生产许可证全套质量管理文件

xxxx有限公司

质量管理文件

(以黄酒为示例，其他类食品替换红色标记部分即可通用）

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2015年10月01日发布 2015年10月03日实施

一、进货查验记录管理制度……………………（ZLGL-01-2015）（一）原材料采购制度…………………………（ZLGL-01-2015）（二）采购进货查验制度………………………（ZLGL-01-2015）二、生产过程控制管理制度……………………（ZLGL-02-2015）（一）生产过程质量管理及考核办法…………（ZLGL-02-2015）（二）卫生管理制度……………………………（ZLGL-02-2015）（三）设备维修、清洗、保养制度………………（ZLGL-02-2015）（四）仓库管理制度……………………………（ZLGL-02-2015）

三、出厂检验记录管理制度……………………（ZLGL-03-2015）

四、食品安全自查管理制度……………………（ZLGL-04-2015）

五、从业人员健康检查和培训管理制度………（ZLGL-05-2015）（一）人员健康检查……………………………（ZLGL-05-2015）（二）培训管理制度……………………………（ZLGL-05-2015）

六、不安全食品召回管理制度…………………（ZLGL-06-2015）

七、食品安全事故处置管理制度………………（ZLGL-07-2015）

八、岗位管理职责…………………………………（ZLGL-08-2015）

九、销售台账管理制度…………………………（ZLGL-09-2015）

十、消费者投诉受理制度…………………………（ZLGL-10-2015）十一、收集食品安全风险监测和评估信息管理制度……（ZLGL-11-2015）

文件编号：ZLGL-01-2015 版本：A/1

一、进货查验记录管理制度

（一）原材料采购制度

1 目的

为确保关系到本公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证本公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下采购管理制度。

2. 职责

2.1生产部负责采购产品的计划申报。

2.2质管部负责编制生产所需原辅料采购标准文件及原辅材料检验。

2.3采购部负责合格供方评审过程的组织工作，确定合格供方的名单，并实施采购。

3. 采购人员的基本要求

3.1采购员必须熟悉本公司所用的各种食品与原料的品种及其相关的卫生标准、卫生管理办法及其他相关法规，了解各种原辅材料可能存在的卫生问题。

4.采购原辅料要求

4.1采购各种原辅料，必须向供货方索取同批产品的检验合格证或化验单。索证时应注意以下三个问题：（1）出证单位出具的证件原件和影印件是否有效，有无伪造、涂改等破绽；（2）食品卫生检验合格证与产品的名称、商标、批号或生产日期是否一致；（3）食品生产经营者提供的卫生检验合格证不符合食品卫生有关规定，应拒绝采购或者向当地卫生行政部门报告，也可以要求食品生产经营者重新提供卫生检验合格证。

4.2采购定型包装食品时，必须仔细查看包装标识或者产品说明书是否按《食品卫生法》第二十一条规定标出了品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或者使用方法等，防止购进假、冒、伪、劣产品。

4.3严格遵守国家有关法规、政策的相应规定，规范采购、廉洁奉公、依法办事、执行制度、增强责任心、对部门负责，对本公司负责。

4.4增强服务意识，全心全意为本公司服务，想方设法降低原料成本，保证本公司所需各种原材料按时保质保量送货上门，质量不合格的包退、包换、包损失。

4.5主动拓宽采购渠道，及时掌握市场信息，尽量减少中间环节，确保新鲜，扩大价差，提高效益，使采购的原材料物品质优价廉。

5.工作程序

5.1 采购申请

5.1.1 采购申请的提出

5.1.1.1 仓管员依物料需要状况、库存数量等要求，填写《采购计划》。

5.1.1.2 《采购计划》应注明采购物品名称、数量、交货期、使用部门、日期、审批等，请购部门填写在同一份采购计划内经主管审核，并依采购核准权限送相关人员批准后交采购中心。

5.1.1.3 采购申请的核准权限不论金额多少，均应先经采购部长审核，再呈总经理核准。

5.1.2采购申请的撤消

5.1.2.1 已开具采购单并经核准后因各种原因需撤消采购时，由申请部门以书面方式呈核准人并通知采购部。

5.1.2.2 采购部门回收各采购单，并加盖“撤消”章。

5.1.2.3 采购部门接获通知后，立即停止一切采购活动。

5.1.2.4 未能及时停止采购时，采购部应通知请购部门并协调善后工作。

5.2 供方的评价和选择

5.2.1采购部负责对提供物料的供方应进行调查了解，会同质管部人员进行评价，并填写《合格供方名单》，其中须向合格供方提供有效的营业执照、组织机构代码证、生产许可证、产品标准、官方产品检测报告、自检报告、其它证明资料等。

5.2.2经评价符合要求的供方，列入《合格供方名单》，报总经理批准后执行。

5.2.3当列入《合格供方名单》的供方出现重大质量问题、交货不及时等不符合正常供货要求时，由采购部通知供方改正，对不能改进或连续三次不合格的，经总经理批准，从《合格供方名单》中删除。

5.2.4每年应对合格供方重新评价一次。当合格供方出现变更时，《合格供方名单》应进行更改并重新审批。

5.2.5采购部负责人负责建立合格供方档案。档案内应有调查评价表、检验或验证记录等。

（二）采购进货查验制度

1.为稳定产品质量，严把原辅材料接收关，根据本公司生产经营状况，特制定此办法。

1.1本公司质管部同生产车间、仓管员参照国家标准、行业标准和客户建议，制订出原材料的验收标准及检验规范，呈报总经理批准后，交有关单位，检查各项标准及规范的合理性，并呈总经理批准后方可执行。

1.2质检员收到验收单后，应依据材料验收标准及验收规范进行验收，并将进料进货时间、名称、数量、供货商、联系人/电话、验收记录、验收结论、验收人等相关相关信息，填写《原材料验收台账》检验记录中。

1.3根据原材料的购进的数量，依据检验规则进行检测。检验时，抽样应随机化，不得以个人或私人感情为理由，予以判定合格与否，质检员应依据检验情况对所检产品提出改善意见或建议。

1.4原材料进本公司验收，在各项检验项目中，只要有一项异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，质检员均须于验收结论内加以说明。

1.5无论合格与否，都要如实填写验收记录及验收结论，对合格品，要及时通知仓管员办理入库手续。不合格的，应在验收单内注明“退货”或作其他处理。并及时通知有关单位办理部分退货或全部退货、扣货等手续。

1.6不合格品、未验收品不得入库，特殊情况要入库的，应有质检员会同仓管员签字，并标注“不合格品”、“待检品”等字样，且不得与已检的合格品混放。

1.7原材料出库使用前，应进行复检，经复检不合格的不得使用。

1.8检验合格的产品则入库，并填写《产品入库、贮存、保管及领用记录》。

2.采购物料分类：

2.1糯米：应该采用新鲜的当季糯米，不得采购陈化粮，无谷壳及米表皮，质地纯净，无黄曲霉菌，干爽、气味口味正常，且符合GB 1354标准的要求。

2.2酒饼：购进时无异味、无霉变；符合相关标准的要求。

2.3瓶：容量、高度、瓶口、瓶颈内径：应符合样板要求；

色泽、外观：无气泡、光滑，颜色应符合样板要求。

2.4纸箱：强度、长、宽、高、含水量：应符合样板要求；

外观：印刷图标、字迹正确清晰，应符合样板要求。