001保密执行情况检查记录表
保密检查记录表
自觉遵守实验室的保密规定，做好本实验室的保密工作； 是□否□
从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密。 是□否□
违反保密
规定说明
检查人（技术主管□监督员□）签字：日期：
填表说明：如果没有违反保密规定，“违反保密规定说明”一栏不填。每季度至少检查一次。
样品员
认真做好客户的样品接收工作，
记录客户对样品及相关资料的保密要求； 是□ 否□
做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作。 是□ 否□
做好样品和相关资料的传递交接记录过程中
和样品保存、发放过程中的保密工作。 是□ 否□
做好检测报告发送中的保密工作； 是□ 否□
资料员
对有保密要求的文件和资料实行专柜保存； 是□否□
保密检查记录表
WDJC-QR/402-01
序号：
组织人
检查时间
检查情况
技术主管
对各项保密措施的实施进行监督检查，主持该项工作管理； 是□ 否□
对监督检查中发现的问题及时向经理报告； 是□ 否□
负责维护本文件的有效性。 是□ 否□
检测室负责人
了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求； 是□ 否□
对本部门保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施。 是□ 否□
保密部门保密管理工作情况检查记录表
保密部门保密管理工作情况检查记录表1.检查对象与时间检查对象：保密部门检查时间：[填写具体日期]2.检查目的本次检查的目的是评估保密部门的保密管理工作情况，确保保密工作的合规性和安全性。
3.检查内容3.1 保密制度和流程的建立和遵守情况3.2 保密人员的培训和管理情况3.3 保密设施和设备的安全性和维护情况3.4 保密事件的处理和报告情况3.5 信息系统的保密管理情况4.检查结果4.1 保密制度和流程的建立和遵守情况填写具体检查结果，如是否存在完善的保密制度和流程、是否严格遵守保密规定等）4.2 保密人员的培训和管理情况填写具体检查结果，如是否进行定期保密培训、是否有保密意识较高的人员、是否进行人员背景审查等）4.3 保密设施和设备的安全性和维护情况填写具体检查结果，如保密设施是否符合要求、是否进行定期保养和检修等）4.4 保密事件的处理和报告情况填写具体检查结果，如是否及时、准确地处理保密事件、是否按要求报告上级等）4.5 信息系统的保密管理情况填写具体检查结果，如信息系统是否有完善的安全机制、是否进行定期漏洞扫描和安全检查等）5.检查结论根据本次检查的结果，保密部门保密管理工作情况整体良好。
6.不足和建议填写本次检查发现的不足和建议，如加强保密制度的宣传普及、提高保密人员的培训质量、加强设备维护等）7.检查人员检查人员：[填写检查人员姓名]检查日期：[填写具体日期]以上是一份保密部门保密管理工作情况检查记录表的模板，你可以根据实际情况进行填写和修改。
注意，一份完整的保密管理检查报告应包括详细的检查结果和建议。
请根据实际情况进行具体填写，确保文档的内容充实、完整、准确。
保密执行情况检查记录表
检查日期
被检查部门
保密检查内容与要求
检查结果
1.患者信息由承担检验任务的人员负责接收、保管、保密。
2检验结果
a.检验报告通常是向临床医生、患者本人或患者家属报告结果。只有经患者同意或按照法定的条款才可向其它方面报告。
b.如要用于诸如流行病学、人口统计学或其它统计分析学，必须是与所有患者识别资料分离后的检验结果。
综合组负责Байду номын сангаас:
日期:
发
现
违
规
情
况
的
处
理
检验科主任：日期：
