管理评审报告模板

评审结论
输 出
评审过程 （会议）
输 出
管理评审总结及改进要求 迎接认证审核的准备
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管理评审会议-会议现场照片
管理评审报告
此处替换为管理评审会议 现场照片
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审核结果-体系审核结果
管理评审报告
2013年11月11~13日，公司内部审核组依据有关标准和文件，按照内审计划和日程安排，对公司所确定的所有管
C4
产品交付
C5
C6 S1
顾客反馈
顾客满意 人力资源
S2 S3
设备管理 采购
实际索赔累计 调查表、交付绩效综合评价法 实际培训次数/计划培训次数*100% 员工满意调查评分法 新员工培训人数/新员工总人数*100% 员工流失人数/[(月末+月初人数)/2] 设备故障时间/计划运行时间*100% 实际维护台数/计划维护台数*100%
精心策划管理体系实施过程；进行ISO/TS 16949:2009及ISO 14001:2004标准的有效性培训；结合公司的实际情况
编制了符合ISO/TS 16949:2009及ISO 14001:2004标准的《管理手册》和27个过程的33个《流程文件》，并完成了 作业性文件和其他管理文件，均已发放到各职能部门和有效使用场所；人力资源的培训、文件资料的控制已逐步落实 并有相应记录；以产品实现过程策划为主要内容，整理、规范了生产现场和物资库房，改善了生产、办公及生活条件；
改进要求
No. 1 改进项目 负责人 计划开始日期 计划完成日期
2
3
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迎接认证审核的准备
管理评审报告
经过管理评审，所建立的ISO/TS 16949及ISO 14001质量及环境管理体系基本上已经达到外部认证 的条件，ISO/TS 16949分为两个阶段的审核，一阶段的审核按照IATF的第三版认证规则的要求主要包括 下表内容，各部门针对所负责的过程及活动将书面材料汇总到管理者代表。
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改进建议
管理评审报告
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纠正措施和预防措施
管理评审报告
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产品失效模式分析（对质量、安全和环境的影响）
管理评审报告
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合规性评价的结果
管理评审报告
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方针、目标指标的贯彻与适宜性
管理评审报告
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管理评审总结及改进要求 管理评审总结
管理评审报告
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关键过程绩效趋势图
管理评审报告
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管理评审报告
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过程的绩效和产品的符合性
管理评审报告
通过检验数据（过程检验、成品检验以及试验）及产品审核结果，反应出公司的产品质量始终符合要求。 且在顾客使用过程中未发生不良。
内部质量合格率（2013年均值）：XX%； 产品审核QKZ： 顾客PPM：
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12月
合同评审 合同/订单评审率 产品质量先 计划按期完成率 期策划 产品开发成功率 合格率 制造 废品率 生产计划完成率 准时交付率 超额运费 产品交付 PPM 造成顾客生产中断次数 交货率 库存周转率 顾客投诉次数 顾客反馈处理周期时间 顾客索赔额
平均/合 计
C4
C5
顾客反馈
C6
S1
顾客满意
人力资源
S2
设备管理
顾客满意度 培训计划完成率 员工满意度 新员工培训率 员工流失率 设备故障率 维护计划完成率 计量设备按时受检率 MSA合格率
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过程的绩效和产品的符合性-过程目标年度统计
2013年 过程 目标 目标值 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
管理评审报告
12月
平均/合 计
S3
