中国石化工程质量监督工作程序(试行)

监 监督工程师 监督站站长
督
站
责任单位
监督组长
收件人
公章
年月日
年月日
10
表6
工程名称 责任单位
工 程 质 量 问 题
工程质量巡检通知单
编号
接收人
日期
处 理 意 见
监督工程师
处 理 结 果
责任单位质检负责人
备 注
年月日
年月日
11
表7
工程名称 责任单位 工 程 质 量 问 题
工程质量问题通知单
编号
接收人
一 工程规划许可证 或有关主管部门的批文 二 由经过中国石化集团公司招标投标委员会办公室盖章确认的招标 申请表 三 勘察 设计 施工 监理单位资质证书及营业执照 原件及复印 件各一份 四 勘察 设计 施工 监理合同 原件及复印件各一份 五 施工 监理单位的项目经理 总监 资格证书 原件及复印件各 一份 六 设计文件及其他有关文件 第五条 申请表 由建设单位到监督站领取 按规定内容逐项填写清楚 并加盖公章后提交监督站审查 第六条 监督站在确认建设单位提交的资料齐全 有效后 应于收到资料后 的 5 日内 由监督站站长在 申报表 上签署意见 并返还建设单位一份 作为建设单位办理开工报告或施工许可证的依据
表 10
工程项目 抽查部位 报告书编号
工程质量抽查记录
编号 责任单位 委托单位
抽 查 结 果
审 查 记 录
备注
监督工程师
年
月日
监督组组长
年
月日
15
表 11
工程名称 序号 检 查 部 位
工程质量检查问题汇总表
受检单位
专业
检
查
内
容
编号 整 改 日 期 负责人
备注
填表人
16
填表日期
年月日
共 页第 页
表 12
三 监督组责令返工并重新进行质量评定的分项工程是否按要求返工 并重新进行了质量评定
四 对资料审查中发现的问题 责令有关单位进行整改 第十九条 编制工程质量监督报告
一 中间交接完成后 6 个月内由监督组组长组织编写单项工程质量监 督报告 工程质量监督报告的内容应包括 工程概况 对工程建设各方责任 主体质量行为和工程实体质量的评价以及监督结论等
1
第三章 成立工程质量监督组
第七条 监督站站长应根据工程项目的内容及规模 选派相应专业和相应级 别的质量监督人员组成工程质量监督组 以下简称监督组 第八条 监督组具体实施工程项目的质量监督工作 工程项目质量监督实行 监督组组长负责制 监督组组长必须由质量监督工程师担任
第四章 施工准备阶段的质量监督
七 在主要分部 单位工程完工后 应监督检查上述工程验收的组织 形式 内容 程序 质量检验评定资料及实物质量是否达到相应工程质量验 收的规定 若不符合相应规定 应责令有关单位整改使之达到设计和规范的 要求
八 监督人员应做好工程质量监督日志 九 监督站应定期或不定期抽查监督组对工程质量监督计划的执行情 况
编号
整改意见
建设单位
监理单位
施工单位
监督站
年月日
备 注
年月日
年月日
年月日
19
表 14
监督日志
年 月 日 星期 工程名称 日工作内容
天气
温度 最高
最低
工程质量问题及处理意见
其它
审核
20
记录
表 15
石油化工工程质量监督报告
质监字
第号
工程名称 单项 单位 工程名称
编制人 审核人 批准人 监督机构
年月日
第五章 施工阶段的质量监督
第十六条 对工程建设各方责任主体行为实施监督 一 依据法律 法规和有关规定对施工现场建设 勘察 设计 监理
施工等单位的有关人员的资质或资格进行核查 二 检查工程有关各方主体的管理制度是否健全 质量责任制是否落
实 质量保证体系是否正常运行
2
三 检查特殊工种作业人员的岗位证书是否符合相应规定 四 检查是否按图纸施工 有无擅自修改设计的现象 五 检查本工程执行工程建设强制性条文和国家及行业标准 规范 规程的情况 六 检查施工单位在施工过程中应具备的各种质量保证资料和评定资 料是否齐全 有效 是否随施工进度及时整理 是否反映工程实际的质量状 况 七 检查监理规划是否符合国家法律 法规以及监理大纲和合同的要 求 检查是否编制了各专业的监理实施细则 八 检查设计单位有无指定材料 设备生产厂家或供应商的行为 九 十 检查施工组织设计和施工方案是否按规定程序进行了审批 是否 能够贯彻执行 十一 检查其他有关质量文件 