质量审核-建议流程

1 2 3
使用SPC统计工具并致力于持续改进
4
不能接受
分数
备注：
有条件地接受
权重 25%
低级
中级
高级
14 7.5 - 不合格零部件和材料的控制 :
对不合格材料的控制
等级
没有证据证明可以识别 不合格品
0
有识别不合格品的系 能清楚分开不合格品, 不合格品置于特定区 统，但不能与合格品 域, 区域标识清晰 状态标识清晰 完全区分,易于混淆
有部分能力
最低技能: 最低技能
Leabharlann Baidu
有解决问题的能力
有持续改进能力
有PFMEA分析、错误预防方法以及QC 小组
成品检验等同于客户 过程流程图、质量控 采用鱼骨图, 直方图, 的验收检验、无检验 制计划、过程检验、 对策表….., 指导书、但有检验记 成品检验及作业指导 SPC(Cp/Cpk)等进行分 录 析 书
4
不能接受
分数
备注：
有条件地接受
权重 30%
低级
中级
高级
三、文件审核
19 3.2 - 供应商质量管理 :
次级供应商质量管理 有对次级供应商的要 有对次级供应商的要 可以确认次级供应商 有完整的供应商管理系统，有对次级供应商的 没有对次级供应商进行 求, 包括签署质量协 求, 包括签署质量协 系统的符合性，并能 审核，并能应用统计分析反映来料的质量问题, 管理的概念, 包括采购的 议, 但没有实施来料质 议, 同时实施来料质 推动其改进, 包括来料 并推动次级供应商改进 物料也不进行控制 的质量问题 量控制 量控制
1 2 3
不合格品识别基于每个部件，限制接触不合格 品
4
分值
不能接受
分数
备注： 权重 30%
不能接受
低级
中级
高级
15
5.1 - 测量知识
是/否
了解在测量工具精度和客户需求之间的不一致性 了解Gage RR 有3维测量能力 有特殊试验能力
Page 3
有能力确定机器与工具的 Cp、Cpk
分数 = 选择“是”的数目
备注：
权重 5%
8 4.3 - 作业指导书 :
对每一个步骤是否有生产作业指导书
等级 分值
在生产工位上没有作业 指导书
0
有部分的作业指导 每个任务有基本的描 明确定义接受标准， 对任务有足够详细的潜在问题解释，并为操作 书，但操作员不易获 述，操作员可方便获 并为操作员所用 员所用 得 得
1 2 3 4
可以证明企业长期关注客户满意度改进
4
分数
备注：
权重 30%
Page 6
25 1.5 - 持续改善 :
实施内部审核、贯彻纠正措施及改进目标以持续改善质量管理体系 将持续改进质量管理 管理层关注质量管理 体系作为质量目标的 体系的持续改进， 一部分， 开展内部审核 有证据证明有内部审 核和有效的纠正措施
23 7.3 - 客户退返的管理 :
有明确的客户投诉管理流程，能够主动询问客 没有对客户退返分析的 有系统响应的证据， 有专职人员来评估客 户对处理结果的满意程度 有对客户退返分析的 系统, 任何人都可以接收 规定了响应时间, 有 户退返, 并将原因分析 系统，但是实际中没 客户投诉信息,没有人跟 指定的客户退返联络 有完全执行 用于纠正行动中 人 踪结果
供应商质量管理/供应商批准模块质量审核－ 供应商质量管理 供应商批准模块质量审核－问卷评分表 供应商批准模块质量审核
一、首次会议： 首次会议：
1 1.1 - 质量部门的组织结构：
服务质量及可信度水平 有专职人员, 有来料检 有兼职人员且只做出 有专职人员,有过程控 组织结构完整，有条理并且有详细的质量指标 验,过程控制,出厂检 厂检验 制, 有出厂检验 考核制度 验,客户投诉管理
3
使用SPC过程工具并致力于持续改进
4
不能接受
分数
备注：
有条件地接受
权重 15%
低级
中级
高级
11 4.1 - 整个生产过程中的能力 :
对生产过程中关键步骤的认识以及对过程控制的应用 对关键工序有认识， 对关键工序有认识， 有指定人员负责过程 有过程技术专家，生产过程是受控的, 应用了 有质量控制以监督其 存在最低程度的控制 的持续改进 SPC或QC小组 表现
不合格率< 0.25%
4
分数
备注：
权重 40%
22 7.4 - 不合格率管理 :
公司当前时期不合格率可见性如何?
