劳动竞赛管理办法bd

***分公司劳动竞赛管理办法

开展群众性劳动竞赛、岗位练兵、技术比赛、合理化建议等群众性技术创新活动，是企业调动和发挥员工积极性、创造性的重要手段，是提高员工队伍综合素质的有效平台，是推动企业技术进步、提升经营管理，促进企业持续发展的有效办法。为进一步做好劳动竞赛的实施和管理工作，使之规范化、制度化，特制定本办法。

第一条劳动竞赛组织机构

一、公司成立劳动竞赛委员会（简称“劳赛委”），成员由公司领导和相关部门负责人组成。劳赛委每年召开1-2次例会，总结上年度劳动竞赛工作，确认竞赛评比结果，审定下年度劳动竞赛项目及经费，对全公司劳动竞赛技术创新活动做出指导意见。

二、劳动竞赛委员会下设办公室（简称“劳赛办”）设在工会，由相关部室人员组成，负责劳动竞赛项目申报、组织实施、监督检查、总结表彰等日常管理工作，并对各部门劳动竞赛负有指导职责。

第二条开展劳动竞赛的原则

开展劳动竞赛和岗位练兵、技术比赛活动，必须围绕集团公司、省公司、市公司发展战略以及现阶段目标，遵循有利于提高

员工队伍综合素质，有利于提升客户价值、提高服务满意度，有利于促进市场营销发展、推进技术进步、提高网络运行质量的原则，面向新型业务，针对薄弱环节，直接或间接地为经营发展服务。例行的行政事务和一般性管理不列入竞赛内容。

第三条劳动竞赛的层级界定

一、参与市总工会、省XX工会等上级组织的劳动竞赛和技术比赛，由公司劳赛办会同相关专业部门组织。

二、市公司层面组织的现场技术竞赛，由工会牵头会同相关部门组织实施；专业劳动竞赛由专业部门牵头，工会配合组织实施。

三、县公司、市公司部门层面的劳动竞赛和技术比赛由各部门负责组织实施，公司工会进行指导。

第四条劳动竞赛项目的申报程序

每年3月31日前，凡需提出专业劳动竞赛项目的部室，以书面的形式向劳动竞赛办公室申报1-2项竞赛项目。逾期不申报的，则视为放弃立项要求。

第五条申报的内容应包括

1、竞赛项目名称。要求定位准确，中心突出，言简意赅；

2、阐明立项理由。对竞赛的必要性、可行性和预期效果阐明理由；

3、草拟竞赛主要内容及考核评比办法细则；

4、奖项设置和奖励额度；

5、指定竞赛项目责任人（牵头人）；

6、部门负责人签名确认。

第六条劳动竞赛项目的审定。

一、各部门申报的竞赛项目，经劳赛办会议先行协调汇总后，提交劳赛委会议审议。劳赛委会议最终确定的项目、经费以及会议要点，以“当年劳动竞赛实施计划”印发相关部室。

二、劳赛委闭会期间，专业部门根据省会通知精神或者省市公司经营发展需要另外增加竞赛项目的，须向劳赛委提出书面申请，经相关领导同意后，分送各劳赛委成员周知并征求意见，如无不妥，由人力资源部和财务部追加所需经费。

第七条劳动竞赛的实施及表彰

一、市公司层面的劳动竞赛和技术比赛活动，由工会会同相关部门草拟文稿，经相关部门会签后，由公司和工会联合下发竞赛通知,竞赛结束后联合行文表彰。

二、专业劳动竞赛由承办部室拟文，工会会签，公司下发竞赛通知。

三、专业劳动竞赛结束后，实施部门应及时向劳赛办报送书面竞赛小结和评比结果。专业竞赛原则上不颁发奖状、证书，以竞赛通报的形式予以表彰。

四、劳动竞赛和技术比赛的冠名表彰，只列XX劳动竞赛第几名或几等奖、XX比赛第几名或几等奖；冠以XX比赛技术能手、营销能手等称号的，须事先经人力资源部认可。

第八条劳动竞赛经费及其使用

经劳赛委会议审定的竞赛奖励经费，由人力资源部安排计划，财务部列支，劳赛办确认核发。劳动竞赛经费只用于奖励获得优胜成绩的先进集体或个人，专款专用，不得挪做他用。对不符合使用规定的，劳赛办、财务部门可拒绝支付。

第九条劳动竞赛的监督管理。

一、劳动竞赛的实施，相关部门要列入部门月季度目标和个人目标管理。加强对竞赛竞赛过程的跟踪管理，实施部门要采取月报、季报和通报的形式，关注竞赛进程和效果。竞赛评比要科学化、数据化，增加评比刚性。

二、工会要会同实施部门定期不定期的对劳动竞赛进行监督检查或抽查。

第十条本办法由公司劳动竞赛委员会负责解释。

附件：1、XXXX分公司劳动竞赛完成情况报告表

2、XXXX分公司劳动竞赛项目申报表

附件1：

XXXX分公司劳动竞赛完成情况报告表报告部门：

附件2：

XXXX分公司劳动竞赛项目申报表申报部门：

往来款项管理制度

往来款项管理制度篇一:往来账款管理制度初稿往来账款管理制度第一章总则第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。第二章应收款项管理办法第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。第四条对于因销售产生的应收款项，市场部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。第五条对于应收款项的管理: (一)市场部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 (二)公司财务部严格按照销售合同和协议对市场部或往来客户进行催款。 (三)公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至市场部经理及相关领导。 (四)市场部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 (五)回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，

立即上交财务部，不得挪用和积压收款。第六条应收款项内部控制管理: (一)财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 (二)开具发票价格按照合同价格执行。 (三)每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 (四)市场部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。第七条应收账款催款程序: (一)市场部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与市场部核对，由市场部对客户进行催款工作。 (二)市场部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 (三)收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益;属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认: (一)债务人被依法宣告破产的，应当取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以

