12年内审(过程方法)审核检查表.doc
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过程名称:产品实现验证编号:DK-C3-003 责任部门:项目部涉及ISO/TS 16949:2002条款:7.3.3.2,7.3.6.2,7.3.6.3,7.3.7,7.5.1.2审核日期:
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过程名称:供方管理编号:DK-C4-002 责任部门:采购部涉及ISO/TS 16949:2002条款:7.4.17.4.1.1,7.4.1.2,7.4.1.3,7.4.3.1,7.4.5审核日期:
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过程名称:生产过程管理编号:DK-C5-001责任部门:生产部涉及ISO/TS 16949:2002条款:6.4,6.4.1,6.4.2,7.5.1,7.5.1.3,7.5.1.4,7.5.1.7审核日期:10.4.20
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过程名称:生产过程管理编号:DK-C5-001责任部门:生产部涉及ISO/TS 16949:2002条款:6.4,6.4.1,6.4.2,7.5.1,7.5.1.3,7.5.1.4,7.5.1.7审核日期:10.4.20
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过程名称:生产过程监测编号:DK-C5-002 责任部门:品管部涉及ISO/TS 16949:2002条款:8.2.3.1,8.2.4,8.2.4.1,8.2.4.2 审核日期:10.4.20
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过程名称:人力资源管理编号:DK-S3-001 责任部门:人事部涉及ISO/TS 16949:2002条款:5.5.1,6.2.1,6.2.2,6.2.2.2,6.2.2.3,8.1.2审核日期:
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过程名称:纠正/预防编号:DK-M4-002 责任部门:品管部涉及ISO/TS 16949:2002条款:8.5.2,8.5.2.1,8.5.2.2,8.5.2.3,8.5.2.4,8.5.3 审核日期:
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