2015版环境体系管理评审报告

污水站
制造部、 技术 Ö 中心、 物流部 制造部 物流部 13 Ö 水体污染 党群保障部 生产 技术中心 废水排放 | 2018/6/8 | 威望于品质 孚信于用户 生产安全部 14 Ö 噪声排放 噪声污染 制造部,未经书面授权不得转载 无锡威孚高科技集团股份有限公司|© 版权所有 技术中心 15 Ö 废物管理 制造一部 含油砂轮灰的废弃
是
稳定
7.1.3;7.1.4;7.1.4.1
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
二、合规义务评价结果
废 水
废 气 噪 声 危 废 其 他
公司生产废水经过工 业污水站处理后与生 活污水汇合进行生化 处理，达到《污水综 合排放标准》GB89781996)表4之三级标准 及《污水排入城镇下 水道水质标准》 （CJ343-2010）B等级 标准后排入桥北污水 处理厂。
内部环境 战略环境
责任环境 人才环境 内部管理环境
5 6 7 8 9
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四、相关方需求和期望
2018年1月公司高层领导组织进行了相关方的需求分析，共分析出相关方需 求14项。
相关方环境需求表 序号 来源 周边居民 1 2 3 4 5 负责部门 生产安全部 生产安全部 生产安全部 技术中心 质量保证部 需求 期望 负责部门/人 废水治理后达标排入污水管网，不污染河流； 噪音不扰民、废气不排放、工业废水不污染河流；企 对排放的废气进行治理，减少VOCs的排放量； 业尽快搬离住宅区，不要影响周边房价升值。 噪音较大的工艺进行改进，安装隔音层、消音 装置等；固废分类收集，环保资质单位处置。 1、制定安全环保年度计划并按期开展工作 2、安全环保年度指标达到集团下达的指标 满足环保及安全法规要求 3、定期开展EHS体系审核 特种设备定期年审、从业人员持证上岗 安全、受控 生产产品必须满足排放法规要求 满足标准 按照《计量法》规定，对国家强制检定的计量器具需 建立南京市强制检定工作计量器具台账，并滚 定期到法定计量机构进行检定 动更新，定期送检，保留检定证书 1.《污水综合排放标准》GB8978-1996)表4之三级 标准 2.《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3 表4标准 3.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 水气声稳定达标排放 二级标准 3.《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）Ⅲ 类标准 4.《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010） B等级标准 在新改扩建时履行环评手续，并按照环评报告 建设项目环评要求并落实环评结论和要求 书中要求实施、保持。 有机废气治理要求 危废交由资质单位处置 按时申报纳税 2018年初完成有机废气治理，并正常运行。 危废分类收集、储存、处置，交由资质单位处 置，并网上申报转移。 每季度按时交纳排污费 无严重不符合项，通过内审、外审、管理评审 从设备/工艺方面源头治理，发放劳保用品，提 高员工工作环境，每年安排体检和职业健康体 检。
本次管理评审会议。 3、评审依据：ISO14001、法律法规、公司程序文件、操作规范等。
4、主持：
5、参加人员：
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目录
一、环境主要目标指标的完成情况 二、合规义务评价结果 三、内外部环境的分析变化 四、相关方需求和期望 五、重要环境因素 六、风险和机遇的分析
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三、内外部环境分析
2018年1月公司高层领导组织各部门对内外部环境进行分析，经分析内外 部环境问题共9项。
