风险管理表 汇总
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B-承担风险
B-承担风险
A-规避风险 A-规避风险 D-改变风险 A-规避风险 A-规避风险 C-消除风险
制定火灾事故应急预案 制定火灾爆炸事故应急预 案 制定食物中毒救援预案
制定地震救援预案 制定污水处理系统故障应 急预案 制定火灾爆炸事故应急预 案 来料、制程及成品制订检
验计划，按检验计划执行 已建立“合规性义务及合
2016年6月 2016年6月
29 安全事故风险 30 产品技术文件漏发
三来自百度文库 二级
F-延缓风险 A-规避风险
制定紧急状态应 对措施 请文控人员下发文件前与“
文件下发一览表”进行核 对，查看是否有遗漏，避
免在由此类情况发生。
表
措施实施 责任部门/责任人
措施实施时间 2016年5月 2016年6月 2016年6月 2016年6月 2016年6月 2016年6月 2016年6月 2016年6月
二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级
二级
二级
二级
三级
二级
风险措施代码 风险管理具体措施
C-消除风险 制定火灾预防应急预案 F-延缓风险 制定传染病预防应急预案
B-承担风险 制定水灾水浸应急预案
B-承担风险 B-承担风险 B-承担风险 B-承担风险
F-延缓风险
B-承担风险
规性评价程序”，定期对
法律法规进行收集 对远交期物料管控 厂商品质追踪稽核 与研发进度周度追踪 制定预防措施 运输设备行驶规范 制定暴雨应急方案
A-规避风险
制定新员工比例过多预警 措施
A-规避风险 制定员工培训办法
E-分担风险 制定防噪声危害管理办法
E-分担风险
C-消除风险 D-改变风险
制定员工健康防护办法
地震灾害 污水处理系统故障，无法 处理废水 生产车间天然气泄露发生 火灾、爆炸 质量不良导致客户投诉 （退货、换货、修理、报
法规更新未及时收集，导 致不符合最新标准要求
二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级
二级
二级
二级
供应商的交期风险 物料质量风险 研发项目不能满足进度计 久置库存 运输移载事故 暴雨导致物料存储区域水 新员工比例过多，培训不 及时，存在批量不良的生 产隐患 员工培训不到位，产品品 质异常 有些工作站噪音比较高， 影响员工身心健康。 车间环境差，生产的产品 有质量隐患 设备故障导致产品质量问 来料不良 员工培训不到位，影响产 品品质 （比如员工不能完全了解 所在工 作站的作业要点，不懂判 断良品 与不良品） 人员储备不足，当线上有 关键岗 位员工休假（病假、事 假）或辞职时，无法保证 产品品质和产能 现有的设备、工艺自身的 缺陷，作业员作业时不能 完全杜绝的安全隐患。比 如存在产品比较重砸伤脚 或机器运转时撞伤人的隐 患或者砂轮爆裂等 节省人力增加自动化，目 视全检项目取消，品质异 常不能及时发现，后流隐 患极大。 粗加工粉尘大，对人体健 康伤害大。
东莞
风险管理表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
24
25
26
27
28
风险描述
风险级别
资输料 入保 性管 传发 染生 病火 （灾 如销 禽毁 流 感） 水灾、水浸 员工宿舍、建筑物发生火 灾食堂天然气泄露发生火灾 、爆炸 食堂群体性食物中毒
2016年6月
2016年6月
措施实施状 况
2016年6月
2016年6月 2016年6月 2016年6月 2016年6月 2016年6月 2016年6月
2016年6月
2016年6月
2016年6月
2016年6月 2016年6月 2016年6月
2016年6月
2016年6月
2016年6月 2016年6月 2016年6月
规范设备保养点检巡查 对来料增加抽核频次
A-规避风险
严格依照公司上岗作业相 关程序执行
A-规避风险
增加轮休人员，培养一岗 多能人才，关键岗位人员 有替补。
E-分担风险
定期展开安全排查 定期展开员工安全培训。 过程中纠偏。 纳入岗位注意事项
F-延缓风险 制定员工培训办法 E-分担风险 制定防噪声危害管理办法