注:每季度末由综合组负责人对各部门检查一次。
c.原始数据由产生该数据的工作人员负责日常管理，不得随意乱放，其他人员不得随意翻阅。
d.贮存结果和检验报告的计算机，专人管理，必须通过密码进入。
3档案管理员负责保管参加能力验证和室间质评的检验结果。
4特殊标本按按照法定的条款交有关部门保存。
5质量体系文件和相应运行资料的保密。
6法定保密的信息所有人员必须遵循。
02-01公正性和保密性执行情况检查记录表
不符合□
7.所有检验记录、报告按规定存档和发放。
符合□
不符合□
8.检验科为所有委托方提供同样质量的检验服务。
符合□
不符合□
9.组织机构设置上，设立样本前处理人员，负责样本的接收和分发。
符合□
不符合□
10.检验人员必须有上岗资格，以保证数据公正、可靠。
符合□
不符合□
11.要对原始采样、分析记录、检验报告进行质量控制，发报告时进行审核，保证输出数据的准确、可靠。
公正性执行情况检查记录表
被检查部门
检查日期
检查人
检查内容与要求
公正性执行情况检查结果
1.检验科主任应为检验科所有工作人员提供不受内、外部不正当商业、财务或其他方面压力和影响的环境。
符合□
不符合□
2.检验人员必须以保证检验工作质量和数据结果的公正性为己任，检验工作不得受任何行政和外界干扰。
符合□
不符合□
3.检验人员要树立良好的职业道德，严格遵守医院《医务人员的医德规范》。
符合□
不符合□
4.检验人员必须严守保密规定，不向无关单位和个人泄露检验结果。
符合□
不符合□
5.本检验科人员不得参与有损公正性的活动。
பைடு நூலகம்符合□
不符合□
6.外单位委托检验时，应先与检验科主任达成协议，并送交委托检验申请单，科室通知相关专业组负责人，由其安排检验。检验人员不得自行直接对外接受检样本分析，送检单位也不得指定专人检验。
符合□
不符合□
发现违规情况的处理
检验科主任：
日期：
涉密部门保密工作情况检查记录表
是否根据工作需要提供足额开支
是□ 否□
是否按照实际需要予以保障专项经费
是□ 否□
其他问题
负责人签字
检查人 签字
年 月 日
年 月 日
涉密部门保密工作情况检查记录表
单位名称
检查时间
年月日
负责人
检查地点
检查项目
检查结果
问题描述
涉密部门负责人
负责人是否清楚保密工作职责
是□ 否□
负责人是否清楚涉密项目情况
是□ 否□
负责人是否清楚项目使用设备的种类、数量及基本要求
是□ 否□
负责人是否清楚涉密人员分布、数量、密级情况
是□否□
负责人是否清楚涉密人员的界定要素
是□否□
负责人是否清楚脱密期、保密补贴管理情况
是□否□
是否制定本部门的保密工作计划
是□ 否□
是否有落实保密工作情况记录
是□ 否□
是否组织保密教育（查看文字记录）
是□ 否□
负责人季度内是否对落实保密措施进行检查
是□否□
负责人是否对检查发现的问题监督整改落实
是□否□
保密检查
工作档案条件保障
涉密部门是否每个月组织一次保密自查
是□ 否□
是否对检查中发现的问题提出书面整改要求
是□ 否□
对保密检查发现的问题是否及时督促整改
是□ 否□
是否按规定对泄密事件及时报告
是□ 否□
是否按规定对泄密事件采取补救措施
是□ 否□
是否按规定对泄密事件进行查处
是□ 否□
部门对保密工作开展情况是否做记载
是□ 否□
保密执行情况检查及处理记录表(经典范本)
记录编号：NSJC/JL-ZL-003
检查日期
检查部门
序号
项目分类
检查内容
检查结果
01
文件制定
是否按照标准制定保密和保护所有权控制体系文件？
□是□否
02
资料存档
保密资料的是否指定专人进行管理？
□是□否
03
人员
涉及保密保密和保护所有权控制的人员，是否掌握文件中对保密和保护所有权控制的相关内容？
□是□否
04
资料借阅
保密资料的借阅是否按照借阅制度执行？
□是□否
05