集团内部往来核算管理规定

集团内部往来核算管理规定 The document was finally revised on 2021

**集团内部往来核算管理办法版本号：A/0

1.目的为了规范集团结算中心与成员企业之间内部往来，明晰内部往来核算处理规则，真实反映集团公司内部的债权债务关系，特制定本办法。 2.适用范围本办法适用于集团财务结算中心与成员企业所发生的内部结算和内部借贷款业务。 3.流程负责人此流程负责人为集团财务中心总监，对流程的适宜性、充分性和有效性负责。 4.评价指标无 5.术语和定义内部往来：是指集团结算中心与成员企业发生的内部结算和内部拆借所产生的往来。结算往来：是指成员企业上划集团结算中心资金以及结算中心下拨成员企业资金所产生的往来；经营往来：是指成员企业因日常生产经营需要向集团结算中心申请流动资金贷款所产生的往来；

投资往来：是指成员企业因配置长期资产或为了弥补以前年度亏损的资金缺口而向结算中心申请长期资金贷款所产生的往来。投资往来包括集团结算中心对各成员企业的注册资本金；信贷往来：是指成员企业作为融资平台或作为结算中心贷款受托支付平台而产生与结算中心的往来；信托往来：是指结算中心委托成员企业对外支付所产生的往来。 6.策略与原则统一核算原则；成员企业之间禁止拆借原则； 7.职责集团结算中心（1）集团结算中心是内部往来核算管理办法的归口管理部门；（2）负责内部往来业务相关制度的制定；（3）负责定期与成员企业对账，确保账账相符。成员企业（1）成员企业为内部往来核算业务的执行部门；（2）严格贯彻执行集团结算中心相关制度及规定；（3）负责每月与集团结算中心对账。 8.工作制度内部往来核算管理

劳动竞赛启动仪式上的讲话.docx

六公司2016年劳动竞赛启动仪式上的讲话各位领导、同志们：大家上午好。 “光景不待人，须叟发成丝”。根据局2016年工会工作部署，结合公司生产经营实际，今天，我们在这里召开以“践行新理念，建功十三五”为主题的“创优杯”劳动竞赛活动启动仪式，目的是通过以竞创优、以赛促效的形式进一步落实局双代会提出的任务、目标和要求，掀起施工生产高潮，确保公司2016年各项目标的实现。同时公司工会也将在职工中大力倡导新理念，引导广大职工群众增强主人翁精神，充分发挥工人阶级主力军作用，为公司各项生产经营工作保驾护航。 2016年公司劳动竞赛活动指导思想是：认真贯彻落实公司双代会精神，发动全体职工广泛深入开展“践行新理念建功十三五”为主题的劳动竞赛活动，以完成节点目标为重点，延续“四好一和谐”中心内容，继续以“两个突出，三个结合”为督导思路，开拓创新，力求实效，切实提高竞赛参与率与受益面，提升活动效果和影响力。关注重点工程、难点工程竞赛活动，抓进度、保质量、保安全、促环保、降成本，确保公司整体经营目标的实现。劳动竞赛活动的五个目标：产值目标：确保完成产值45亿元，力争47亿元实现利润：10500万元，力争1.2亿；工程履约率100% 工程质量合格率100％重大安全、环保责任事故为O

为确保劳动竞赛活动目标的顺利实现，根据公司实际，我讲以下四点意见。一.加强领导，扎实推进，认真做好劳动竞赛组织工作各单位要成立相应的活动领导小组，同时制定详细的活动实施方案，方案建议经过职工讨论通过后实施。竞赛要以岗位责任制为中心，以工区、部门为实施单元，涵盖到企业内所有职工，真正把职工群众的积极性调动起来。公司劳动竞赛组织委员会将对各项目劳动竞赛实施过程中进行检查和指导；公司党群部为项目劳动竞赛活动的归口管理部门，公司施工科为项目劳动竞赛的归口考核评价部门，安全科、技术科根据职责对项目劳动竞赛进行考核评价。确保整个贯穿与全年的劳动竞赛活动有组织、有监督、有指导、有结果。二.公正实施，赏罚分明，充分激发职工创新创造潜能要充分激发职工创新创造潜能，除了使职工真正参与到活动组织以外，还要根据劳动竞赛开展情况，结合局、公司劳动竞赛相关要求，深入贯彻科学发展观，充分体现以人为本思想，做好绩效奖励和创优表彰工作，保障劳动竞赛激励政策公平、公正实施、赏罚分明、及时兑现。同时，各项目要结合局、公司技术革新相关工作要求，以劳动竞赛活动开展为契机，发动和组织职工开展群众性的技术创新工作，围绕局、公司提出的“两提两降两优”献计献策活动的相关要求，充分营造汇众智、促创新、保公平的良好氛围，将蕴藏在广大职工身上的创新潜能充分激发出来，成为企业提质增效升级的不熄引擎。公司将在年底开展劳动竞赛活动检查、总评，评选、推荐公司、局级“劳动竞赛优胜集体”，并在公司双代会上进行表彰。三.通力合作，突出重点，注重职工创新力求取得实效劳动竞赛活动的开展涉及方方面面，特别是生产经营方面，机关各部门、各项目、各工区等都要根据项目的具体情况，加强统筹

公司往来款管理办法(模板)

xx往来款管理办法（草稿）第一章总则第一条为了加强XX信息装备股份往来款管理工作，进一步保护投资者的合法权益，规企业资金往来行为，保证企业资金高效利用，并减少坏账风险，根据《集团公司XX办法》，结合本公司具体情况，特制定本办法。第二条本办法所称往来款项是指企业在经济活动中发生的应收预收款、应付预付款、应收应付票据、其他应收款、其他应付款。现就相关项目进行详细规定。（预付账款和应收票据、预收账款和应付票据分别参照应收账款和应付账款相关规定执行）第二章应收账款管理第三条应收账款是指因销售商品、材料、提供劳务等，应向购货单位收取的款项，以及代垫运杂费等。第四条应收账款的归口管理部门为公司财务部和市场部，财务部负责数据传递和信息反馈，市场部负责客户的联系和款项催收，财务部和市场部共同负责客户信用额度的确定。 1、财务部应将销售收入及时入账，不得账外设账，确保应收账款数据真实可靠。 2、应收账款实行责任到人的管理制度，本着“谁经办，谁催收，谁引起，谁解决”的原则，市场部作为应收账款的归口部门主体，重

