商品采购工作流程

商品采购工作流程

(一)计划

1.营业柜台及仓管员根据销售情况及客人的反馈意见向业务主管及部门经理提出采购意见。

2.商场部经理召集业务主管、财会主管、营业主管等研究分析同期、前期历史资料和现实库存情况及资金状况制定采购计划，一般每月一次。

3.制作市场采购计划表。

(二)采购

1.采购员根据部门经理审定的计划，按照轻重缓急分别以电话、电报、传真或亲自登门等方式到有关厂家或批发单位组织进货。

2.坚持货比三家的原则，比较商品质量、价格、付款方式和商品的运输情况等，最后确定供应商和商品。

3.如果进购的是期货，则应签定购货合同。合同的内容必须全面、具体、明确各方的经济责任，合同的条款必须符合法律规范。

4.验货后付款(长期友好协作单位且信誉良好的亦可验单付款)。

(三)提货

1.货品不多时由采购员自己提货，对数量多、份量重的商品，采购员可把提货单交商场部储运部门在规定日期内提货入库，或由供应商送货上门，运输、保险费用也由供应商负责。

2.对外地商品，在供货方货物抵达本埠时，由车站、码头出具提货单，经单位盖章提货入库。

(四)入库

1.收到商品后，采购经办人及时协同全库管理员一起对商品进行验货。

2.检查商品的质量、数量、规格、价格、有效期限等是否与采购申请表要求一致。

3.检查合格后在供应商的送货单上签字认可。

4.开具商品入库验收单，一联交仓库，一联留存，一联连同发票交业务主管核定商品销售价格。

(五)结算

1.将商品销售价格通知单，一联交仓库入帐，一联连同发票和商品入库验收单交财务。

2.采购经办人主动与财会人员联系资金结算情况。

3.财会主管接到商场部经理批准的付款通知后，核对商品的发票，入库单，销售价格通知单等方可付款。