外部环境 宏观政策环境 1 环境状况分析 公司主要生产的汽车配件及零部件，公司采用的工艺、使用的设备及生产的产品均不属于《产业结构调整指导目录（2011年 本（2013年修正））》中限制和淘汰类条目中，也不属于江苏省环保厅《＜江苏省工业和信息产业结构调整指导目录 (2012) ＞部分修改条目》中限制与淘汰类条目之中。建设项目符合产业政策导向，符合国家和地方产业政策及相关法律法规。
七、突发事件的应对及分析
八、相关方的沟通及投诉 九、2018年管理评审输出及实施管理方案
十、内部审核及纠正措施
十一、持续改进的结论
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一、环境主要目标指标完成情况
环境方针：净化排放 预防污染 保护环境 关爱自然
2017年主要目标指标完成情况
过程 编号 目标 趋势 是否达成
QMS过程名称
目标指标
标准条款
TP12公共安全安全环保 TP12
火灾事故0； 每万元产值电耗KWh/万元（年均）227； 中水回用率50%； 固体危险废弃物集中处理率100%； 废油集中处理率100%； 环境污染事故（水、气、声、渣）0； 《污水综合排放标准》表4中的三级标准 达标； 《工业炉窑大气污杂物排放标准》表2中的二级标准 达标； 《锅炉大气污染排放标准》 达标； GB12348-90工业企业厂界噪声标准 Ⅲ级 达标； 《南京市固体废物污染环境防治条例》符合要求； 污水处理 达标
区域环境状况
环保法规环境
2
3
环保技术环境
4
根据江北新区总体规划土地利用规划图，建设项目所在地用地性质为一类工业用地，公司位于南京市浦口区柳州北路12号。 公司北侧为杏林北苑；东侧桥北文化体育中心；南侧为旭日爱上城居民区；项目西南侧为江苏省食品集团；西侧紧邻柳园路 。 根据环评要求，公司噪声环境属于三类区。 公司应执行环保法规要求，其中公司产生的工业废水由工业污水站处理，处理后与生活污水汇合再进行生化处理，达标后经 污水管网接入市政污水管网进桥北污水处理厂集中处理。接管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级 标准；锅炉燃烧天然气产生的废气执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3表4标准，热处理多用炉及车间清洗 间产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；噪声排放标准执行《工业企业厂界噪声排放 标准》（GB12348-2008）中的3类标准 公司生产过程中的生产废水处理使用物理和化学法处理，生活污水处理使用物理和生物法处理。 锅炉燃烧天然气，属于清洁能源，污染物浓度很低，对环境影响很小，不需处理；热处理多用炉燃烧过程中产生的有机废气 采用碱液喷淋和活性炭吸附法；清洗间使用的有机溶剂，生产过程中产生的有机废气使用静电吸附和活性炭除味法。 环境状况分析 公司2007年推进04版环境管理体系，并在2017年推进15版环境管理体系，是经过公司高层领导讨论实施的战略决策，从长 远来看作为上市公司本着对社会负责，履行合规义务是公司必须做到的。
序号
风险来源
可能的风险
风险的影响
1
污染物排放浓度超标
环保部门处罚
5
2
10
2
污水处理
噪声扰民
周边居民投诉
4
4
16
3
处理系统失效
污水无法处理，漫延至雨水管道
5
2
10
4
废气处理
治理设施未开启或失效， 周边居民投诉 气味扰民
5
2
10
威孚金宁 | 2018/6/8 | 威望于品质 孚信于用户 重要环境因素不能有效控制，造成
集团
技术监督局 环保部 计量局
生产安全部 环保局 6 7 8 9 10 银行 生产安全部 生产安全部 生产安全部 财务控制部
威孚金宁 | 2018/6/8 孚信于用户 审核机构 | 威望于品质 生产安全部 公司体系运行的适宜性、充分性、有效性 11
12 员工 人力资源部 提供良好的工作环境
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六、风险和机遇
2018年1月公司高层领导组织相关部门分析了2018年公司面临的环境风险和机 遇，共21项，识别出3项高风险源，并制定了对策和措施。