等级 分值
没有监控不合格率
0
有部分不合格率指标 质量目标中包含不合 不合格率指标为管理 存在； 但不受管理层 格率指标 层重视 重视
1 2 3
每个员工均能看到当前不合格率水平
4
分数
备注：
权重 10%
1 2 3 4
分值
0
不能接受
分数
有条件地接受
权重 30%
低级
中级
高级
备注：
二、现场审核
3 3.3 - 零部件和原材料存储 :
对零部件和原材料存储的控制 对所有库存实施标准 有成品存储控制而没 控制, 材料储存周期 可追溯系统下的库存 有货架货物寿命控制, 可按要求控制仓储环境, 管理； 先进先出 有原材料存储控制 短；无先进先出 零部件使用前均可追溯
1 2 3
等级
无供应商指标存在
可以证明企业长期关注供应商质量改进
分值
0
4
分数
备注：
权重 30%
21 6.1 - % 质量不合格率 :
对量产而言，当前的不合格率是多少?
(与技术有关)
等级 分值 没有监控不合格率或 不合格率 > 15%
0 5% < 不合格率 < 15% 1 1% < 不合格率< 5% 2 0.25% < 不合格率 < 1% 3
1 2 3 4
分值
0
不能接受
分数
备注：
有条件地接受
权重 20%
低级
中级
高级
5 3.4 - 进料检验 :
检验原材料及购买组件的方法
等级 分值
没有任何进料控制
0
有关键参数的进料检 进料检验能力存在并 没有进料检验手段, 只 有进料检验能力，基于AQL进行抽样检验, 检验 验能力并实施，没有 且使用完整的检验指 流程完整 核查供方提供的数据 完整的检验指导 导
0 1 2 3 4
等级 分值
不能接受
分数
对于客户指定的次级供应商；供应商有维护其质量的责任 备注：
有条件地接受
权重 20%
低级
中级
高级
Page 5
20 6.3 - 供应商质量和交货指标 :
已有的次级供应商质量指标是什么? 企业质量目标中包括 存在供应商质量指 管理层监控供应商质 供应商质量改进要 标，但未被管理层评 量指标 求，可以证明有对供 估 应商的纠正措施存在
0 1 2 3 4
等级
分值
不能接受
分数
备注：
有条件地接受
权重 20%
低级
中级
高级
24 6.2- 客户满意度
当前客户满意度是如何度量和管理的? 仅对大客户进行了部 管理层监控所有客户 企业质量目标中包括 分调查，但未被管理 满意度指标 客户满意度改进要求 层评估
1 2 3
等级 分值
没有客户满意度概念
0
1 2 3 4
等级 分值
对过程关键工序没有认 识
0
不能接受
分数
备注：
有条件地接受
权重 25%
低级
中级
高级
12 1.3 - 生产中质量控制状况 :
对质量控制和生产之间关系的描述
等级
生产过程中几乎没有质 量控制
0
生产中不负责质量控 生产和质量控制相结 生产和质量控制相结 制，指定的质量人员 合，手工质量控制系 合，自动化质量控制 采用手工质量控制系 统 系统 统
2 3
等级
目前无计划开展体系管 理
有部分质量体系持续 改进计划，但不为管 理层所关注
1
内审结果向所有员工公布，持续关注质量管理 体系改进
分值
0
4
分数
备注：
权重 15%
26 7.1 - 质量工具的知识及应用 :
基本质量技能知识->必须理解如何使用这些基本知识，持续应用为更高要求
不能满足最低要求 等级 仅有对图纸关键尺寸的 成品检验, 没有记录
基于个人绩效的质量技能培训
4
分数
备注：
权重 10%
28 8.1 - 安全与健康 :
等级
无证据表明有安全措施
供应商存在基本安全 供应商有确定的体系 供应商有部分安全保 保护措施来保护员工, 用于评估安全需要， 供应商高度重视安全问题；安全系统以预防为 护措施，但没有持续 明确标识所有的安全 有证据证明该系统对 主；有OHSAS18001证书 实施该措施 隐患，对安全相关问 安全问题有反应 题有基本的培训
0 1 2 3 4
分值
不能接受
分数
备注：
有条件地接受
权重 15%
低级
中级
高级
Page 2
10 4.5 - 过程检验 :
过程检验系统是质量控制计划的一部分，在生产过程中保证产品合格率
等级 分值
无过程检验能力
0
有100% 通/止检具等 有过程检验能力，但 常规检验，但没有记 没有检验的记录 录
1 2
收集数据并监控
不能接受
分数
备注：
有条件地接受
权重 15%
低级
中级
高级
9 4.4 - 操作员培训 :
培训系统保证对操作人员进行生产培训
等级
对所有的设备有完整 实施简单的师傅带徒 实施简单的师傅带徒弟 仅对特定的设备有操 的操作员培训资料和 有监控判定操作员效率的能力, 有持续改进操作 弟上岗交代后, 新工人 上岗交代后, 新工人直接 作员培训资料和培训 培训记录 (什么、谁 员效率的系统，并提供适当的培训 观察期过后才被允许 记录 使用 、如何...) 独立上岗
2 3
基于统计数据的预防性维护系统
4
不能接受
分数
备注：
有条件地接受
权重 30%
低级
中级
高级
18 5.4- 模具存储和保护 :
天正的模具在供应商处如何被保存?
