供应链管理体系程序文件
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供应链安全管理体系
程序文件
01目录
0.2文件修订履历表
GZXN- SCP-01文件及记录控制程序
1:目的
对公司现有的各类管理体系的文件及记录进行控制,以保证各文件使用场所的文件为最新版本之有效文件;确保对各类管理体系运行的记录进行有效的控制,以清楚反映管理体系之运作状况,并能为管理体系的追溯或改进提供依据。
2:范围
本程序适用于所有的管理体系有关的文件和记录的控制管理。
3:定义
3.1受控文件:指授权、更改及发放都受控制的文件,包括以下几大类:
a.体系文件:包括供应链安全管理体系手册、程序文件、工作指引、检验标准、工作记录等。
b.外来标准类文件:包括国家、行业标准、法律、法规等标准类资料。
c.外来技术文件:包括客户技术文件、客户样板、供方规格书类资料。
3.2受控文件:文件分发后有任何修订或文件取消,文控将跟进该文件。受控文件盖有红色“受控文件”印章。3.3非受控(参考)文件:作为参考目的而使用的文件;文件经分发后,有任何修订版本或文件取消,文控将不跟进该文件,非受控文件盖有红色“参考文件”印章。
3.4受控文件原稿:授权者亲笔签名文件。
4:职责
4.1 公司和各部门要为本单位的文件归档保管工作配备必要的专职或兼职档案管理员和档案保管设施。
4.2 行政部负责《供应链安全管理体系手册》、程序文件、支持性文件的编写和控制及安全文明办公、环境和职业健康安全管理各类文件的控制。
4.3 业务部负责指导各部门安全保卫、巡逻押运和安全技术规范工作。
4.4 各部门负责编制设计项目方案(专项安保计划)、实施方案、供应链安全管理措施、标准、规范、流程等技术性文件。
4.5文件的编制/审批权限
5:文件管理流程
6. 记录管理流程:
7相关记录:
7.1《管制文件清单》
7.2《文件修改、新增、作废申请表》7.3《文件分发/回收记录》
7.4《外来文件一览表》
7.5《记录一览表》
8、附件一文件编码规则
◆管理手册(一级文件)的编号:
XX—YY
流水号(01、02…)
( GZXN 公司名称缩写 )(SCSM:供应链安全管理体系缩写)◆管理程序文件(二级文件)的编号:
流水号(01、02…)
供应链程序(SCP)
◆作业指导性/标准规范性/工艺流程性(三级文件)文件的编号:
流水号(001、002…)
文件类别代号(SOP:表示作业指导书)
部门代码
◆表格及记录(四级文件)的编号:
版本/版次(初版为A/0,改版为A/1,以此类推)
表格流水号(001、002…)
部门代码
供应链安全记录(SR)
◆部门代码:
GZXN- SCP-02人力资源控制程序
1.目的
通过对职工培训,使职工明确自己在供应链安全活动中的职责。学习和掌握本岗位技能,按规定作好本岗位工作。
2.适用范围
本程序适用于公司所有对与供应链安全有影响的员工及相关部门的培训和资格考核。
3.职责
3.1招聘运营部依据公司各部门培训申请及年度培训需求计划,制定年度培训计划报管理者代表审批,并组织实施。
3.2 运营部负责培训工作的文件管理。
3.3 运营部负责组织员工能力的识别及考核工作。
3.4 各部门负责保留相应的培训记录并对其存在的问题制定纠正措施。
4.工作程序
4.1 员工能力的识别
公司、部门及各应根据员工从事质量活动及与环境和职业健康安全有关的岗位人员能力的要求,选择能够胜任的员工配置合格的人力资源,并对职工能力需求加以识别。能力是由员工所具备的技能、工作经验、培训和教育经历来决定。
4.2人员技能的考核办法及评价
考核于每年年底由招聘运营部负责组织实施。公司、部门、按编制层层考核,各部门负责人由管理者代表和总经理负责考核,管理者代表由总经理负责考核。
考核内容分为:思想道德、工作绩效、能力、工作态度等四个方面。
根据考核结果对不能胜任本岗位者要进行培训或转岗。
考核记录及结果由考核部门负责保存。
4.3培训计划
4.3.1 招聘运营部根据考核结果和办公需求,并依据公司各部的年度培训需求计划(于每年2月前完成)编写年度培训计划(主要包括:项目、内容、参加培训人数、培训时间、主办单位等),报请管理者代表审批并组织实施。
4.3.2 临时性的培训要及时报管理者代表审批,并组织实施。
4.4 培训要求
4.4.1 人员培训应分层次进行,根据不同对象分为各级管理人员、专业技术人员及劳务人员等。
4.4.2 培训形式可结合本公司特点,采取脱产、半脱产形式为主,其他形式为辅进行培训。
4.5 培训内容
4.5.1 对全体员工进行供应链安全管理体系的培训使其理解体系中方针、目标、术语及体系结构等。
4.5.2 要求熟悉供应链安全体系手册及工作程序文件内容。
4.5.3 根据专业岗位特点进行法律、法规培训及岗位技能再教育。
4.5.4 劳务人员及时进行岗前教育及应知应会考核。
4.6 培训组织
4.6.1 各级管理人员培训由招聘运营部组织、实施。
4.6.2 专业技术人员和技术工人由有关部门负责组织实施。
4.6.3 安保人员的岗前培训、应知应会考核由各用人单位负责组织实施。
4.6.4 培训的方法可采取短期培训、内部培训、外部培训等多种方式。
4.7 培训的效果及评价
4.7.1 内部培训由负责本次培训工作的主管部室或用人单位实施考核。
4.7.2 外部培训由主办单位进行考核。
4.7.3 招聘运营部负责对全年培训工作进行综合总结,审议全年培训工作计划实施和完成情况、培训效果、存在的问题,并提出相应的纠正措施。
4.7.4 参加培训的人员,要取得培训效果证明、岗位证、上岗操作证、结业证等。
4.7.5 经培训考试未及格者,不能从事本岗位的工作。
4.8 人力资源记录和培训资料的管理。
4.8.1 公司、部门、各所分院建立的台帐应有以下记录:
a. 年度培训计划、年度培训需求计划;
b. 内部培训记录(培训需求计划、年度培训计划、培训教师登记表、教学安排表、年度员工考核表);
c. 培训及人员考核形成的记录按《文件记录控制程序》的有关规定执行。
5.相关/支持性文件
5.1 人力资源控制程序
5.2 文件记录控制程序
6.记录
6.1年度培训计划
6.2培训记录表