到所采用的计算机硬件平台、数据库 管理系统及开发工具， 管理系统及开发工具，依据现有系统的业务流程设计新系统的数据 处理流程，进而对相应的数据类进行设计（如增加新数据类， 处理流程，进而对相应的数据类进行设计（如增加新数据类，去除 无用数据类，改造某些数据类等）。 ）。根据得到的新系统的数据流程 无用数据类，改造某些数据类等）。根据得到的新系统的数据流程 最后确定青钢管理信息系统的功能结构， 最后确定青钢管理信息系统的功能结构，此时的功能结构实际上就 是新系统的应用软件结构。 是新系统的应用软件结构。 完成上述工作后， 完成上述工作后，在得到了新系统的数据处理流程和系统应用 软件结构的同时，我们还得到了新系统的数据类（ 软件结构的同时，我们还得到了新系统的数据类（由数据字典给 ）。在总体技术负责人高博士的带领下 在总体技术负责人高博士的带领下， 出）。在总体技术负责人高博士的带领下，开发组依据得到的数据 类的结构（即数据字典）完成了整个系统的数据库设计工作， 类的结构（即数据字典）完成了整个系统的数据库设计工作，并对 其中系统全局性应用的共享编码类数据， 物资编码、 其中系统全局性应用的共享编码类数据，如：物资编码、供应商编 产品编码、会计科目编码进行了全系统内各子系统之间的协调。 码、产品编码、会计科目编码进行了全系统内各子系统之间的协调。
管理信息系统数据流程图与业务流程图
管理信息系统数据流程图与业务流程图概述在管理信息系统（Management Information System, MIS）的设计和开发过程中，数据流程图和业务流程图是两个重要工具。
数据流程图用于描述信息系统中的数据流动和处理过程，而业务流程图则用于描述与业务相关的流程和活动。
本文将介绍这两种流程图的定义、用途以及如何使用Markdown文本格式来绘制。
数据流程图数据流程图是一种表示信息系统中数据流动和处理过程的图形工具。
它包括一系列符号和箭头，用于表示数据输入、处理和输出的过程。
数据流程图通常用于可视化信息系统的数据流动路径，帮助人们理解和分析系统的数据处理过程。
数据流程图的符号以下是一些常用的数据流程图符号：•实体符号（rectangle）：代表数据的源头或目标。
例如，一个实体符号可以表示一个数据库、文件或外部系统。
•过程符号（oval）：代表对数据进行操作或处理的过程。
例如，一个过程符号可以表示数据的转换、计算或验证。
•数据流符号（arrow）：代表数据在不同实体、过程之间流动的箭头。
例如，一个数据流符号可以表示数据从一个过程传递到另一个过程。
•数据存储符号（parallel lines）：代表数据的存储或持久化位置。
例如，一个数据存储符号可以表示一个数据库表或文件。
数据流程图的步骤以下是创建数据流程图的一般步骤：1.确定要建模的信息系统的范围。
2.识别信息系统中的实体（源头和目标）、过程和数据存储。
3.对每个实体、过程和数据存储确定其功能，并绘制相应的符号。
4.使用箭头将实体、过程和数据存储连接起来，表示数据的流动路径。
5.根据需要添加适当的标签和注释，以增加图的可读性。
示例数据流程图下面是一个简单的数据流程图示例：实体A --> 过程B --> 数据存储C^ || |+----------+在此示例中，实体A的数据流向过程B，然后进一步流向数据存储C。
箭头表示数据的流动方向。
管理信息系统流程图
管理信息系统流程图在当今数字化的时代，管理信息系统（MIS）成为了企业和组织运营中不可或缺的一部分。
而管理信息系统流程图作为一种直观的工具，能够清晰地展示系统的工作流程和信息流动，帮助我们更好地理解、设计和优化管理信息系统。
管理信息系统流程图是什么呢？简单来说，它是用图形符号和线条来描绘管理信息系统中各种业务流程和数据流程的图示。
通过流程图，我们可以一目了然地看到信息从输入到处理、存储，再到输出的整个过程，以及各个环节之间的关系和交互。
管理信息系统流程图通常包含以下几个主要元素：首先是流程，也就是系统中一系列连续的活动或操作。
这些流程可能包括数据的收集、处理、传递和存储等。
比如，在一个销售管理系统中，销售订单的处理流程可能包括客户下单、订单审核、库存检查、发货安排等环节。
其次是数据存储，用于表示系统中保存数据的地方，如数据库、文件或表格。
数据存储在流程图中通常用两条平行线来表示。
再者是外部实体，指系统之外与系统有交互的人、部门或其他系统。
外部实体在流程图中用矩形表示。
还有数据流，用箭头来表示数据在系统中的流动方向和路径。
以及处理逻辑，用于描述对数据进行的操作或转换，如计算、分类、汇总等。
处理逻辑在流程图中用圆形或菱形来表示。
那么，为什么管理信息系统流程图如此重要呢？它有助于提高沟通效率。
对于系统的开发者、用户和管理者来说，流程图能够以一种直观的方式传达系统的工作方式，避免了繁琐的文字描述可能带来的误解。
有助于系统分析和设计。
在开发新的管理信息系统或改进现有系统时，流程图可以帮助我们发现流程中的瓶颈、冗余和错误，从而进行优化和改进。
有利于项目管理。
通过流程图，项目团队可以明确各个任务之间的先后顺序和依赖关系，制定合理的项目计划和进度安排。
还能方便培训和文档记录。
新员工可以通过流程图快速了解系统的工作流程，同时流程图也是系统文档的重要组成部分。
接下来，让我们看看如何绘制管理信息系统流程图。
第一步，明确系统的边界和范围。
管理信息系统数据流程图和业务流程图