点负责客户资信、信用额度、款项催收等事宜，财务部作为协助部门应当做好往来对账、坏账审核、坏账计提等工作。第五条在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，必须严格按照每个客户预先评定的信用限额办理相关业务，超信用额度的发货需要经销售总监（或主管销售的副总经理）批准。第六条对信用额度在50万元以上，信用期限在3个月以上的客户，业务经理每年应不少于走访一次；信用额度在100万以上的信用期限在3个月以上的，除业务经理走访外，主管市场的副总经理每年必须走访一次以上。在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性，并结合客户的经营情况、交易状况及时调整信用等级。第七条财务部应于每月初5日完成上月应收账款对账工作，针对上月应收账款逾期情况通报市场部，并编制<应收账款账龄分析表>，由经办业务人员核对无误后报市场总监（主管销售的副总经理）批准进行账款回收工作。第八条业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收工作，应定期或不定期地对客户进行访问（或上门访问，每季度不得少于两次），访问客户时，如发现客户有异常现象，应自发现问题之日起当日填写<问题客户报告单>，并建议应采取的措施，或视情况填写<坏账申请书>，由业务主管审查后提出处理意见，凡确定为坏账的须报总经理批准后按相关财务规定处理。销售人员不得接触销售回款，且坏账业务与业绩考评相挂钩。第九条预付账款是指单位在外购商品、劳务并预先支付的价款。

劳动竞赛表彰发言稿

劳动竞赛表彰发言稿【篇一：在劳动竞赛先进表彰会的发言】在劳动竞赛先进表彰会的发言尊敬的於总、宝钢化工各位领导、各参建单位领导：大家好！金秋十月，是收获的季节，更是积蓄力量的季节。崭新雄伟的四煤精项目在秋日中尽显英姿，将伴随宝钢化工新一轮的大发展勇立新功。今天我怀着激动的心情，带着对宝钢化工的祝福，很荣幸参加此次表彰大会，与各位领导总结坚实有力的过去，憧憬无限美好的未来。作为宝钢化工四煤精项目劳动竞赛的参战者之一，宝冶化二标项目部在项目组的指导下，积极投身竞赛，树典型、树形象、树品牌，自觉把思想和行动统一到高质量加快推动化二标工程的建设中来，把聪明和才智集中到确保化二标工程按期优质完工的目标上来，把激情和力量凝聚到满足业主要求、服务业主工作中来。在今天的劳动竞赛表彰会上，我想用“宝钢化工”的“化”字开头，用“化被万方”、“化驰如神”、“化茧成蝶”三个词，作为我今天在劳动竞赛表彰会上的体会与感悟。第一个词是“化被万方”，感谢宝钢化工公司在大力支持和指导。四煤精化二标项目的顺利投产，离不开宝钢化工公司的大力支持和帮助指导，劳动竞赛更是策马扬鞭的助推剂，引领全体参展人员奋勇向前。作为施工单位，我们在衷心感谢的同时，更深知自项目开工以来，宝钢化工公司领导积极指导协调，创造便利条件，化整为零，化险为夷，化腐朽为神奇，化干戈为玉帛，确保了安全建设无事故、廉洁从业无违纪、建设节点不脱期，实现了四煤精这个宝钢化工近年来投资最大项目的圆满胜利。在本次劳动竞赛过程中，以蔡伏明为组长的四煤精项目组身先士卒，周密部署，在项目组织实施、双优工程建设、支部共建及维稳等方面，做了大量卓有成效的工作。项目组多次组织方案讨论、技术交流，平台搭建，尤其是在项目最关键的时刻，项目组在蔡伏明组长的带领下，和我们奋战在项目第一线，排工期，定举措，披星戴月天天读，早出晚归保节点，多方进行资金平衡协调，化解项目过程中的不稳定因素。宝钢化工严格苛求的

《往来款项管理办法》

往来款项管理办法为加强集团公司往来款项的管理、提高资金使用水平，规避风险，及时清理不合理的资金占用，保护企业资产的安全、完整，根据《会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规的规定，结合集团公司实际情况，特制定本办法。一、管理范围适用于集团公司及所属各单位的往来账款的核算及管理：包括应收账款、其它应收款、预付账款、应付账款、其它应付款、预收账款等管理。二、管理责任人 1、财务部部长负责集团公司总体往来款项管理工作。 2、集团公司及所属各单位的负责人、财务负责人负责该机构的往来款项的管理。三、管理内容（一）往来账款按业务内容设置二级科目，并按往来单位或个人进行辅助核算。要求正确使用会计科目，做到往来单位明确、记账清楚、余额准确、账表相符，做好经办部门、经办人的登记，每月终了列出分户清单，并及时提供给清缴部门组织清收或及时报账清算。（二）建立往来款项责任制，严格执行催款制度。经办人为第一责任人，经办人及经办部门应做好往来款项的登记备查工作，并定期和财务部核对，做到该收的资金及早收回，该付的资金合理支付。（三）往来款项应定期对账，并制定往来清理计划。 1、集团内部各单位之间每月核对清理一次往来，发现

问题及时解决，减少内部互相托欠债务，杜绝单方挂账现象的发生。 2、集团外部往来款项每季度核对一次，查清拖欠原因，及时解决存在问题，责任部门应配合财务部门及时对应收款项进行清理回收，减少不合理占用和可能的坏帐损失。并配合财务部门做好催缴记录，定期及每年度终了对应收款项进行检查，预计应收帐款可能发生的坏帐损失，并计提坏帐准备。 3、往来款项核对结果必须形成书面文字记录，并把各种函证凭证装订成册，及时归档，方便日后查证。（四）对长期无人追索的款项应进行调查，确属不需付的账款，报请批示后，及时做账务处理。（五）建立备用金领用和报销制度员工因公需要借款的，必须填制借据，写明借款日期、用途、金额、还款期限，经批准可借支一定数额的备用金。员工出差借款的，还款期限为出差回来后十五天内。在还款期限内，员工没还清借款的，从工资中逐月扣除，并不得再借新款。财务部应根据制度规定进行定期清帐，每月末、季末、年末必须进行借款清理，发现问题及时上报，确实有难以清理的，由相关部门领导协助办理。（六）应付账款管理 1、定期分析应付账款，确定付款顺序，在企业资金许可的情况下，尽可能先付有折扣的货款。 2、资产运营部负责项目、设备质保金的备查登记工作，定期和财务部核对，对三年以上账龄的应付款及项目、设备有问题不再支付的质保金，资产运营部出具相关的说明，由财务部上报，批准后及时进行账务处理。