技术资料是否齐全并符合规定 十二 检查工程建设各方责任主体是否存在违反质量管理规定的质量 行为 第十七条 对工程实体质量进行监督 一 抽查现场各种原材料 构配件 设备的采购 进场检验和管理使 用是否符合国家标准和设计文件要求 抽查产品供应单位的资格和产品质 量 产品质量说明书 二 检查操作人员是否按工艺操作规程施工 有无违章和偷工减料现 象 三 检查质量保证及检测试验资料是否齐全 真实并符合规定 四 检查施工单位和监理单位对工程质量的评定是否及时并符合验收 标准的规定 五 对工程质量问题 工程质量隐患 不合格品及质量事故责令有关 单位进行整改并跟踪检查整改结果 1 质量监督工程师在巡检过程中发现的一般性质量问题 质量隐患 应直接填发工程质量巡检通知单 责令限期改正 2 对比较严重或影响较大的质量问题 质量隐患 质量监督工程师填 写工程质量问题通知单 经监督组长签字后发至责任单位 3 对重大质量问题和质量事故 质量监督工程师应填写工程质量监督 通知单 必要时有权采取暂停施工或局部暂停施工等强制性措施 经监督组 长审核 报监督站站长审批后发至责任单位 并在 24 小时内上报总站 4 需要对有关责任方采取行政处罚的 经报告总站及有关部门批准后 实施
一 工程质量监督申报资料及 申报表 二 申报资料审查记录 三 申报资料审查问题通知单 四 工程质量监督计划书 五 工程质量监督交底记录 六 工程建设各方责任主体质量行为 工程实物质量监督检查 处理 记录 1 工程建设各方责任主体质量行为问题处理通知书 2 工程质量巡检通知单 3 工程质量问题通知单 4 工程质量监督通知单 5 停检点报检单 七 工程质量抽查或专项检查记录 八 主要分部工程 单位工程验收监督记录 九 工程质量事故报告 事故报告和处理方案 十 工程质量监督报告 十一 质量监督工作总结 十二 工程质量监督日志 十三 其他有关资料 第二十二条 监督资料经监督站技术负责人复核后 由站长审核 交档案室 装订成册 存入监督档案
本程序所称建设工程是指纳入集团公司和股份公司投资计划的所有项 目
第二章 办理工程质量监督手续
第三条 投资额在 5000 万元 含 以上的工程项目 工程建设实施单位 以 下简称建设单位 在办理开工报告或施工许可证之前必须到中国石化工程质 量监督总站 以下简称总站 办理工程质量监督申报手续 投资额在 5000 万元以下的工程项目 由建设单位到总站或有关分站办理工程质量监督申报 手续 第四条 建设单位在办理监督申报手续时 应在报送 建设项目工程质量监 督申报表 以下简称 申报表 时一并提交下列材料
监督站站长
年月日
13
表9 工程名称
停检点报验通知单
编号 专业类别
致
监督分站
工程师
我单位施工的停检点 H
部检查并报监理确认 已具备报验条件 请于
点
参加检查确认
年月日
经内 时到达约定地
施工单位 监理单位 确认意见
检 查 意 见
质检负责人
监理工程师 员 签字
日期
日 期
检
查
合格
结 果
质量监督工程师
14
不合格 年月日
年月日
8
表4
工程项目名称
工程质量监督交底记录
编号 会议地点
会议时间
主持人
监 督 交 底 内 容
参加单位 监督单位 建设单位 监理单位 设计单位 施工单位 其他单位 备注
会
签
9
表5
工程建设各方责任主体质量行为问题处理通知书
编号
工程名称
责任单位
责 任 主 体 质 量 行 为 问 题
处 理 依 据
处 理 意 见
监督计划书的内容包括工程概况 监督组织机构 监督依据 监督范围 监督内容 监督质量控制点 监督措施 监督检查计划安排等 第十三条 监督计划书编制完成并以站长审批后 分别送交建设 勘察 监 理 施工等有关单位 第十四条 监督计划书是监督组开展日常工作的指导性文件 各有关单位应 严格遵照执行 第十五条 监督计划书下发后 监督站应以会议或书面形式向建设 勘察 设计 监理 施工等单位进行监督交底 解释监督计划 提出具体要求并做 好监督交底记录
第九条 监督组应对下列内容进行审查 一 审查监理人员与施工单位工程项目管理人员的资质是否符合受监