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求.供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后,发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目,如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
（共10分)2.在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
(共15分)3。
“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程:书商将采购单和新书送采购员;采购员验收,如果不合格就退回，合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书,如果合格就入库,并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程：顾客选定书籍后,收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：进书数据流程:F3.2不合格采购单售书业务流程:售书数据流程:4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损,且不可用的，需进行报损处理,即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下:由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理,并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房.试根据上述背景提供的信息,绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。
管理信息系统数据流程图和业务流程图
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
（共10分）2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
（共15分）3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：进书数据流程：F3.2不合格采购单售书业务流程：售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。
信息管理系统流程图
ERP标准业务流程上海（）有限公司二〇一一年十二月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点：重点提示：○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司 的仓库。
○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是合同签定，或接到订单。
管理信息系统数据流程图详解PPT
它通过图形符号将系统中的数据 流、数据存储、数据处理和数据 源等元素进行抽象表示。
数据流程图的作用
描述系统功能和数据处理 流程
数据流程图能够清晰地展示系统中的数据处 理流程，帮助理解系统的功能和运作方式。
发现和解决系统问题
通过绘制数据流程图，可以发现系统中的瓶颈、冗 余数据处理等问题，为优化系统提供依据。
系统设计
基于数据流程图，可以进行系统架构 设计、数据库设计、功能模块划分等 ，确保系统能够满足业务需求。
系统实施与测试阶段
编码实现
开发人员根据数据流程图进行编码实现，确保系统功能与数据流程图一致。
系统测试
通过数据流程图进行测试用例设计，对系统的功能和数据流进行全面测试，确保系统质 量。
系统运行与维护阶段
数据流程图是团队之间沟通的桥梁，有助 于不同背景和专业的人员理解系统的数据 需求和逻辑。
简化分析
需求明确
通过数据流程图，可以对系统进行简化分 析，快速识别出数据流的关键路径和瓶颈 。
数据流程图能够明确地表达数据处理和数 据流动的需求，为后续的系统设计、开发 和测试提供依据。
数据流程图的缺点
手工绘制
外部实体表示数据流程图中的数据来 源和数据去处，通常用矩形表示，标 明实体名称和描述。
例如，客户、供应商、银行等都可以 作为外部实体。
数据流
数据流表示数据在系统中的流动路径， 通常用箭头表示，标明数据流名称和 描述。
数据流描述了数据的传递过程，包括 数据的输入、处理和输出。
处理逻辑
处理逻辑表示系统对数据的处理过程，通常用圆圈表示，标明处理逻辑的名称和 描述。
06
管理信息系统数据流程图的发展 趋势与展望
发展趋势
管理信息系统流程图
实验三业务流程图［实验目的]1.熟练绘制组织结构图2.掌握业务流程图的绘制方法［实验内容]1。
试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则,填写订货单交供货单位，供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。
2.某工厂成品库管理的业务过程如下：成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。