往来账款管理制度

*****业股份有限公司往来账款管理制度

第一章总则第一条为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险，并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。第二条本制度将往来账按其基本性质分为两大类，应收款类和应付款类。本制度所称应收账款，包括发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权。第三条应收账款的管理部门为公司的财务部和相关业务部门，财务部负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部和业务部门共同负责客户信用额度的确定。第二章客户资信管理第四条客户信息档案的建立由相关业务部门完成，公司业务部门应在收集整理的基础上建立客户信息档案。第五条客户资料是客户管理的基础，由公司业务人员对客户进行访问、观察收集。业务人员对所了解的情况应随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充，并及时到文管中心更新相应的客户档案。第六条客户信息档案必须具备完整性、准确性、新鲜性。相关业务部门与财务部门应定期保持沟通，相互反馈客户的相关信息。第七条公司应制定客户走访标准，对不同资信的客户应指派人员定期走访，与客户保持联系，随时关注客户的相关信息，并及时汇总上报部门经理。第三章产品赊销管理第七条在市场开拓和产品销售中，应力争现款交易。若需要进行赊销，由业务部门经理根据客户资信情况进行审核后，报总经理或常务副总经理审批。

第八条凡前次赊销款项在信用期限内未进行结款的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保或经总经理或常务副总经理批准外，一律不再发货和赊销。第九条仓库管理人员应凭相关权责主管签批的《出库单》的才能发货，对手续不规范的有权拒绝发货。第四章应收账款监控制度第十条财务部会计应根据所签订的合同、协议要求的回款期限，每月与销售凭证以及出纳核对一次债权性应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。第十一条业务人员全权负责对自己经手业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行回访（电话或上门走访），回访客户时，如发现客户有异常现象，应及时上报权责主管，并建议应采取的措施。如超过信用期限者，应按下规定处理：（一）超过结算期限15天时，经办业务人员应及时催收。（二）超过信用期限15－20天时，经办业务人员应上报部门经理，并电话催收。（三）超过信用期限30－45天时，由部门经理上报权责副总，并指派人员上门催收。（四）超过信用期限60天，并经催收无效时，应上报总经理或常务副总经理。第十二条业务员在外出收账前要仔细核对客户欠款的正确性。对无法回收的款项也应书面上报部门经理，真实反映客户的实际情况，并建议采取相应措施。第十三条业务人员在销售产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，一律予以开除，并要求按期限赔偿，严重者移交司法部门，追究其法律责任。（一）收款不报或积压收款。（二）退货不报或积压退货。（三）不依规定转售或转售图利。

往来款管理办法bd

往来款管理办法版本：1.0 1.目的为加强公司往来账的核算与管理，及时、完整、真实、准确的反映公司的债权、债务，避免不规范行为在债权、债务环节发生，创造良好的经营管理环境，降低经营风险，根据公司往来业务实际，制定本办法。 2.适用范围本办法适用于****公司（以下简称公司）本部及集团内企业往来账管理。本办法所指往来账是指公司在生产经营过程中，与往来单位或个人之间产生的应收、应付款项。会计核算中涉及的往来科目主要有应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款、应付票据等。 3.账务处理要求及对账工作 3.1账务处理要求 3.1.1往来科目的设置要相对固定，往来科目设置至少应包括业务或事项信息以及单位或个人信息，避免相同业务和单位记到不同往来账中，从而造成对账的不便和统计数据的遗漏。 3.1.2公司应用ERP系统，往来科目设置则应遵循ERP系统的规律，进行合理设置，以满足会计核算、会计报表和企业管理的需要。 3.1.3往来记录凭证的填制，原则上应附有外来或自制的原始凭证，原始凭证可以是银行回单、发票、开票通知单、公函、协议、说明等，要求能正确、全面反映该项账务处理的原因和根据，财务人员同时要严格审核相关原始单据。 3.1.4往来账核算应按会计制度要求，每笔经济业务做一笔会计分录，以利于企业之间核对往来账。往来账核算原则上不允许数笔经济业务合做一笔会计分录的现象。 3.1.5往来账冲销时原则上应做到一一对应，无法做到时应先冲销挂账时间较久的往来账。 3.2对账工作 3.2.1财务部门日常维护供应商、经销商档案资料，供应商、经销商档案资料发生变更，往来账核算人员应及时取得变更依据并进行更新，一般至少每月更新维护一次。供应商、经销商档案资料应包括在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、联系电话、联系人、联

公司往来款管理办法模板

xx往来款管理办法（草稿）第一章总则第一条为了加强XX信息装备股份有限公司往来款管理工作，进一步保护投资者的合法权益，规范企业资金往来行为，保证企业资金高效利用，并减少坏账风险，根据《集团公司XX办法》，结合本公司具体情况，特制定本办法。第二条本办法所称往来款项是指企业在经济活动中发生的应收预收款、应付预付款、应收应付票据、其它应收款、其它应付款。现就相关项目进行详细规定。（预付账款和应收票据、预收账款和应付票据分别参照应收账款和应付账款相关规定执行）第二章应收账款管理第三条应收账款是指因销售商品、材料、提供劳务等，应向购货单位收取的款项，以及代垫运杂费等。第四条应收账款的归口管理部门为公司财务部和市场部，财务部负责数据传递和信息反馈，市场部负责客户的联系和款项催收，财务部和市场部共同负责客户信用额度的确定。 1、财务部应将销售收入及时入账，不得账外设账，确保应收账款数据真实可靠。 2、应收账款实行责任到人的管理制度，本着“谁经办，谁催收，谁引起，谁解决”的原则，市场部作为应收账款的归口部门

