承包商安全检查表

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□对区域作业人员 进行动态管理 □有无对分包队伍 管理制度 □对分包商队伍体 系管理情况 □对分包商现场管 理情况 □按50:1配备安全 专职管理人员（查 文件） □有特种作业人员 台账 □特种作业人员证 件齐全，按期复审 □制定劳动保护要 求 □要求完善、齐全 □到期更换
1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
《中国 5.1人员 石化承 抽查 入厂管理 包商安 全管理
2
5.2对分 包商管理 承包 商队 《中国 5.3承包 伍管 抽查2 石化承 商安全管 理 家以 包商安 理人员 上承 全管理 5.4承包 包商 规定》 商特种作 业人员 5.5承包 商劳动保 护要求 《中国 石化施 6.1施工 工作业 抽查 方案管理 安全管 理规定 》 《中国 石化施 6.2作业 工作业 抽查 票证管理 安全管 理规定 》 《中国 石化施 6.3安全 工作业 交底、措 抽查 安全管 施落实 理规定 》 《中国 石化施 6.4作业 工作业 抽查 监护 安全管 理规定 》
6
7
8
9
10
11 12 13 14
1.5从严 管理要求
100%
相关通 知、要 求
13
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 抽查2 2.1承包 家以 商资格审 上承 承包 核 包商 商准 入 1.6帮扶 情况 抽查 1.5从严 管理要求 100% 相关通 知、要 求
13
26
38
《中国 抽查2 石化承 2.3分包 家以 包商安 单位备案 总包 全管理 规定》
1
1
39 40 41 42 43
《中国 3.1承包 抽查2 承包 石化承 、分包合 家以 合同 包商安 同HSE管 承包 管理 全管理 理 商 规定》 抽查2 以上 承包 商
1 1 1 1 1
1 1 1 0 1
4.1三级 教育
1 1 1 1 3 1 0 1 0 1
61
1
□相关作业有经审 批的施工方案
1
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□严格执行作业票 证许可制度，禁止 无证作业 3 □票证签字齐全 □作业票证存档、 票号编制等符合要 求 □作业前严格进行 安全交底 □作业前严格落实 2 各项安全措施，安 全措施落实不到 位，禁止作业 □相关作业监护人 1 到位，监护人不到 位，禁止作业
6.12施工 HSE风险 识别、控 抽查 制措施及 应急体系 抽查2 7.1门禁 相关管 门禁 家二 管理 理要求 级单 抽查2 8.1办公 家以 场所安全 上承 管理 包商
《中国 石化施 工作业 安全管 理规定 》 《中国 石化施 工作业 安全管 理规定 《炼油 化工企 业HSE 管理规 范》 （Q/SH 《中国 石化施 工作业 安全管 《炼油 化工企 业HSE 管理规 范》 《中国 石化承 包商安 全管理 建立事 故事件 报告机 制 《中国 石化施 工作业 安全管 理规定
承包商管理检查表（85.5）
1 2 3 4 5 A B C D E F G H I 承包商管理检查表 检查单位： 检查日期： 检查人： 检查 抽查 检查评 标准 分解 实际 检查内容 检查内容分解 备注 项目 比例 定标准 分数 分数 得分 □安全监督管理部 1.1承包 门制定本单位承包 1.5 1.5 商HSE管 商HSE管理规定 100% 3 理规定、 □安全监督管理部 考核细则 门制定本单位承包 1.5 1.5 商HSE考核细则 抽查2 □安全监督管理部 1.2HSE资 家以 1 门对各承包商进行 1 0 格复审 上承 年度HSE资格评审 包商 □安全监督管理部 门对本单位及承包 1.3监督 商执行情况进行监 抽查 2 2 2 检查 督、检查和考核， 《中国 并定期公布 （查 石化承 记录） 包商安 □工程管理部门、 全管理 检修管理部门检查 规定》 监督项目安全措施 抽查 落实情况，对查出 1.5 1 问题督促整改，并 跟踪检查 （查记 录） 1.4谁主 □工程管理部门在 管、谁负 4 项目完工后，对承 责 承包 包商HSE业绩及表现 抽查 1.5 1 商管 做出评价，并抄送 理 安全监督管理部门 （查记录） □总包单位对分包 抽查 单位全过程管理与 1 1 控制情况 □“零容忍”执行 1.5 1.5 情况 □“一罚、二停、 1.5 1.5 三清退”执行情况 □考核、排序执行 1.5 1 情况
