石油公司年终工作总结
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石油公司年终工作总结
中石油**分公司2012年度工作总结
2012年度,**分公司在省公司正确领导下,以做好“三篇文章”,打好“三大攻坚战”,严把“三条红线”,做到“三个为零”,加快“三支人才队伍”建设为指导思想,以分公司“强三基、精管理、优服务、增效益”为指针,齐心协力,较好的完成了各项工作任务,现汇报如下:
第一部分 2011年工作回顾
一、主要指标完成情况
——油品销售:实现自营销售总量13.74万吨,零售纯枪8.22万吨,人均纯枪量248吨。
——利润收入:实现销售收入***亿元,利润总额***万元;吨油税前利润***元/吨,吨油营销成本***元/吨。
——非油销售:实现非油销售收入***万元,利润***万元。
——IC卡销售:实现发卡1.44万张,储值***亿元。
——价格到位率:综合价格到位率***%,柴油价格到位率***%,汽油价格到位率***%。
——网络建设:立项***座,新开***座。
——油品损耗:综合损耗率***
——实现了质量零缺陷,计量零投诉,安全零事故,环境零污染,确保了安全生产。
二、主要工作开展情况
回顾2012年,主要做了以下几个方面的工作:
(一)强化监管、注重常态,安全环保形势稳定
一是严格落实有感领导、直线责任和属地管理的安全生产理念,坚守质量、计量、安全三条红线,狠抓安全检查及隐患整改,全年部门主任以上人员下站检查1048次,发现各类隐患1516项,整改1445项;二是按照创金牌单位总体部署,做到周周有教育,月月有专题。开展“资金防抢专项整治月”等活动12次,分公司组织集中应急预案演练6次;三是稳步推进HSE管理体系贯彻和QMS质量管理体系建立,并顺利通过了体系审核,夯实了安全管理基础;四是狠抓了油品数质量管理,全年油品综合损益率走在了全省的前列,规范了留样,开展了专项检查,2012年,**市工商、质监部门开展了抽样6次,检测结果均为合格,有效的规避了油品质量风险。
(二)立足客户、科学营销,销售实力不断增强
重点围绕目标、方式、服务上狠下功夫,销售实力不断增强。一是明确目标,把握市场形势,密切关注市场的变化,掌握需求走势,根据市场行情,制定销售方案,强化销售过程跟踪和调整,每月定期开展周度、月度经营分析会议;二是摸清梳理客户资源,明晰客户档案,细分了市场区域,每季度对区域市场内的客户进行深入研究,分析其购买量、购油周期等;三是密切关注竞争伙伴营销策略,与石化等伙伴保持高度的对接,联手推价、稳价、保价,针对其特殊的政策,分公司及时上会,果断的提出解决方案,有效掌握了市场主动权;四是找准方式,打破批零界限,界定了业务职责,确立了批零兼营的客户经理、加油站经理定位,基于完全的客户档案,建立全程的,量化目标的客户开发、服务体系,通过绩效考核等激励机制,客户经理成功为加油站开发小型的机构用户18家,加油站发掘批发客户12家,有效的实现了营销工作由单一性向全面性,粗放型向精细型转变;五是组建了客服中心,强化了客户服务,为客户提供一篮子需求解决方
案,实行优质客户点对点服务、差异化营销,根据客户所属地域、用油类型、月购油量及忠诚度等信息启用不同的价格政策,
有效的实现了客户服务由分站式向一站式,断续性向连续性、单一化向多元化转变,10月份,党政一把手带队深入**、**、市区拜访重点客户15家,现场销售油品2160余吨,成功开发新客户5家。
(三)挖潜增效、深化治理,零售创效稳中有升
一是排查摸底,紧盯市场,分公司主管领导带领加管部人员、加油站经理对周边区域市场开展了拉网式的走访,切实掌握了加油站客户构成,建立了零售业务“日跟踪、周分析、月通报”信息反馈机制,提高应对市场变化反应能力;二是选择了优秀加油站经理组建了专家团队,对各加油站现场进行指导与帮扶,协助其分析周边市场,指导其下一步工作的有效开展,一方面有效的提高了加油站经理的主动营销的意识,另一方面也大大促进了加油站经理层面总体素质的提升;三是根据排查摸底、专家团队现场帮扶等第一手资料,深入开展了一站一策工作,分门别类,实行差异化营销,总体在**交通频道等主流媒体发布IC卡广告,IC卡双倍积分等活动,根据特性在熊家坪、聚宝、金源等加油站开展了夏季清凉风活动,在城东、富民、芷兰等加油站开展柑橘节促销,在**、灌溪二、顺畅等加油站实行了时间区间降价促销活动,赢得了口碑,刺激了消费,提高了零售量;四是深化低效站治理,灵活了经营模式,通过费用承包、间歇性营业、夫妻站管理,低效站管理已见成效,同比降幅47%;五是狠抓挖潜增效,实现量效齐增,一方面修订了《加油站绩效考核管理办法》,制定了阶梯绩效、差异绩效、专项绩效,通过完善的绩效分配机制有效增强一线员工的工作积极性;另一方面建立了加油站“定点培育管理”责
任机制,规定分公司部门负责人以上人员每人必须培育一座加油站,定期到加油站跟班作业,再一方面建立了加油站现场管理连带责任追究机制,将定点培育站的星级、销量与责任人薪酬挂钩,强化责任考核,形成加油站
“人人关心、人人负责、人人都管”的良好氛围。
(四)严格预算,精细管理,效益效率显著提高
一是科学合理的测算经营管理数据,基于费效比合理的原则统筹安排指标,借助资金管理平台,严格执行资金计划与费用预算联动控制,使每一笔费用发生都能够做到“有依据、有目标、有控制”,保证了分公司各项费用指标控制在预算范围内。分公司累计发生商流费***万元,比预算***万元节约***万元;二是加强过程管理,硬性控制费用,安排专人每日对经营管理指标实施跟踪监控,及时发现问题,查摆问题,每周对目标任务完成情况进行分析,查漏补缺,对办公用品统一采购,降低成本,对招待费严格标准,杜绝超标,对车辆实施统一管理,提高效率。分公司发生四项管理费用***万元,完成累计预算计划***万元的***%,节约四项管理费用***万元;三是加强行为管理,提升基层降费意识,一方面细化了加油站费用定额管理,通过开展“节能降耗”劳动竞赛,提倡“五节五靠”等节约措施,日常开支降幅达***%。另一方面强化了数质量监督管理的力度,通过实施损耗目标管理,加油机付油率定期抽查等一系列措施,全年油品综合损耗率为0.24%,同比降幅52%。
(五)狠抓队伍、注重培养,人员素质稳步提升
一是以提高职业能力为导向,采取人员分级、岗位练兵、测时写实、一岗多能的方式,将岗前培训、专业培训、在岗交叉学习、顶岗、换岗、轮岗变成常态,提高业务技能。二是以绩效考核为依据,