等级 分值
没有对模具存储的任何 管理
0
有模具存储, 但没有 有特定的地点放置模 天正的模具有专用放 特定的地点放置模具 具 置地点
1 2 3
模具存放处有防损、防火、防水等适应措施
4
分数
备注：
权重 10%
7 4.2 - 工业设备 :
机器能力(评估对特定产品所需设备能力的信息)
等级
有部分设备能力的信 没有关于设备能力的信 息， 但是不适应最新 标准精度的自动化设 标准精度的手工设备 息 的情况, 且没有新近 备 的记录
0 1 2 3
高精度设备，集成了设备能力数据的获取
分值
4
分数
1 2 3 4
等级
没有仓储管理系统
分值
0
不能接受
分数
备注：
有条件地接受
权重 20%
低级
中级
高级
4 3.5 - 可追溯性 :
关键过程步骤、原材料、操作员、设备、模具、测试结果等的信息
等级
没有追溯系统存在
可追溯每批产品的基 可追溯每批产品的基 本关键参数 (如材料 有基于电脑软件的详细的可追溯系统，每批产 有关键原材料的追溯 本关键参数 (如材料 系统 、生产日期、定单、 品均有详细记录 、生产日期、定单) 过程变量等)
等级 分值
0级
0
1级
1
2级
2
3级
3
4级
4
分数
备注：
权重 10%
16 5.2 - 测量校验系统
此系统确保量规、夹具和测量设备及时校验
等级
无校验系统
有部分校验系统，但 对所有测量设备进行 对不合格结果评估， 有基于统计数据的预防措施，对量规&夹具进行 没有对所有装置进行 内部或外部的校验, 有GR&R知识 有效的周期性评估 校验 内部校验有资质证明
1 2 3 4
不能接受
分数
有条件地接受
权重 25%
低级
中级
高级
备注：
Page 1
6 1.4 - 工作区状况 :
生产工作区的干净整洁程度
等级 分值
工作区杂乱无章
0
仅有部分工作区比较 工作区整洁，工具设 整洁 备方便获取
1 2
工作区优化，已经应 用5-S现场管理
3
作为质量目标的一部分，对工作区效率进行评 估
1 2 3
分值
0
4
不能接受
分数
备注：
有条件地接受
权重 30%
低级
中级
高级
Page 7
27
7.2 - 质量技能培训 :
对质量人员的培训系统
等级 分值
没有质量技能培训系统
0
没有质量技能培训系 有确定了质量技能等 质量目标中包括质量 统存在，但可证明进 级和培训要求的系统 技能培训 行了质量培训
1 2 3
1 2 3 4
分值
0
不能接受
分数
备注：
有条件地接受
权重 30%
低级
中级
高级
Page 4
17 5.3 - 模具和设备维护体系 :
此体系确保生产工具和设备能提供合格零部件
等级 分值
无模具和设备维护体系
0
仅对关键模具和设备 进行维护和保养
1
基于实际使用频次实 基于固定的时间间隔 施预防性维护系统， 对所有模具/设备进 包括改进循环 行维护
1 2 3 4
等级 分值
没有任何质量管理
0
不能接受
分数
备注：
有条件地接受
权重 30%
低级
中级
高级
2 1.2 - 质量管理体系 :
等级
没有任何质量体系
有基于产品的质量控 确定了质量管理体 通过了ISO通过了ISO-9000(2000)标准质量管理体系和其 制体系，但不等同于 系，其等同于ISO9000(2000)标准质量 ISO-9000(2000)标准 9000(2000)标准质量 他质量管理体系 (如 TS 16949等等) 管理体系 要求 管理体系的要求
1 2 3
精益生产流程，质量控制基于统计过程控制 （SPC）
4
分值
分数
备注：
权重 15%
13 4.6 - 成品检验 :
保证待装运的产品符合客户要求
等级 分值
无成品检验能力
0
有100% 通/止检具等 按照批次实施抽样检 有成品检验能力，没 常规检验，但没有记 验, 收集数据并监控指 有实施检验的记录 录 标发展