S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 E1 E2 E3 E4 E5 E6
准时交付率 PPM 采购 批次合格率 超额运费次数 生产中断次数 产品检验及不合格品不良率降低 文件是否误用 文件管理 错误处数 经营计划 销售计划完成率 数据分析 见其他过程 管理评审 改进计划完成率 质量成本 不良质量成本率 审核计划完成率 不符合项数 内部审核 过程审核符合率 产品审核QKZ 改进 改进计划完成率 法律法规及其他要求 信息交流 应急准备与响应 环境因素 运行控制 环境监测
管理手册中已经明确 各部门按管理评审提交的绩效统计表提交 各部门按流程文件运行的所有记录（各部门保存） 管理手册 已经完成 内审员名录 丰田及马自达 目前无顾客投诉的记录
经与会人员对各项输入的评审，一致认为，本公司已经按ISO/TS 16949:2009及ISO 14001:2004标 准建立的管理体系通过近一年的时间的运行，没有发生过任何顾客投诉及相关方抱怨，产品交付达到 0PPM及100%的及时性。在环境方面基本做到了0排放，环境监测均符合法规要求。 公司目前的体系运行是适宜的、充分并且是有效的，质量方针及环境方针得到了有效的贯彻，质量目 标及环境目标指标实施状况良好，确保了管理体系的持续改进。
1 2 3 4 5 6 7 8
ISO/TS 16949第一阶段审核内容： 现实顺序和相互作用的过程的描述，包括外包过程的识别； 至少过去12个月的关键指标和绩效趋势； 客户过程落实ISO/TS 16949所有要求的证据； 质量手册，包括与在现场或外部的支持职能的相互作用； 完整周期的ISO/TS 16949内部审核及管理评审的证据； 合格的内部审核员和资格准则清单； 汽车顾客，以及适用情况下的顾客特殊要求清单； 顾客投诉汇总和回应，记分卡和特殊情况。 略 ISO 14001审核前需要提交的内容：
产品检验及不合格品
M1 文件管理 M2 经营计划 M3 数据分析 M4 管理评审 M5 质量成本 M6 内部审核
实际销售数量/计划销售数量*100% 实际改进项目/计划改进项目*100% （内部损失+外部损失）/销售额 实际审核次数/计划审核次数 制造过程审核评分法 100-产品审核得分/产品件数
M7 E1 E2 E3 E4 E5 E6
充分地采用统计技术和策划进行数据分析、持续改进。与体系有关的各项工作正向着系统化、规范化、科学化的方向
发展，管理水平有所提高，产品质量保证能力正逐步加强，产品质量相对稳定可靠，充分体现所确定的方针是正确的， 是可行的；公司与供方密切合作，增强创造价值的能力，并不断了解顾客需求，满足顾客需求从而达到顾客满意。 审核结果表明：公司建立的管理体系符合ISO/TS 16949:2009及ISO 14001:2004标准要求，运行正常有效，能够 满足实现公司方针、目标的需要。在审核中也发现了不少问题，需要各部门进行整改，并持续改进和不断完善，满足 顾客和适用法规的要求。 不合格项的统计分析： 本次内审共确定8个不合格项，其分布见《不符合项分布表》。 第5 页
管理评审报告
统计周期 统计部门 负责人 报告表格 月+年 年 文字或表格描述 年 月+年 合格率统计表 月+年 不良率统计表 月+年 计划完成率统计表 月+年 月+年 月+年 顾客满意数据统计表 月+年 月+年 月+年 库存周转率统计表 月+年 顾客满意统计表 月+年 月+年 年 年 年 月+年 月+年 年 索赔单 顾客满意度分析报告 文字或表格描述 员工满意度评价报告 文字或表格描述 员工流失率统计表 设备故障率统计表 文字或表格描述
管理评审报告
总经理：
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管理评审会议目的、范围及评审内容
评审目的：确保公司管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，并却所需要的改善。 评审范围：公司一句ISO/TS 16949 & ISO 14001所建立的管理体系覆盖的所有过程。
管理评审报告
评审内容
审核结果（体系、过程、产品） 顾客反馈及相关方抱怨 顾客特殊要求 过程绩效及产品符合性 改进的建议 预防措施及纠正措施 产品失效模式分析合规性评价的结果 方针、目标指标的贯彻与适宜性
≥90% ≤3000 ≥95% ≤20次 0
≥90% 100% ≤1% 100% ≥90 ≥97
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Biblioteka Baidu
关键过程绩效趋势图
管理评审报告
插入Excel统计图表，下同
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关键过程绩效趋势图
管理评审报告
第 16 页
关键过程绩效趋势图
管理评审报告
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关键过程绩效趋势图