发货时，发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库，并发货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员，由他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送销售科和会计科.试按此业务过程画出业务流程图。
1图：2图：实验三（二）［实验目的］1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法［实验内容］1.根据下述业务过程绘制业务流程图：采购部门准备采购单一式四份，第一张交给卖方;第二张交到收货部门，用来登记收货清单；第三张交给财会部门，登记应付账；第四张存档。
到货时，收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张,其中第一张交财会部门，通知付款，第二张通知采购部门取货，第三张存档，第四张交给卖方。
2。
.绘制业务流程图.销售科负责成品销售及成品库管理。
该科计划员将合同登记入合同台账,并定期根据合同台账查询库存台账，决定是否可以发货。
如果可以发货，则填写出库单交成品库保管员。
保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。
出库单的另外两联分送计划员和财务科。
计划员将合同执行情况登入合同台账。
销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。
2图：1图:实验四数据流程图［实验目的］掌握数据流程图的绘制［实验内容]1.某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理（1）保管员根据当日的出库单和入库单通过出入库处理去修改库存台帐；（2）统计打印程序根据库存台帐输出库存日报表；（3）在输入查询条件后，查询程序到库存台帐去查找，显示出查询结果。
试按上述过程画出数据流程图.2。
管理信息系统数据流程图案例
数据处理逻辑的实现
数据处理逻辑设计
根据管理信息系统的需求，设计 相应的数据处理逻辑，包括数据 筛选、整合、转换等操作。
算法实现
根据数据处理逻辑，选择合适的 算法进行实现，提高数据处理效 率和准确性。
数据存储
将处理后的数据存储在数据库或 其他存储介质中，以便后续查询 和使用。
数据展示界面的设计
界面布局
提高业务效率
优化后的业务流程能够更加高效地处理数据和信 息，提高业务处理的效率和响应速度。
提升业务决策水平
准确、及时的数据处理和分析能够为业务决策提 供有力支持，提高决策的科学性和准确性。
05
总结与展望
本次案例的收获与不足
收获
通过本次案例，我们深入了解了管理信息系统数据流程图的绘制方法和应用场景，掌握了数据流程图的绘制技巧 和规范，提高了对信息系统的理解和分析能力。
03
数据输出设计需考虑数据可视化效果，提高数据的可
读性和易用性。
03
数据流程图实现
数据源的选择与连接
数据源选择
根据管理信息系统的需求，选择合适的数据源，如数据库、API接 口、文件等。
数据连接
建立数据源与系统之间的连接，确保数据能够顺利传输到系统中。
数据清洗
对传入的数据进行清洗和预处理，确保数据的准确性和完整性。
减少数据错误
通过数据流程图的规范化和标准化，可以减少数据 输入和处理的错误，提高数据的准确性。
数据质量监控
数据流程图可以作为数据质量监控的工具， 及时发现和解决数据质量问题，确保数据的 准确性和可靠性。
优化业务流程
业务流程优化
通过数据流程图的分析和优化，可以发现业务流 程中的瓶颈和低效环节，进而进行优化和改进。
信息管理系统流程图
ERP标准业务流程精品上海（）有限公司 二〇二〇年四月感谢下载载精品一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：编号： PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务流程适用范围相关岗位及岗位系统操作权限权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单块中记账、制单应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计感谢下载载精品收 货合同签定， 或接到订 单。
具 体 工 作 流 程填写销售订单审核销售订单填制发货通知 单并审核结转审核调拨单 项式单开据销售销出库单售成以后结算本仓库调拨单现结销销售发票售收入审核钩稽应收账款填制收款单 收款感谢下载载精品1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销 售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通 知单， 流 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核， 产品出门。
程 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并 送财务部门进行开票； 描 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发 述 票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