6 □个人防护器具目 录和有效检验证书 □职业健康体检程 序 □事故（事件）调 查和处理管理规定 □总包对分包单位 施工资格、HSE资格 进行审查，并将分 1 包商目录及资质审 查情况报建设单位 安监部门备案 □签订工程合同， 合同明确双方HSE管 理工作和应负责任 □签订合同时，双 3 方签订HSE管理协议 □分包合同应明确 双方安全生产方面 的权利和义务 □对承包商全员进 行三级安全教训 □培训对象包括分 包商人员 □培训内容齐全、 有针对性、考试合 格，签订《安全承 诺书》 □培训考试资料齐 全、真实，一级培 训不少于8学时，二 级培训不少于4学 9 时，内容符合要求 □有违章再培训内 容，培训内容针对 性强 □有特种作业人员 专项培训 □有临时到访、技 术服务等人员入厂 管理规定 □安全告知、进入 现场等条款符合要 求 □制定人员入厂管 理规定并严格执行 2 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 1
1
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1
1
68
6.5监督 检查
抽查
69 70 71
6.6承包 商施工机 抽查 具管理
72
作业 过程 6.7安全 抽查 监督 活动组织
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 6.11事故 抽查 事件报告 6.10奖惩 抽查 机制 6.9施工 会议 抽查 6.8现场 抽查 检查组织
8.4通勤 95
□对承包商食堂燃 气钢瓶、灶具布置 、消防、卫生、电 2 气等管理有要求 □有检查 (查记 录） □对承包商宿舍电 气、消防、卫生等 2 管理有要求 □有检查 (查记 录） □对承包商通勤管 理有要求 2 □有检查 (查记 录）
1
1wk.baidu.com
1 1 1 1 1
0.5 1 0.5 1 1
44 4.2培训 内容 45 承包 商人 员培 训 4.3专项 培训 100% 《中国 石化承 包商安 全管理 抽查2 规定》 家以 上承 包商 抽查2 家二 级单 位
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1
2
1
46 47 48
1 1 1
1 1 1
4.4临时 人员 49 50
1 1
1 0
《中国 5.1人员 石化承 抽查 入厂管理 包商安 全管理
1.5 1 1 1.5 1 1.5 1 1 1 1 1
1 1 1 1.5 1 1.5 1 0.5 0.5 1 1
1
1
1
1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
2.2承包 商HSE管 理体系 35 36 37 承包 商准 入
《中国 抽查2 石化承 家以 包商安 上承 全管理 包商 规定》
1
□对作业监督检查 到位 （查记录）
1
0.5
□机械设备操作规 程齐全且醒目 3 □有管理机制 □入厂检查、定期 检查执行情况 □有参加安全活动 2 记录 □活动形式健全 □有现场检查机制 、计划 2 □计划落实执行情 况 □有参加HSE会议记 录 3 □人员符合要求 □会议对HSE工作安 排明确 2 □有奖惩机制 □有跟踪 □有制度 □未遂事件管理、 OSHA统计管理落实 情况 □有制度 □制度是否健全， 是否有应急预案 □有无施工HSE风险 识别、控制措施 □有门禁管理系统 □门禁管理严格、 规范 □对承包商办公场 所安全管理有要求 □有检查 (查记 录）
1 1 1
0.5 1 1
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5
2
3
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承包 商后 勤管
相关管 理要求
90
91 92 93 94
抽查2 8.2食堂 家以 安全管理 上承 承包 包商 商后 相关管 勤管 理要求 理 抽查2 8.3宿舍 家以 安全管理 上承 包商 抽查2 家以 上承 包商
《中国 石化承 包商安 全管理 规定》
7
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28 29 30 31 32 33 34 2.2承包 商HSE管 理体系 承包 商准 入 《中国 抽查2 石化承 家以 包商安 上承 全管理 包商 规定》 2.2承包 商HSE管 理体系 抽查2 家以 上承 包商 《中国 石化承 包商安 全管理
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6
□承包商安全管理 人员持证上岗 □监护人持证上岗 执行情况 □作业双监护要求 执行情况 □罐区作业升级管 理执行情况 □重点项目承包商 设置安全总监 □企业从严管理措 施及执行情况 □对承包商（分包 商）帮扶情况 （查 记录） □承包商具备与所 承担工程相应资质 □建筑施工企业《 安全生产许可证》 □HSE管理体系文件 □2年以上安全事故 、事故发生率的原 始记录以及安全隐 患治理台账 □符合国家法规规 定的特种作业人员 资格证及安全管理 人员资格证 □《工程项目承包 商施工资格确认证 书》 □《工程项目承包 商HSE资格确认证书 》 □承包商HSE承诺 □HSE管理组织机构 □HSE管理体系文件 和规章制度 □危害识别、风险 评价及风险控制措 施 □HSE培训计划 □安全监督管理人 员及作业人员的HSE 培训计划、内容和 相关会议纪要