管理评审报告
按期交付次数/总次数*100%
月+年
供应商业绩统计表
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过程的绩效和产品的符合性-公司确定的过程及过程目标
过程 目标 准时交付率 PPM 批次合格率 超额运费次数 生产中断次数 不良率降低 文件是否误用 错误处数 销售计划完成率 数据真实性 改进计划完成率 不良质量成本率 审核计划完成率 不符合项数 过程审核符合率 产品审核QKZ 改进计划完成率 目标值 ≥90% ≤3000 ≥95% ≤20次 0 /// /// /// ≥90% /// 100% ≤1% 100% /// ≥90 ≥97 /// 计算方法 按期交付次数/总次数*100% 不良件数/交付数*1000000 合格批次数/采购总批次*100% 实际超额次数累计 实际造成我公司生产中断的次数累计
审核结果-体系审核结果-不符合项分布表
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审核结果-制造过程审核结果
管理评审报告
第7 页
审核结果-产品审核结果
管理评审报告
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顾客反馈及相关方抱怨
No. 日期 顾客名称 顾客反馈内容 记录人 要求完成日期 实际完成日期 整改负责人
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整改报告编号
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顾客特殊要求
管理评审报告
统计周期 统计部门 负责人 报告表格 月+年 月+年 月+年 供应商业绩统计表 月+年 月+年 不良改善报告 内部审核报告 文件审核报告 月+年 年 月+年 年 年 年 销售计划完成率统 计表 文字或表格描述 质量成本统计表 文字或表格描述 审核报告 过程审核报告 产品审核报告
S3
采购
S4
改进 法律法规及其他要求 信息交流 应急准备与响应 环境因素 运行控制 环境监测
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过程的绩效和产品的符合性-过程目标年度统计
过程 C1 C2 C3 目标 目标值 ≥90% ≥60% 99.6% ??% 95% 100% ≤10000 元 3000 0 100% ≤10次 ≤10000 元 ≥90 ≥90% ≥80 100% ≤3% ≤3% 100% 2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
理体系过程及涉及的场所和部门作了全面、系统的审核。在员工的配合及公司领导的大力支持下，内审小组顺利地完
成了在外部认证前的内部审核任务。 总体评价、结论： 公司始终以顾客为关注焦点，以法律、法规为准绳，以持续改进、策划为出发点，按 ISO/TS 16949:2009及ISO 14001:2004标准建立管理体系以来，成立了“体系推行小组”，并调整了组织机构、明确了职能；
管理评审报告
2013年度
ABC汽车部件（中国）有限公司
报告人：牛牛牛
管理评审会议纪要
主题：2013年度管理评审会议 时间：2013年11月29日 地点：会议室 主持人：总经理 管理者代表： 参加人员： 运营总监： 生产部： 工程部： 商务部： 物流部： 管理部： 人事部： 仓 库： 记录员： 管理者代表：
管理评审报告
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过程的绩效和产品的符合性-公司确定的过程及过程目标
C1 C2 C3 过程 合同评审 产品质量先期策划 制造 目标 合同/订单评审率 计划按期完成率 产品开发成功率 合格率 废品PPM 生产计划完成率 准时交付率 超额运费 PPM 造成顾客生产中断次数 交货率 库存周转率 顾客投诉次数 顾客反馈处理周期时间 顾客索赔额 顾客满意度 培训计划完成率 员工满意度 新员工培训率 员工流失率 设备故障率 维护计划完成率 计量设备按时受检率 MSA合格率 准时交付率 目标值 100% ≥90% ≥60% 99.6% 3000 95% 100% ≤10000元 3000 0 100% /// ≤10次 /// ≤10000元 ≥90 ≥90% ≥80 100% ≤3% ≤3% 100% 100% 100% ≥90% 计算方法 订单评审数/订单总数 计划按期完成任务数/总任务数*100% 开发成功规格数/开发总规格数*100% 合格品数/生产总数*100% 不良品/生产总数*100% 实际生产合格品数/计划生产数*100% 按期交付次数/总次数*100% 超出正常交付费用之外的费用合计 顾客反馈退货件数/交付数*1000000 实际造成顾客生产中断的次数累计 实际交货数/订单要求数*100% 销售额/库存产品及材料价值*100%