主体，重点负责客户资信、信用额度、款项催收等事宜，财务部作为协助部门应当做好往来对账、坏账审核、坏账计提等工作。第五条在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，必须严格按照每个客户预先评定的信用限额内办理相关业务，超信用额度的发货需要经销售总监（或主管销售的副总经理）批准。第六条对信用额度在50万元以上，信用期限在3个月以上的客户，业务经理每年应不少于走访一次；信用额度在100万以上的信用期限在3个月以上的，除业务经理走访外，主管市场的副总经理每年必须走访一次以上。在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性，并结合客户的经营情况、交易状况及时调整信用等级。第七条财务部应于每月初5日内完成上月应收账款对账工作，针对上月应收账款逾期情况通报市场部，并编制<应收账款账龄分析表>，由经办业务人员核对无误后报市场总监（主管销售的副总经理）批准进行账款回收工作。第八条业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收工作，应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访问，每季度不得少于两次），访问客户时，如发现客户有异常现象，应自发现问题之日起当日填写<问题客户报告单>，并建议应采取的措施，或视情况填写<坏账申请书>，由业务主管审查后提出处理意见，凡确定为坏账的须报总经理批准后按相关财务规定处理。

劳动竞赛活动方案

劳动竞赛活动方案下面是CN人才网精心为大家整理收集的劳动竞赛活动方案，供大家阅读参考。劳动竞赛活动方案1 为贯彻落实市总工会十三届三次全委(扩大)会议精神，按照市劳动竞赛委员会和市总工会工作的要求，制订县总工会xxx年劳动竞赛实施方案。一、指导思想以邓小平理论和三个代表重要思想、科学发展观为指导，全面落实党的十大大精神，以推动加快转变经济发展方式、促进产业结构优化升级为重点，以创建工人先锋号、创新示范岗和班组竞赛为主要抓手，以推进非公有制企业、小型企业劳动竞赛为着力点，广泛深入开展当好主力军、建功十二五、和谐促发展劳动竞赛活动，

开展以唱响红五月为主题的职业技能竞赛，以劳动节里赛劳动、施展技艺比技能为主题的劳动竞赛和十月技能决赛日活动，团结动员广大职工为保持我县经济平稳较快发展建功立业。二、总体要求 (一)紧紧围绕十二五规划和县委、县政府今年的中心工作开展劳动竞赛。劳动竞赛是工会围绕中心、服务大局的重要途径。要紧紧围绕十二五时期经济社会发展的目标任务和县委、县政府的中心工作，紧扣科学发展这一主题，抓住加快转变经济发展方式这条主线，在推动经济结构战略性调整、推进科技进步和创新，加快资源节约型和环境友好型社会建设等方面切实发挥作用。 (二)紧紧围绕推动重点区域、重点行业、重点工程、重点项目建设和企事业生产经营的重点、难点开展劳动竞赛。组织动员广大职工围绕重点区域、重点行业、重点工程、重点项目和企事业生产经营中的重点、难点开展劳动竞赛，是发挥工人阶级主力军作用，体现工人阶级核心价值观的重要平台。各级工会要进一步加大工作力度，在已施工和新开工的重大工程项目建设中把劳动竞赛普遍开展起来，拓

公司往来账款管理办法

x公司往来账款管理办法【最新资料，WORD文档，可编辑】

往来款项管理办法第一章总则第一条为了加强中钞特种防伪科技有限公司（以下简称“公司”）的往来款项的管理、加强公司内部控制、降低公司财务风险，根据国家及地方有关财务法律、法规、中国印钞造币总公司（以下简称“总公司”）的有关规定，特制定本办法。第二条本办法主要用于规范应收款项管理、应付款项管理。第三条本办法适用于公司各部门。第二章应收款项管理第四条本办法所界定的应收款项包括应收账款和其他应收款。第五条应收账款是指公司因产品或提供劳务等原因，应向购货客户或接受劳务的客户收取的款项。第六条应收账款的确认时间为销售成立，即同时满足产品已经发出和收款或取得收取货款的凭据两个条件时应确认收入，若此时未收到货款，即应确认应收账款。第七条应收账款的信用管理规划财务部人员和营销部销售人员必须对公司主业品客户和非主业品客户作信用调查，建立客户信用档案。营销部人员的非主业品客户信用档案同时抄报规划财务部。客户的信用档案作为公司签订合同的依据。赊销产品时必须办妥下列事项： (一) 签订购销合同； (二) 确立结算方式及付款期限，或获取付款保证书； (三) 延期付款的违约责任；第八条公司应收账款的审批权限赊销审批权限在元以下的由主管财务（副）总经理负责，在元以上的由总经理负。第九条应收账款内部报告公司建立应收账款内部管理报告制度，营销部、规划财务部应分别建立应收账款台账，并按照客户、赊销经手人等类别建立周统计报表，上报主管领导。规划财务部负责认真登记客户往来账，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对。每月向营销部、各有关领导发布“应收账款统计月报”。营销部根据“应收账款统计月报”核对应收账款情况，如有差异，需在1个工作日内找出原因所在，并于3个工作日内解决该问题。第十条应收账款分析

晋城市劳动竞赛委员会关于表彰先进集体和先进个人的决定

晋城市劳动竞赛委员会关于表彰先进集体和先进个人的决定【法规类别】奖惩【发布部门】晋城市其他机构【发布日期】2008.04.24 【实施日期】2008.04.24 【时效性】现行有效【效力级别】XP10 晋城市劳动竞赛委员会关于表彰先进集体和先进个人的决定 2007年,全市人民在市委、市政府的正确领导下，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，按照市委、市政府“瞄准一个目标，实施三个战略，主攻双百工程，培养八大产业”的工作部署，解放思想，开拓创新，真抓实干，奋力拼搏，圆满完成了市委、市政府确定的各项奋斗目标，涌现出一大批先进集体和先进个人，为了表彰他们的先进事迹，弘扬他们的优秀品德和奉献精神，充分发挥他们在改革发展稳定中的骨干带头和示范导向作用，激励全市人民为打造现代化宜居城市和循环经济模范城市作出新贡献，晋城市劳动竞赛委员会决定：授予山西长平煤业有限责任公司等16个集体晋城市五一劳动奖状称号，为晋城市煤气开发利用中心等11个集体记一等功，为晋城市公安局行动技术支队等10个集体记二等功，为晋城市荣军康复医院等8个集体记三等功，并颁发奖牌和证书。