管理信息系统数据流程图详解(ppt 94页)
D 3 总 数
D 3 库 存 的 目 录
数据存储
D 7总 数D 8 供 货 单 位 D 7 总 数
重复的数据存储
2020/1/24
管理信息系统
14
销售量 计算销售量
存入数据
计算销 售量
销售量
D4
读出数据
商品销售账
2020/1/24
管理信息系统
15
• 数据存储是用来存贮数据的。在分层DFD中，数据存 储一般仅属于某一层或某几层，因此又称数据存储为局 部文件。现对数据存储符号说明如下：
只考虑加工之间的数据流动
（4）数据流程图的核心是“处理功能”处理数据 流。
数据流
处理 数据流
3.2 开发E-R图 传统的系统开发方法都把重点集中在新系统的数据 存储需求上，而数据存储需求包括数据实体、数据 实体的属性以及它们之间的关系。我们采用E-R图来 定义数据存储需求的模型。
在E-R图中矩形代表数据实体，连接矩形的直线代表 数据实体间的关系。
不断修改，也要和其他系统建设者共同商讨一求一致意
14 .4 绘制数据流图注意事项
• 14.4 绘制数据流图的注意事项
• （1）关于自顶向下、逐层分解 • （2）数据流必须通过加工 • （3）数据存储环节一般作为两个加工环节的界面来
安排 • （4）编号
数据流（程）图
2020/1/24
管理信息系统
23
如何画出上述订货系统的数据流程图呢？ 考虑数据的源点和终点：从上面对系统的描述可以知道， 仓库管理员通过终端把事务报告给订货系统，系统经过汇 总处理，每天向采购部提供一张订货报表。所以，采购员 是数据的终点，而仓库管理员是数据的源点。
仓管
事务
高校学生信息管理系统(展示稿)
2011-11-2
2
摘
要
例如：成绩查询模块就是使学生及时地了 解到自己的近期学习状况以方便学生选择 自己感兴趣的课程，同时也方便教师及时 做出课程调整。高校学生信息管理系统可 作为一个高校学生获取信息、师生交流和 教学管理的平台。
2011-11-2
3
1.系统概述
高校学生信息管理系统可以说是一个综合 性的学校学生管理系统，它集成了学生信息管 理、学生成绩管理、学生档案管理、学生教学 管理等多种功能，因而具有较强的实用性、全 面性和先进性。
17
2011-11-2
1.2.4.2 技术方面
在实际运行操作中，一旦遇到棘手问题 可以去请教相关人士和指导老师，或者是去查 询网上资料和参考相关文献，也可以参阅其它 程序的功能，因此实现它是不容置疑的。
18
2011-11-2
1.2.4.3 资金方面
本学生信息管理系统在资金方面的要求不 是很高,即使是普通的高校也能够承担得起并 且愿意承担这一部分费用，因为这是一件功在 当代,利在千秋的事情。 本系统在协作成本、人工费、耗电量、 调试和编码费用等方面都设有一定数量的活动 资金，并且备有风险金，完全解决了资金方面 的后顾之忧。
A、机器方面 B、技术方面 C、资金方面 D、时间方面 E、风险方面
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2011-11-2
1.2.4.1 机器方面
由于本学生信息管理系统管理的对象比较 单一,都是在校学生，且数据内容之间具有较 强的关联性，涉及的计算过程也不是很复杂， 因此，比较适合于采用数据库管理,且学校用 于学生信息管理的微机大部分都是PIII以上的 机器，在存储量、速度方面也能满足数据库运 行的要求。
4
2011-11-2
1.1系统开发的目标 系统开发的目标
医院信息管理系统流程图
07
修改成功并 结束
04
点击修改病 历
08
电子病历修 改
药物管理 点击药物查找 查找成功 查看 删除
病人端 输入药物ID与名字 医生登录 修改 查找
病人登录
显示药物名称价格生产公司 生产日期是否处方药 药物管理首页
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注册流程图
打开网页 点击注册
输入姓名Байду номын сангаас
输入身份证号
输入家庭地址
选择性别 输入年龄 输入电话 输入国籍 输入民族
A医院医生登录 转诊流程图 医生选择所要转到的医院B B医院查看病人信息与病历 改转诊状态为拒绝 结束 否
医生查看病人详细病历 医生申请紧急转诊或普通转诊 修改病人转诊状态 确认接收？ 修改医生医院并改转诊医院为无 结束 是
01
医生登录
05
修改病人病 历
02
查看病人列 表
06
插入记录
03
通过病人ID 与名字查找
输入用户账号 输入用户密码 选择怀孕情况 输入邮箱 输入工作单位 输入出生日期
注册？
否 注册成功
是 注册失败
患者信息
点击修改 基本信息
病人登录
如注册时 输入信息
点击患者 基本信息
修改？
显示患者 基本信息
修改成功
修改失败
否
是