工程的要求 二 检查施工图设计文件中强制性标准的执行情况 三 审查监理 施工等单位质量保证体系以及质量控制的措施 四 审查专业分包队伍的资质是否符合有关规定
第十条 对于上述内容 监督组应填写审 检 查记录 对审 检 查中发 现的问题 及时填写审 检 查问题通知书 责成有关单位认真整改 第十一条 参加设计交底和图纸会审 进一步熟悉施工图设计文件并对施工 图设计文件提出修改意见 第十二条 在熟悉图纸 资料的基础上 根据有关法律法规和工程执行的标 准规范 结合受监工程的特点 由监督组长组织监督组人员 编制工程质量 监督计划书
二 工程质量监督报告经监督站技术负责人审核 监督站站长审批后 投资在 5000 万元 含 以上项目的工程质量监督报告 一式两份 报总站 投资在 5000 万元以下项目的工程质量监督报告由各分站存档 以备总站和 上级有关部门检查
4
第七章 监督档案归档
第二十条 中间交接完成 6 个月内 监督组长应组织编写工程质量监督工作 总结 其内容主要包括工程项目概况 监督工作中应采取的具体措施 监督 工作中出现问题的解决方法 监督工作成效 监督工作的不足等 第二十一条 监督组长按照以下内容要求 组织组员收集整理监督资料 监 督资料主要包括
第六章 编制工程质量监督报告
第十八条 审查工程质量评定资料 一 审核施工单位的自评资料是否真实 正确 是否按规定程序进行
了评定 审查 二 审查单项工程中所含分项工程 分部工程 单位工程是否全部进
行了质量评定并达到验收条件 主要分项工程的检查项目 抽查数量 检验 方法和评定结果是否符合工程质量验收的规定 质量保证资料是否齐全并符 合规定
日期
处 理 意 见
审 核 处 理 结 果 备 注
12
监督工程师 监督组组长
责任单位质检负责人
年月日 年月日
年月日
表8
工程名称 责任单位
工 程 质 量 问 题
工程质量监督通知单
编号
接收人
日期
处 理 意 见
监督工程师 审 核 意 见
监督组组长
处 理 结 果
责任单位质检负责人
备 注
年月日 审 批 意 见
3
六 参加规定质量控制点 包括停检点和巡检点 的检查确认 1 停检点 应当在监督计划书中予以明确 停检点设置原则主要是对 结构安全和使用功能有重大影响 且继续施工无法检查或会对后续工程质量 造成严重影响的工序和部位 施工单位在到达停检点施工时 必须填写停检 点报检单 提前 48 小时通知监督工程师到停检点进行检查 停检点未经监 督人员检查确认 施工单位不得进入下一工序施工 2 巡检点 除停检点之外的施工工序和部位 均为巡检点 巡检点不 在监督计划书中列出 监督人员到施工现场随机巡回检查 发现问题 依据 问题性质签发通知单 如有必要 应进行必要的检验或试验
中国石化工程质量监督工作程序 试行
第一章 总则
第一条 为规范石化建设工程质量监督管理工作 加大监督管理力度 保证 建设工程质量 根据 中华人民共和国建筑法 国务院 建设工程质量管 理条例 以及国家经贸委和建设部的有关规定 依据 中国石化工程质量监 督管理暂行规定 并结合本系统实际 制定本程序 第二条 凡从事石化建设工程的新建 扩建 改建等有关活动及实施工程质 量监督管理的 必须遵守本程序
中国石化工程质量监督总站 2002 年 4 月
5
表1
工程项目名称 审查意见
申报资料审查记录
编号
审查人
备注
6
监督组组长
年月日
年月日
表2
申报资料审查问题通知书
编号
工程项目名称
责任单位
存在问题
整改意见
监督站
责任单位
审查人
收件人
监督组组长
年
月日
年
月日
备注
7
表3
工程质量监督计划书
质监字
第号
项目名称 编制人 审核人 批准人
工程质量检查问题统计表
工程名称 序号 检 查 日 期
受检单位
编号
质
量
来自百度文库
问
题
土 建 静设备 动设备 管 线
电气
仪表
焊接
实物 资料 实物 资料 实物 资料 实物 资料 实物 资料 实物 资料 实物 资料
合计
合
计
备注
监督组组长
校对
统计
填表日期
年月日
17
表 13
分部
工程名称 分部 单位工程名称 验收结果
单位工程验收监督记录
21
石油化工工程质量监督总站 工程已于 年 月 日完工 我
站对该工程的建设过程实现了质量监督 现将工程质量监督情况予 以报告