授予孟有等41名同志晋城市五一劳动奖章称号，为韩荣顺等48名同志记一等功，为李爱红等38名同志记二等功，为魏太根等27名同志记三等功，并颁发奖章、证书和奖品。希望受表彰的先进集体和先进个人谦虚谨慎、戒骄戒躁，珍惜荣誉、再立新功。全市人民要向受表彰的先进集体和先进个人学习，学习他们爱岗敬业、争创一流的工作作风，学习他们知难而进、一往无前的无畏精神，学习他们淡泊名利、无私奉献的优秀品格，进一步增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性，立足本职岗位，焕发劳动热情，为共建共享和谐社会、夺取全面建设晋城小康社会新胜利做出新的更大的贡献。二〇〇八年四月二十四日附：晋城市五一表彰大会光荣册

往来账款管理制度

xxx有限公司往来账款管理制度第一章总则第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。第二条往来账款指公司在经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。第二章应收款项管理办法第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。第四条对于因销售产生的应收款项，销售部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。第五条对于应收款项的管理：（一）业务部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。（二）公司财务部严格按照销售合同和协议对业务部或往来客户进行催款。（三）公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至业务部经理及相关领导。

（四）业务部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。（五）回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，立即上交财务部，不得挪用和积压收款。第六条应收款项内部控制管理：（一）财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。（二）开具发票价格按照合同价格执行。（三）每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。（四）销保部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。第七条应收账款催款程序：（一）销售部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与业务部核对，由业务部对客户进行催款工作。（二）业务部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。（三）收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益；属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认：

劳动竞赛方案

劳动兄费方案中建七局四公司中建七局四公司工会中建七局四公司郑州分公司中建七局四公司郑州分公司工会中建七局四公司河科大项目部

中建七局四公司郑州分公司承建的河南科技大学新校区多媒体公共教学楼四区、五区工程于2004年2月15日正式破土动工，为了给顾客提供优质产品和满意服务，中建七局四公司郑州分公司、中建七局四公司郑州分公司工会决定与河南科大项目部联合组织一次大干90天的劳动竞赛活动。具体竞赛方案如下：一、成立劳动竞赛委员会 1、组成人员组委会主任：王恩德（公司工会主席）技术总指导：田好生（公司总工程师、高级工程师）竞评主任：刘照升（公司经理）副主任：宋叶杨树国（文化办公室主任）廖周禄（技术科科长）成员：常春鹏、王明亮、赵晓壮、李晓东、徐定邦、兰力信、张建堂、黄小五、范显成、张子显、巩万珂、田亚果 2、具体分工王恩德：组织、协调、编写、修定劳动竞赛方案，明确竞赛方案思路和竞赛内容以及评比奖励方式方法等。田好生：负责该现场技术指导工作，负责该工程工程质量、安全施工的控制把关工作。刘照升：负责该现场本次劳动竞赛全过程的全面工作，抓好本次劳动竞赛全过程的诸项工作。杨树国：直接负责本次劳动竞赛具体施工工作，抓好落实。徐定邦：负责宣传鼓动工作和各阶段总结工作，负责新闻报道和现场板报、

信息传播工作。成员在主任、副主任的领导下，按照行政职责和劳动竞赛委员会分配的任务各负其责，提高办事效率和工作质量。 3、竞赛小组工作内容 ①宣传报道组：组长：徐定邦成员：冯卫、程志、田亚果负责本次劳动竞赛宣传鼓动工作，具体负责现场条幅悬挂、标语张贴、板报登载、简报的撰写、上报下发、新闻稿件的投递以及各阶段竞赛情况的搜索和小结工作，同时建立工会安全检查的规范性档案。 ②质量组：组长：李晓东成员：张建堂、黄小五、张子显、田亚果负责制定出质量检查评比标准，作好各施工队、各生产班组的日工程（工作）质量的原始记录。 ③安全组：组长：徐定邦成员：巩万珂、冯卫负责督办现场安全设施的设置和安全及防护措施到位（包括用电、警示牌、安全帽等），严格做好安全施工教育和日安全检查、评比工作，发现隐患及时整改，确保不出现任何安全事故，按要求建立安全检查档案。 ④形外象进度组：组长：李晓东成员：张建堂、黄小五、张子显、田亚果负责各施工队、施工班组工作量的日统计工作。 ⑤文明现场组：

往来款管理办法

往来款管理规定第一章总则第一条：为了保护投资者的的合法权益，规范企业资金往来的行为，保证企业高效的利用资金，并减少坏账的风险，特制定本制度。第二条：本制度所称往来款项是指是企业在经济活动中发生的应收预收款、应付预付款、其他应收款、其他应付款。现就各个项目就行详细规定，预收预付款参照应收应付款的相关规定执行。第二章应收账款管理第三条，应收账款是指因销售商品、材料、提供劳务等，应向购货单位收取的款项，以及代垫运杂费等第四条：应收帐款的管理部门为公司的财务部门和销售部门，财务部们负责数据传递和信息反馈，销售部门负责客户的联系和款项催收，财务部们和销售部门共同负责客户信用额度的确定。客户资信管理制度第五条：信息管理基础工作的建立由销售部门完成，公司销售部应在收集整理的基础上建立以下几个方面的客户信息档案一式两份，由业务经理复核签字后一份保存于公司财务部，一份保存于公司销售部，业务经理为该档案的最终责任人，客户信息档案包括： A、客户基础资料：即有关客户最基本的原始资料，可以尽量详细。包括客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表、客户财务的对账电话和负责人等。这些资料是客户管理的起点和基础，由负责市场产品销售的业务人员对客户的访问收集来的； B、客户特征：主要包括市场区域、代理商还是直接客户、销售能力、发展潜力等； C、开票资料：若客户需要增值税专用发票，需提供开票资料，后附一般纳税人资格证书复印件或传真件； D、信用评价：约定客户的信用额度和信用期限。第六条：客户的信息资料为公司的重要档案，所有经管人员须妥慎保管，确保不