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ERP标准业务流程上海（）有限公司 二〇二〇年八月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号 流程适用范 围编号： PR-SA-003SA-003业务名称 发出商品销售业务无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及岗位系统操作权限权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单块中记账、制单应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计收 结货 转以后结算 开 据 销 售销合同签定，填写销售订单审核调拨单 项式单出库单售成或接到订具 单。
体审核销售订单本钩稽工销作 流填制发货通知 单并审核仓库调拨单售 销售发票收程入审核现结应收账款填制收款单 收款精选1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销 售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通 知单， 流 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核， 产品出门。
程 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并 送财务部门进行开票； 描 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发 述 票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
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ERP
标准业务流程
上海（）有限公司
二〇二二年四月
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号：PR-SA-003
业务编号
SA-003
业务名称
发出商品销售业务
流程适用范围
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
2、采购部门根据生产部门的采购申请单关联生成采购订单；采购部经理进行审核。
3、供应商材料送到后，由采购内勤在【质量管理】模块中填制采购检验申请单，质检员进行检验并填制采购检验单。保管员根据采购检验申请单生成外购入库单
4、采购发票收到后，采购部门在【采购管理】模块进行录入；所有的采购发票到齐后，财务往来会计在【采购管理】模块进行采购结算，核算材料入库成本，根据采购发票在【应付账款】模块作付款或挂账处理；如果月末未作采购结算处理，则系统自动记录为暂估入库。
存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税
贷：应付账款
2、根据采购发票进行记帐。
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据
采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单
未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商
采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票
存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税
贷：应付账款---XX供应商
（二）采购退货业务流程
编号：PR-PU-002
业务编号
PU-002
业务名称
采购退货业务
业务流程简述
采购退货业务处理
流程适用范围
适用于采购物资进行采购到货检验不合格品退货、生产过程发现不合格退货处理。
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
检验员
根据不合格情况生成退货通知单
录入
综合管理员
出库核算，记帐
记帐
相关部门或岗位
生产车间及相关部门
库房管理人员
材料成本会计
具体工作流程
描
述
1、车间核算员根据生产情况，在【库存管理】填制生产领料单经车间主任审核后到仓库领料。
2、领料人到库房进行领料，保管员根据生产领料单在【库存管理】模块审核生产领料单并进行最终审核确认并打印。
3、保管员根据生产领料单进行发料,领料人在生产领料单上签字。
7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点：
重点提示：
对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司
的仓库。
在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。
以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
采购订单录入
录入
采购主管
采购订单审核
审核
采购内勤
填制采购检验申请单
录入、审核
质量检验员
填写采购检验单
录入并审核
保管员
采购入库单
填加、
财务成本核算
记账、制单
结转采购成本
财务往来
进行付款
往来付款
相关部门或岗位
采购员
生产及相关部门
检验
库房
财务
具体工作流程
汇总
财务及总经理
描
述
1、生产部根据技术部的投料单并核对库存，对缺货的材料生产部内勤进行采购申请单录入，生产主管对采购申请单进行审核。