南京xxxx有限公司 WFJNBD407005-01 风险和机遇评估分析表（环境） 风险评价 S O 严 频 重 度 度 风 险 系 数 有效性评价 应对风险的措施 S严 剩余风 重 O频度 险系数 度
五、重要环境因素
2018年1月组织各部门对环境因素进行了识别，并对全公司的环境因素进行汇总，组织 重要环境因素进行评价。共识别评价出重要环境因素18项，形成了重要环境因素清单。公 司对重要环境因素采取了消除、替代、工程措施、运行控制、应急准备等得到有效控制。 南京xxxx有限公司
WFJNBD413003-02 序号 1 2 3 活动/区域/服 务 办公活动 办公活动 试验、 生产 重要环境因素 电池、日光灯管的废弃 打印机硒鼓、计算器、电脑 的废弃 油类的废弃 环境影响 场所 重要环境因素清单 年度：2018 评价依据 是非 Ö Ö Ö X值 消除 替代 控制途径 工程控制措 施 Ö Ö Ö 运行控制 Ö Ö Ö 应急准备 备注
废物管理 办公室 废物管理 办公室
物流部、 制造 废物管理 部、 技术中心、 生产安全部
生产安全部 制造部 大气污染 党群保障部 技术中心 废物管理 生产安全部 水体污染 全公司 大气污染 全公司 制造部、 技术 中心、 物流部、 采购部、 生产安全部 废物管理 生产安全部 生产安全部 水体污染 废物管理 噪声污染 废物管理 生产安全部
公司环境体系建立时间较长，各部门的职责和分工明确。 公司在环境管理方面配备人员较少，管理不够全面，容易有遗漏。 公司目前的内部管理人员部分经过体系知识的培训，但是管理经验不足，也不能长期坚持。而更多的基层操作人员缺乏环保 意识，基本未经过系统的管理知识的培训。 环境因素识别不充分、不专业，导致有部分环境因素失控。
1.锅炉燃烧清洁能源天然 气，满足《锅炉大气污染 物排放标准》GB132712014表3表4标准，废气直 排； 2.热处理多用炉废气经碱 液喷淋和活性炭吸附后满 足《大气污染物综合排放 标准》（GB16297-1996） 二级标准后排入大气； 3.车间清洗工艺及电解工 艺产生的废气经静电和活 性炭吸附后排入大气。
公司噪声执行《工业 企业厂界环境噪声排 放标准》（GB123482008）中3类标准， 昼间65db，夜间55db
1.公司产生的危废主 要包含废油、空油桶、 电池、灯管、活性炭、 废弃化学品。 2.公司设有危废手机 店和危废仓库，危废 收集、储存、处置均 按照环保要求，不定 期委托资质单位处置。
1.行车2年检验一次，叉车 一年检验一次，电梯一年 检验一次。 2.压力容器三年检验一次， 安全阀一年检验一次，锅 炉内检外检均一年一次。 3.未发生化学品泄漏 4.未发生火灾。公司按设 计要求设置消防器材，消 防通道，消防标识等，张 贴火灾逃生路线图，注明 逃生路线及消防器材的布 局及紧急联络等。 5.通过环评竣工验收。
6 重要环境因素评价 重要环境因素评价不合理
5
环境因素识别
识别有遗漏，部分环境因 导致部分环境因素失控 素得不到有效控制
2 4
4 3
8 12
环境污染。 无锡威孚高科技集团股份有限公司|© 版权所有 ,未经书面授权不得转载
4
5 6 7
8 9 10 11 12
清洗间 锅炉房 食堂 热处理 试验室 雨水系统 雨水系统 办公、 生产、 仓库 生产、 仓储、 运输、 锅炉房
废气排放
Ö
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在线检测废液的排放 雨水管道的泄漏 潜在火灾的发生
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化学品的泄漏、爆炸 油泥的废弃 废水排放 噪声排放 化学品桶的废弃
2017年管理评审报告
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管理评审
1、评审日期：2018年2月15日 （4A会议室） 2、评审目的：对为了及时、准确的对现有的环境体系进行检讨，确保现有环境体
系持续有效并不断加以完善，根据ISO14001：2015要求及公司程序文件规定，召开