得遗失，如因公司部份岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工作交接的主要部分，凡资料交接不清的，不予办理离岗、离职手续。第七条：客户的信息资料应根据业务员与相关客户的交往中所了解的情况，随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充。第八条：实行对客户资信额度和回款期限的定期确定制，由负责各市场区域的业务主管、销售内勤、财务部（以下称信用评定组），在销售总监（或主管市场的副总经理）的主持下，每年（半年）对客户的资信额度、信用期限进行一次确定。确定时对每个客户与公司的业务往来情况及回款情况进行分析，需要更改信用额度和信用期限的，重新填写客户信息档案变更的部分，一式两份，财务部和销售部各备存一份。第九条；初期信用额度及期限的确定应遵循保守原则，根据过去与该客户的交往情况（是否通常按期回款），及其净资产情况（经济实力如何），以及其有没有对外提供担保或者跟其它企业之间有没有法律上的债务关系（潜在或有负债）等因素确定。凡初次赊销信用的新客户信用度通常确定在正常信用额度和信用期限的50%，如新客户确实资信状况良好，须提高信用额度和延长信用期限的，必须经信用评定组讨论后，形成一致意见，经销售总监（主管市场的副总）批准后方可。第十条：客户的信用额度和信用期限原则上每年（半年？季度）进行一次复核和调整，公司信用评定组应根据反馈的有关客户的经营状况、付款情况随时予以跟踪调整。产品赊销的管理第十一条：在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，必须严格按照预先每个客户评定的信用限额内办理相关业务，超信用额度的发货需要经销售总监（或主管销售的副总经理）批准；第十二条：财务部门内主管应收帐款的会计每月对照客户信息档案中的信用政策核对一次债权性应收帐款的回款和结算情况，严格监督每笔帐款的回收和结算。超过信用期限仍未回款的，应汇总并及时通知销售部门立即联系客户清收。第十三条：凡前次赊销未在约定时间结算的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保外，一律不再发货和赊销。第十四条：业务员在签定合同和组织发货时，都必须参考信用等级和授信额度来

集团内部往来核算管理办法

**集团部往来核算管理办法版本号：A/0

目录 1.目的 (3) 2.适用围 (3) 3.流程负责人 (3) 4.评价指标 (3) 5.术语和定义 (3) 6.策略与原则 (3) 7.职责 (4) 8.工作制度 (4) 8.1部往来核算管理 (4) 8.2部往来核对管理 (6) 9.引用文件.................................................. 错误!未定义书签。10记录..................................................... 错误!未定义书签。 11.其他说明................................................. 错误!未定义书签。 12.流程图................................................... 错误!未定义书签。

1.目的为了规集团结算中心与成员企业之间部往来，明晰部往来核算处理规则，真实反映集团公司部的债权债务关系，特制定本办法。 2.适用围本办法适用于集团财务结算中心与成员企业所发生的部结算和部借贷款业务。 3.流程负责人此流程负责人为集团财务中心总监，对流程的适宜性、充分性和有效性负责。 4.评价指标无 5.术语和定义 5.1部往来：是指集团结算中心与成员企业发生的部结算和部拆借所产生的往来。 5.2结算往来：是指成员企业上划集团结算中心资金以及结算中心下拨成员企业资金所产生的往来； 5.3 经营往来：是指成员企业因日常生产经营需要向集团结算中心申请流动资金贷款所产生的往来；

劳动竞赛方案

劳动竞赛方案（一）根据九江市劳动竞赛委员会关于开展"决战工业2000亿，建功当好主力军"劳动竞赛的通知精神，为充分调动我馆全体员工的积极性、主动性和创造性。共同为企业的发展建功立业。经研究决定，我宾馆将参加九江市劳动竞赛委员会组织开展为期三年的劳动竞赛活动。劳动竞赛实施方案将包括以下内容：一、竞赛活动目标：充分调动员工的积极性、主动性和创造性，凝聚全体员工的智慧和力量，为企业的稳定和发展实干奋进、建功立业。二、竞赛活动领导小组组长：李小余副组长：周财坤成员：邹艳琴竞赛领导小组设在宾馆办公室，负责日常组织协调、考核、评比工作。三、竞赛活动内容：中式铺床比赛。四、竞赛要求： 1、培养优秀人才，提高员工队伍素质，通过竞争奖励，培育管理能干、技术标兵。 2、全程跟踪管理，公开竞赛成绩，员工之间开展，每季总结。五、竞赛考核评比办法： 1、竞赛周期：与"决战工作2000亿"同步，为期三年，每季进行考核评比。 2、由楼面客房部带头组织领导，综合协调，情况分析和评比表彰工作。六、评比表彰：成绩突出的员工推荐到集团参加九江市"五大建功集体""十大服务标兵"的评选。劳动竞赛方案（二）一、劳动竞赛指导思想：以落实公司提出的xxxx年方针目标为根本，以抓好生产经营为主线，以竞赛活动为载体，通过竞赛活动的开展，进一步检验员工队伍的素质，检验各部门的工作质量及业绩，以竞赛促生产、促安全、促管理、促效益、促发展，打造高端品牌，推进企业文化建设，为实现公司xxx年的奋斗目标奠定坚实的基础。二、劳动竞赛活动的主题：“保稳产，上质量、降消耗，为实现年产xxx任务而奋斗” 三、劳动竞赛活动参与对象：公司各部门、各工段及全体员工四、劳动竞赛活动的必要性： 1、xxx年公司董事会提出全年生产xxx，销售收入12个亿，实现利润5个亿的经营目标。除去30天的维修时间，月生产多晶硅任务是100吨。在时间紧、任务重的情况下，通过开展劳动竞赛，进一步明确和细化各部门、各岗位在1100吨目标中应做的工作、承担的责任，调动各部门、各岗位员工的工作积极性，形成齐抓共管，真抓实干的工作热潮。 2、在金融危机的影响下，国际太阳能光伏市场将会进一步萎缩；国际多晶硅厂扩产和国内新建多晶硅企业陆续投产，以及薄膜太阳能电池等替代产品的日益成熟，多晶硅市场竞争将会更加激烈。为在激烈的竞争中立于不败之地，公司决定知道难而上，开展“保稳产，上质量、降消耗，为实现年产1100吨多晶硅任务而奋斗”的劳动竞赛活动，再次为完成川投集团今年生产经营目标发挥尖兵作用和主力军作用。五、劳动竞赛活动的具体办法 1、对产量、质量、物耗、设备、检验、技术、销售、物资等生产经营指标能够量化的部门，将本部门承担的具体生产任务作为劳动竞赛的主要内容，具体指标数值以计划部下达的月度指标为准。 2、对工作任务不能量化的部门，将公司总经理办公会下达或总经理布置的重点工作或者本部门工作作为劳动竞赛的主要内容，完成时限以总经理办公会确定时限为准，或者按部门计划安排为准。 3、安全环保、定置管理、物耗、成本作为全公司各部门（工段）共有的劳动竞赛指标。