3、入库后并已经结算，发现不合格品：质检部门会同保管员将不合格品进行挑选，由质检部门通知采购部门与供应商联系进行退货（返销给供应商），则采购部门或质检部门手工填制返销审批单，经领导审批后，保管员根据返销审批单录入销售出库单，财务部门根据返销审批单及销售出库单开据销售发票，并由财务会计进行记帐。
4、入库后，由于合同变更，返工代用的（到外单位加工），视同委外加工流程处理。
贷：原材料
（二）产成品入库流程
编号：PR-ST-002
业务编号
ST-002
业务名称
产成品入库流程
业务流程简述
生产车间加工完毕，进行完工入库处理
流程适用范围
车间产成品、半成品加工完毕；
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
保管员
填写产成品入库单
录入、审核、记账
生产车间
产品检验申请单
录入
质检部
进行质量检查
填写质检单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单
记账、制单
应收往来会计
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
采购结算、暂估处理
财务往来会计
进行付款
往来付款
库房
材料成本会计
具体工作流程
未开票
钩稽
已开票
描
述
采购结算的前提是采购入库单和采购发票全部到齐：
1、采购到货后，保管员根据质检部门的采购检验申请单进行生成外购入库单，点收入库。
2、采购部门向供应商索要采购发票：采购部门将采购发票在【采购管理】模块分别录入采购发票、运费发票；采购部门持采购入库单和对应采购发票原件到财务部进行报销。
操作要点：
1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。
2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。
四、存货核算流程：
（一）存货核算处理流程：
编号：PR-IA-001
业务编号
IA-001
业务名称
存货核算处理流程
业务流程简述
材料成本会计根据本月库房出入库单据进行相应处理核算出入库成本，生成相关材料的出入库核算凭证。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分
（一）普通采购业务
编号：PR-PU-001
业务编号
PU-001
业务名称
采购业务
业务流程简述
普通采购业务处理
流程适用范围
适用于原材料的采购结算。
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
生产部及其他相关部门
采购申请单录入
录入
相关部门领导
采购申请单审核
审核
采购内勤
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
具体工作流程
以后结算
钩稽
流
程
描
述
1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，
4、如果本月底采购部门没有收到采购发票或采购发票没有收齐，到月底，财务部材料成本会计将没有进行采购结算的采购入库单进行单据汇总估价记账，生成暂估入库凭证（次月初系统自动冲回凭证），将采购入库单汇总表作为凭证附件；下月或以后月份采购发票收到或采购发票收全，采购部门持采购发票原件和原有采购入库单到财务部门进行报账，财务部材料成本会计在【采购管理】模块进行采购结算（关联以前外购入库单），财务部往来会计在【应付账款】模块进行应付账款挂账制单处理。
操作要点：
领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。
以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。
材料领用业务财务核算处理：
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据
材料领用在库房管理模块填加借：生产成本—直接材料—各车间生产领料单
在存货核算模块记账—制造费用—XX费用
财务往来
进行外协加工费分摊，核销，记帐
分配费用、核销、记帐
相关部门或岗位
外协加工
单位
生产部
质检
库房
财务
具体工作流程
核销
钩稽
钩稽
描
述
1、生产部外协员录入委外加工出库单（如在车间应先入到委外加工库再出库），由生产主管进行一级审核，数据认证员二级审核，认证后出厂。
2、回厂时，生产部外协员填制委外加工入库单，数据认证进行一级审核，检验员进行二级审核。
采购业务财务核算处理：
1、所有入库单、采购发票都记帐
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据
采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单
未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款
采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单
结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购
采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票