委托样品
管理
检测委托样品的管理是否执行标识管理，样品不会存在混淆、丢失可能？
□是□否
06
外来人员
控制
与外来人员进入检测现场是否执行严格执行外来人员登记？
□是□否
07
检测现场
保密控制
外来人员进入工作现场后检测室是否对其他委托方的委托工作进行保密？
□是□否
08
公正性执行
是否制定公正性体系文件，并对公正性执行情况进行监督检查？
□是□否
检查结果
发现违规情况的处理
ห้องสมุดไป่ตู้检查结论
审核人：检查人：
日期：日期：
保密工作自查情况记录表
二、保密工作自查情况记录表（100+10分）单位：2014年月精选范本附表1 保密工作（100分）项目分类分值检查内容检查方式评分标准自评分考评分1．领导重视（7分）领导班子1 领导班子是否专题研究保密工作查阅相应的会议纪要、记录及相关公文等材料领导班子组织研究部署保密工作，并对保密工作提出了明确要求的，得1分，否则不得分1保密工作是否列入领导干部民主生活会内容查阅民主生活会相关会议纪要、记录和相关材料民主生活会的会议纪要、记录或相关材料中有相关内容的，得1分，否则不得分1领导班子成员对保密工作的分工是否明确，责任是否落实现场询问保密领导干部职责分工情况领导班子成员就保密工作有明确分工，责任落实到位，得1分，否则不得分1将保密工作纳入领导班子年度考核内容询问领导班子年度考核指标是否包含保密工作纳入考核的，得1分，否则不得分领导干部1主要负责同志对保密工作是否有批示和要求提供相应会议纪要、公文或批示等相关材料主要负责同志对保密工作有过批示和要求的，得1分，否则不得分1领导干部是否了解和掌握分管业务工作中保密范围和事项现场访谈，了解保密工作的开展情况分管领导熟悉并掌握分管业务工作中保密工作相关规定和要求，关心支持保密工作，对保密工作机构履行的职责监督指导得力的。
得1分，否则不得分1领导干部是否能做到保密工作和业务工作同计划、同部署、同安排、同总结、同奖惩查阅领导干部年度工作部署或讲话内容在材料中有对保密工作提出明确要求，并部署、安排、总结保密工作的，得1分，否则不得分2．组织机构及人员管理（12分）保密委员会1保密委职责、分工是否明确，是否能够根据工作需要和人员变动及时进行调整查阅本单位《保密工作管理办法》中相关条款，查阅人员变动时保密工作调整的相关记录或领导干部职责分工说明保密委员会职责明确、分工明确、人员调整及时，能够提供相关的公文材料的，得1分，否则不得分精选范本项目分类分值检查内容检查方式评分标准自评分考评分1.5 保密委是否施行例会制度提供会议纪要、记录或其他相关材料。
保密制度执行情况检查表
4、年度内是否将本处室业务工作与保密工作同计划、同部署、同检查、同总结、同奖惩，及时解决存在的实际困难和问题
5
5、是否为保密工作提供人、财、物保障，保证保密工作组织及人员切实履行职责
5
6、重大涉密活动是督
3
7、是否按保密要求管理涉密载体
5
组
织
及
打造全网一站式需求
4
2、涉密人员管理方面
4
3、国家秘密载体管理方面
4
4、对外交流、宣传报道保密审查审批方面
3
5、计算机及办公自动化保密管理方面
5
6、保密要害部门部位管理方面
5
合计得分：
处室负责人年度自评意见
保密委员会综合考核意见
签字（盖章）：
年月日
签字（盖章）：
年月日
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资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
6
10、对密件密品等秘密载体，是否严格按规定的范围分发；秘密载体的收发、内部运转是否严格办理登记、编号等手续；密件密品等涉密载体的清退、销毁是否按有关规定办理。需邮寄的，是否通过机要渠道
6
11、信息设备标识是否完整
