石油公司年终工作总结

石油公司年终工作总结

中石油**分公司2012年度工作总结

2012年度，**分公司在省公司正确领导下，以做好“三篇文章”，打好“三大攻坚战”，严把“三条红线”，做到“三个为零”，加快“三支人才队伍”建设为指导思想，以分公司“强三基、精管理、优服务、增效益”为指针，齐心协力，较好的完成了各项工作任务，现汇报如下：

第一部分 2011年工作回顾

一、主要指标完成情况

——油品销售：实现自营销售总量13.74万吨，零售纯枪8.22万吨，人均纯枪量248吨。

——利润收入：实现销售收入***亿元，利润总额***万元；吨油税前利润***元/吨,吨油营销成本***元/吨。

——非油销售：实现非油销售收入***万元，利润***万元。

——IC卡销售：实现发卡1.44万张，储值***亿元。

——价格到位率：综合价格到位率***%，柴油价格到位率***%，汽油价格到位率***%。

——网络建设：立项***座，新开***座。

——油品损耗：综合损耗率***

——实现了质量零缺陷，计量零投诉，安全零事故，环境零污染，确保了安全生产。

二、主要工作开展情况

回顾2012年，主要做了以下几个方面的工作：

（一）强化监管、注重常态，安全环保形势稳定

一是严格落实有感领导、直线责任和属地管理的安全生产理念，坚守质量、计量、安全三条红线，狠抓安全检查及隐患整改，全年部门主任以上人员下站检查1048次，发现各类隐患1516项，整改1445项；二是按照创金牌单位总体部署，做到周周有教育，月月有专题。开展“资金防抢专项整治月”等活动12次，分公司组织集中应急预案演练6次；三是稳步推进HSE管理体系贯彻和QMS质量管理体系建立，并顺利通过了体系审核，夯实了安全管理基础；四是狠抓了油品数质量管理，全年油品综合损益率走在了全省的前列，规范了留样，开展了专项检查，2012年，**市工商、质监部门开展了抽样6次，检测结果均为合格，有效的规避了油品质量风险。

（二）立足客户、科学营销，销售实力不断增强

重点围绕目标、方式、服务上狠下功夫，销售实力不断增强。一是明确目标，把握市场形势，密切关注市场的变化，掌握需求走势，根据市场行情，制定销售方案，强化销售过程跟踪和调整，每月定期开展周度、月度经营分析会议；二是摸清梳理客户资源，明晰客户档案，细分了市场区域，每季度对区域市场内的客户进行深入研究，分析其购买量、购油周期等；三是密切关注竞争伙伴营销策略，与石化等伙伴保持高度的对接，联手推价、稳价、保价，针对其特殊的政策，分公司及时上会，果断的提出解决方案，有效掌握了市场主动权；四是找准方式，打破批零界限，界定了业务职责，确立了批零兼营的客户经理、加油站经理定位，基于完全的客户档案，建立全程的，量化目标的客户开发、服务体系，通过绩效考核等激励机制，客户经理成功为加油站开发小型的机构用户18家，加油站发掘批发客户12家，有效的实现了营销工作由单一性向全面性，粗放型向精细型转变；五是组建了客服中心，强化了客户服务，为客户提供一篮子需求解决方

案，实行优质客户点对点服务、差异化营销，根据客户所属地域、用油类型、月购油量及忠诚度等信息启用不同的价格政策，

有效的实现了客户服务由分站式向一站式，断续性向连续性、单一化向多元化转变，10月份，党政一把手带队深入**、**、市区拜访重点客户15家，现场销售油品2160余吨，成功开发新客户5家。

（三）挖潜增效、深化治理，零售创效稳中有升

一是排查摸底，紧盯市场，分公司主管领导带领加管部人员、加油站经理对周边区域市场开展了拉网式的走访，切实掌握了加油站客户构成，建立了零售业务“日跟踪、周分析、月通报”信息反馈机制，提高应对市场变化反应能力；二是选择了优秀加油站经理组建了专家团队，对各加油站现场进行指导与帮扶，协助其分析周边市场，指导其下一步工作的有效开展，一方面有效的提高了加油站经理的主动营销的意识，另一方面也大大促进了加油站经理层面总体素质的提升；三是根据排查摸底、专家团队现场帮扶等第一手资料，深入开展了一站一策工作，分门别类，实行差异化营销，总体在**交通频道等主流媒体发布IC卡广告，IC卡双倍积分等活动，根据特性在熊家坪、聚宝、金源等加油站开展了夏季清凉风活动，在城东、富民、芷兰等加油站开展柑橘节促销，在**、灌溪二、顺畅等加油站实行了时间区间降价促销活动，赢得了口碑，刺激了消费，提高了零售量；四是深化低效站治理，灵活了经营模式，通过费用承包、间歇性营业、夫妻站管理，低效站管理已见成效，同比降幅47%；五是狠抓挖潜增效，实现量效齐增，一方面修订了《加油站绩效考核管理办法》，制定了阶梯绩效、差异绩效、专项绩效，通过完善的绩效分配机制有效增强一线员工的工作积极性；另一方面建立了加油站“定点培育管理”责

任机制，规定分公司部门负责人以上人员每人必须培育一座加油站，定期到加油站跟班作业，再一方面建立了加油站现场管理连带责任追究机制，将定点培育站的星级、销量与责任人薪酬挂钩，强化责任考核，形成加油站

“人人关心、人人负责、人人都管”的良好氛围。

（四）严格预算，精细管理，效益效率显著提高

一是科学合理的测算经营管理数据，基于费效比合理的原则统筹安排指标，借助资金管理平台，严格执行资金计划与费用预算联动控制，使每一笔费用发生都能够做到“有依据、有目标、有控制”，保证了分公司各项费用指标控制在预算范围内。分公司累计发生商流费***万元，比预算***万元节约***万元；二是加强过程管理，硬性控制费用，安排专人每日对经营管理指标实施跟踪监控，及时发现问题，查摆问题，每周对目标任务完成情况进行分析，查漏补缺，对办公用品统一采购，降低成本，对招待费严格标准，杜绝超标，对车辆实施统一管理，提高效率。分公司发生四项管理费用***万元，完成累计预算计划***万元的***%，节约四项管理费用***万元；三是加强行为管理，提升基层降费意识，一方面细化了加油站费用定额管理，通过开展“节能降耗”劳动竞赛，提倡“五节五靠”等节约措施，日常开支降幅达***%。另一方面强化了数质量监督管理的力度，通过实施损耗目标管理，加油机付油率定期抽查等一系列措施，全年油品综合损耗率为0.24%，同比降幅52%。

（五）狠抓队伍、注重培养，人员素质稳步提升

一是以提高职业能力为导向，采取人员分级、岗位练兵、测时写实、一岗多能的方式，将岗前培训、专业培训、在岗交叉学习、顶岗、换岗、轮岗变成常态，提高业务技能。二是以绩效考核为依据，