B-承担风险
A-规避风险 A-规避风险 D-改变风险 A-规避风险 A-规避风险 C-消除风险
制定火灾事故应急预案 制定火灾爆炸事故应急预 案 制定食物中毒救援预案
制定地震救援预案 制定污水处理系统故障应 急预案 制定火灾爆炸事故应急预 案 来料、制程及成品制订检
验计划，按检验计划执行 已建立“合规性义务及合
2016年6月 2016年6月
29 安全事故风险 30 产品技术文件漏发
三来自百度文库 二级
F-延缓风险 A-规避风险
制定紧急状态应 对措施 请文控人员下发文件前与“
文件下发一览表”进行核 对，查看是否有遗漏，避
免在由此类情况发生。
表
措施实施 责任部门/责任人
措施实施时间 2016年5月 2016年6月 2016年6月 2016年6月 2016年6月 2016年6月 2016年6月 2016年6月
二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级
二级
二级
二级
三级
二级
风险措施代码 风险管理具体措施
C-消除风险 制定火灾预防应急预案 F-延缓风险 制定传染病预防应急预案
B-承担风险 制定水灾水浸应急预案
B-承担风险 B-承担风险 B-承担风险 B-承担风险
F-延缓风险
B-承担风险
规性评价程序”，定期对
法律法规进行收集 对远交期物料管控 厂商品质追踪稽核 与研发进度周度追踪 制定预防措施 运输设备行驶规范 制定暴雨应急方案
A-规避风险
制定新员工比例过多预警 措施
A-规避风险 制定员工培训办法
E-分担风险 制定防噪声危害管理办法
E-分担风险
C-消除风险 D-改变风险
制定员工健康防护办法
地震灾害 污水处理系统故障，无法 处理废水 生产车间天然气泄露发生 火灾、爆炸 质量不良导致客户投诉 （退货、换货、修理、报
法规更新未及时收集，导 致不符合最新标准要求
二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级
二级
二级
二级
供应商的交期风险 物料质量风险 研发项目不能满足进度计 久置库存 运输移载事故 暴雨导致物料存储区域水 新员工比例过多，培训不 及时，存在批量不良的生 产隐患 员工培训不到位，产品品 质异常 有些工作站噪音比较高， 影响员工身心健康。 车间环境差，生产的产品 有质量隐患 设备故障导致产品质量问 来料不良 员工培训不到位，影响产 品品质 （比如员工不能完全了解 所在工 作站的作业要点，不懂判 断良品 与不良品） 人员储备不足，当线上有 关键岗 位员工休假（病假、事 假）或辞职时，无法保证 产品品质和产能 现有的设备、工艺自身的 缺陷，作业员作业时不能 完全杜绝的安全隐患。比 如存在产品比较重砸伤脚 或机器运转时撞伤人的隐 患或者砂轮爆裂等 节省人力增加自动化，目 视全检项目取消，品质异 常不能及时发现，后流隐 患极大。 粗加工粉尘大，对人体健 康伤害大。
东莞
风险管理表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
24
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风险描述
风险级别
资输料 入保 性管 传发 染生 病火 （灾 如销 禽毁 流 感） 水灾、水浸 员工宿舍、建筑物发生火 灾食堂天然气泄露发生火灾 、爆炸 食堂群体性食物中毒
2016年6月
2016年6月
措施实施状 况
2016年6月
2016年6月 2016年6月 2016年6月 2016年6月 2016年6月 2016年6月
2016年6月
2016年6月
2016年6月
2016年6月 2016年6月 2016年6月
2016年6月
2016年6月
2016年6月 2016年6月 2016年6月
规范设备保养点检巡查 对来料增加抽核频次
A-规避风险
严格依照公司上岗作业相 关程序执行
A-规避风险
增加轮休人员，培养一岗 多能人才，关键岗位人员 有替补。
E-分担风险
定期展开安全排查 定期展开员工安全培训。 过程中纠偏。 纳入岗位注意事项
F-延缓风险 制定员工培训办法 E-分担风险 制定防噪声危害管理办法