3
12、对传真机、复印机等办公自动化设备是否有管理措施
4
制
度
建
设
（25分）
1、保密教育方面
2
5、是否对本处室承担涉密任务、进入涉密岗位人员进行了严格的审核申报
3
6、保密要害部位是否安装了“三铁”；保密要害部位除“三铁”外是否有安全保密隔离措施，是否安装防盗报警装置
5
7、是否组织了关于对外交流和宣传报道等方面的保密审查
3
8、是否坚持开展保密自查
保密部门信息安全工作情况检查记录表
保密部门信息安全工作情况检查记录表一、检查时间和地点
- 检查时间：[填写具体时间]
- 检查地点：[填写具体地点]
二、检查人员
- 检查人员：[填写检查人员姓名]
- 监督人员：[填写监督人员姓名]
三、检查内容及情况
四、存在的问题及整改要求
[根据检查情况，填写存在的问题和整改要求。
对于存在的问题，可以提出具体的整改措施和时间要求]
五、监督人员意见
[监督人员根据检查情况给出意见和建议]
六、责任人承诺和签字
本单位对以上检查结果表示认可，并承诺在规定时间内完成整改。
责任人签字：_________________ 日期：_________________
监督人签字：_________________ 日期：_________________。
保密工作检查情况记录表
信息公开保密审查情况：
保密检查工作开展情况
违反保密法律法规行为查处情况：
保密组织机构建设和人员配备情况
保密法律法规规定的其他情况：
总评：
检查组组长签字：
年 月 日
保密委员会意见
签名： 年 月 日
注：此表适用于保密委组织的综合性检查。
保密工作检查情况记录表
编号：
检查日期
检查组人员落实情况：
保密制度建设情况：
保密宣传教育培训情况：
涉密人员管理情况
国家秘密确定、变更和解除情况：
国家涉密载体管理情况：
信息系统和信息设备保密管理情况
互联网使用保密管理情况：
保密技术防护设施设备配备使用情况：
涉密场所及保密要害部位管理情况：
完整word版)年度保密工作检查记录表
完整word版)年度保密工作检查记录表年度保密工作检查记录表检查日期：年月日检查范围：1.保密责任保密委员会负责人：1）是否了解自己应承担的保密责任；2）是否了解本单位保密工作中的重点、难点；3）保密工作机构设置和保密工作人员配备是否符合标准；4）是否了解保密责任制考核奖罚情况，以及责任制的落实情况；5）是否为保密工作提供人力、物力和财力支持。
分管保密工作负责人（保密部门负责人）：1）是否掌握本部门或项目的保密工作情况；2）是否能够掌握业务工作中的重要涉密事项；3）是否进行监督检查以确保保密措施得到落实。
2.保密组织机构1）保密委员会或保密工作领导小组的组成和职责是否符合标准要求；2）是否有明确的职责和分工；3）了解是否实行例会制度，以及是否对本单位保密工作的开展做出部署和总结；4）是否及时研究解决本单位保密工作中的重大问题。
3.保密工作机构保密工作机构是否按要求单独设置，并独立行使管理职能；检查保密工作机构人员配备情况，以及查询专职保密工作人员，了解其保密管理知识的掌握情况；专职保密工作人员是否经过培训，持证上岗。
4.保密制度查看基本制度、专项制度和二级制度是否健全、无遗漏；制度落实保障情况是否符合标准。
5.保密监督管理-定密管理1）是否编制有《国家秘密事项范围目录》或《涉密事项一览表》；2）定密依据是否正确。
6.保密监督管理-涉密人员管理1）是否对涉密岗位进行了界定，并对涉密人员进行了审查，涉密岗位和人员界定是否准确；2）检查保密教育培训内容及学时是否符合要求；3）涉密人员是否按规定签订保密责任书，内容是否明确双方应该履行的责任义务和享有的权利；4）涉密人员是否按要求定期考核，是否有考核记录；5）保密补贴是否按规定发放，是否与考核挂钩；6）检查因私出境审批表，了解涉密人员因私出境审批情况和保密提醒制度是否有落实执行。