国家电网公司往来款项管理办法

规章制度编号：国网（财/2)472-2014 国家电网公司往来款项管理办法第一章总则第一条为进一步加强往来款项管理，切实防范经营风险，根据财政部《关于建立健全企业应收款项管理制度的通知》、《企业内部控制应用指引－采购业务》、《企业内部控制应用指引－销售业务》以及国家电网公司（以下简称“公司”）有关管理规定，制订本办法。第二条本办法适用于总（分）部，各单位及所属各级全资、控股子公司，事业单位往来款项管理工作。第三条本办法所称往来款项包括应收款项及应付款项。第四条应收款项管理应遵循依法合规、权责明确、清理及时，防范风险的原则。应收款项包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等。（一）应收账款是指企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。（二）应收票据是指企业因销售商品、提供劳务等收到的商业汇票。（三）预付账款是指企业按照合同约定预付的款项。

（四）其他应收款是指企业除应收账款、应收票据、预付账款、应收股利、应收利息、长期应收款等以外的其他各种应收、暂付款项。第五条应付款项包括应付账款、应付票据、预收账款、其他应付款、长期应付款、专项应付款等款项。（一）应付账款是指企业因购买材料、商品和接受劳务等经营活动应支付的款项。（二）应付票据是企业因购买材料、商品和接受劳务等而开出的商业汇票。（三）预收账款是企业按照合同约定预收的款项。（四）其他应付款是除应付账款、应付票据、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应付股利、应交税费、其他应交款、长期应付款、专项应付款等以外的其他各项应付、暂收的款项。（五）长期应付款是指企业除长期借款、应付债券、专项应付款以及上级拨入资金以外的其他各种长期应付款项。（六）专项应付款是指企业取得政府作为企业所有者投入的具有专项或特定用途的款项。第二章往来款项管理职责第六条各级单位主要负责人是往来款项管理的第一责任人。第七条各级单位总经理办公会议或类似机构是往来款项

宜昌市职工劳动竞赛委员会 2010年5月14日

第2期宜昌市职工劳动竞赛委员会2010年5月14日我市多家单位和个人荣获省总表彰 4月29日下午，湖北省庆祝“五一”国际劳动节暨表彰大会在洪山礼堂隆重开幕。一批在新时期涌现出的先进集体和个人分别受到省五一劳动奖状、省五一劳动奖章和省“工人先锋号”的表彰，我市多家单位和个人榜上有名。兴山天星供电有限公司、远安县职业教育中心学校、三峡全通涂镀板股份有限公司第一分厂获得省五一劳动奖状。宜昌长机科技有限责任公司工人智通兵、宜昌供电公司总经理姚太和、宜昌市卫生局卫生监督局副局长许宝华、宜昌长江市场党委书记王恩军获得省五一劳动奖章。宜昌公交集团100路公交线路、中国移动通信集团湖北有限公司宜昌分公司运维部交换班被授予省“工人先锋号”。宜昌交运集团、市总工会财务部部长何平分别在职工

安全知识电视培训和工会财务工作表彰中获得省五一劳动奖状和奖章。（劳动保护部）当阳市总工会举行2010年职工劳动竞赛启动仪式近日，当阳市总工会举行全市职工劳动竞赛启动仪式，正式揭开该市2010年劳动竞赛的序幕。启动仪式上，市总工会党组书记、常务副主席江文平作动员讲话，他强调全市各级工会要深入开展“争先创优、建功立业”劳动竞赛活动，要求广大职工要以此次劳动竞赛为契机，紧密结合本行业、本企业实际，积极探索在市场经济和民营经济条件下开展劳动竞赛的新路子，不断丰富竞赛载体、完善激励机制，把更多的企业和职工组织到竞赛活动中来，凝聚到为保增长促发展建功立业上来。三峡新材公司等市属重点企业生产负责人和工会的负责人参加了启动仪式，并现场观摩了市电力联营公司技能比武活动。（当阳市总工会任香）

市广电局召开“争先创优、建功立业” 职工劳动竞赛动员大会为积极响应市劳动竞赛委员会关于深入开展“争先创优、建功立业”劳动竞赛、职工技能大赛和争创“工人先锋号”活动的号召，局直属机关党委、局工会委员会于近日在广电中心一号楼会议室召开了动员大会，局有关领导、局直属各党总支（支部）书记、局工会各分会主席参加了动员大会。会上，局党组成员、工会主席刘勤华同志传达了局工会《关于深入开展“争先创优、建功立业”劳动竞赛、职工技能大赛和争创“工人先锋号”活动的通知》精神，并就活动领导小组、活动内容、活动步骤进行了安排布署，对如何组织开展好本次活动提出了要求。局党组副书记、局直属机关党委书记张国春同志强调本次活动各总支（支部）书记为第一责任人，工会各分会主席为具体责任人，要求大家提高认识，齐抓共管；结合实际，重点突出；树立典型，以点带面；共同发现、共同培养、共同激励。要充分发挥工会、共青团群团组织的优势，结合部门工作特点，体现三个注重：一是注重群众性，发动广大职工积极参与；二是注重两个突出，即突出自身特点、突出重点项目；三是注重实效，做到有组织、有方案、有实效、有评价、有总结、有表彰，切实增强活动的实效性。本次活动共分三个阶段：5月上旬进行宣传发动；5月中