是否清晰可辨；3.权限控制：检查计算机和信息系统的权限控制是否落实到位，是否存在未授权访问的情况；4.日志管理：检查日志管理是否规范，是否记录关键操作和异常情况；5.安全防护：检查计算机和信息系统的安全防护措施是否到位，包括防病毒、防黑客、防篡改等；6.网络安全：检查网络安全措施是否到位，包括安全认证、访问控制、数据加密等；7.备份和恢复：检查备份和恢复措施是否到位，包括备份频率、备份介质、备份存储位置等；8.应急响应：检查应急响应措施是否到位，包括应急预案、应急演练、应急响应流程等。
涉密机构保密工作情况检查记录表
涉密机构保密工作情况检查记录表
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一、背景介绍
为了加强对涉密机构保密工作的监督和管理，确保涉密信息的安全性和保密性，特制定本次涉密机构保密工作情况检查记录表，以便全面了解并记录涉密机构的保密工作情况。
二、检查目的
1. 了解涉密机构的保密制度建设情况；
2. 检查涉密机构的保密管理措施是否规范、有效；
3. 发现涉密机构的保密工作存在的问题和不足，并提出改进建议。
三、检查内容
1. 涉密机构保密制度建设情况的检查；
2. 涉密机构保密管理措施的检查；
3. 涉密机构保密意识和培训情况的检查；
4. 涉密机构应急处置能力的检查。
四、检查方法
1. 阅读涉密机构的保密制度和规章制度文件；
2. 检查涉密机构的保密管理制度落实情况；
3. 面谈涉密机构相关人员，了解保密意识和培训情况；
4. 观察涉密机构保密设施和应急处置设备的运行情况。
五、检查结果
1. 涉密机构保密制度建设情况得分；
2. 涉密机构保密管理措施得分；
3. 涉密机构保密意识和培训情况得分；
4. 涉密机构应急处置能力得分。
六、改进建议
根据此次检查结果，提出以下改进建议：
1. 完善涉密机构保密制度，明确保密责任和权限；
2. 加强涉密机构保密管理，规范涉密信息的存储、传输和处理；
3. 提高涉密机构人员的保密意识，加强保密培训；
4. 提升涉密机构应急处置能力，加强应急演练和设备维护。
七、附件
无
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本次涉密机构保密工作情况检查记录表根据实际情况可进行增
删改，以确保涉密机构保密工作的全面检查和改进。
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表格编号：HH-JY-JL/1.0-001
检查日期 保密检查内容与要求
被检查部门 检查结果
□ 是 □ 否
1.患者信息是否由承担检验任务的人员负责接收、保管、保密。 2 检验结果是否符合保密程序 a.检验报告通常是向临床医生、患者本人或患者家属报告结果。只有经患者 同意或按照 法定的条款才可向其它方面报告。 b.如要用于诸如流行病学、人口统计学或其它统计分析学，必须是与所有患 者识别资料分离后的检验结果。 c.原始数据由产生该数据的工作人员负责日常管理，不得随意乱放，其他人 员不得随意翻阅。 d.贮存结果和检验报告的计算机，专人管理，必须通过密码进入。 3 是否档案管理员负责保管参加能力验证和室间质评的检验结果。 4 特殊标本Байду номын сангаас否按照法定的条款交有关部门保存。 5 质量体系文件和相应运行资料的是否符合保密程序。 6 法定保密的信息是否所有人员遵循。
□ 是 □ 是 □ 是 □ 是 □ 是 □ 是 □ 是 □ 是
□ 否 □ 否 □ 否 □ 否 □ 否 □ 否 □ 否 □ 否
综合组负责人: 日 期:
发现违规情况的处理
检验科主任：
日期：
注:每季度末由综合组负责人对各部门检查一次.