石油化工公司炼油化工部质量管理手册

某某石油化工股份有限公司

炼油化工部

质量手册

版本/修改：2/1 2003年月日发布

某某石油化工股份有限公司炼油化工部发布

出如下规定：

１《质量手册》在炼化部经理领导下,由贯标工作小组组织编写，由经理批准、发布。

２《质量手册》是炼油化工部质量工作的法规文件，一经经理批准生效后，由质量管理监测中心进行分发和实施控制。

３在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质量管理监测中心（简称质监中心），质监中心应定期组织由管理者代表主持的对手册的适用性、有效性的评审，必要时应对手册予以更改，更改按《文件控制程序》的有关规定执行，经经理批准后发布实施。

4 《质量手册》的发放，在炼化部内使用应严格按《文件控制程序》的有

关规定执行。在炼化部以外的放发，属企业介绍可按非受控文件形式登记在案，不作跟踪控制。

5 《质量手册》的每页必须有批准日期、版次（修改状态）的标识，受控本用活页装订，以备修改时进行换页和标识，保证受控版本持有者所持的手册现行有效。

6 本手册受控本持有者要妥善保管，在工作调动时要办理移交手续。

7 手册修订或换版时，质量管理体系程序文件也应作相应的更改，以保证质量管理体系文件的统一协调。

1.1 炼化部按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并通过制定质量方针和质量目标、进行管理评审、数据分析。以及通过内审和对第二方审核、第三方审核结果的利用及纠正和预防措施的实施，使质量管理体系得到了持续改进。

1.2 为实施、保持并持续改进质量管理体系，炼化部按如下要求对质量管理体系进行了管理。

a）炼化部对质量管理体系所需的过程进行识别，这些过程包括了与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。

b）炼化部既识别了每一具体质量活动的过程，如管理评审过程、人员培训过程、设计开发过程、产品的测量分析过程等，也明确了这些过程

之间的顺序、接口关系及相互作用，并确定过程控制的方法。对涉及多个部门或一些重要的过程本手册将在以后的章节中以流程图的形式进行描述。通过对已识别过程的策划、实施、检查和采取相应的纠正和预防措施对过程进行管理。

c）为确保这些过程的有效运作和控制，炼化部编制了质量手册、程序文件、有关的管理制度以及各类技术文件，包括产品的质量标准和作业指导书等。

各种必要的资源和确保获得相关的信息，如配置了生产乙烯、丙烯、对二甲苯、汽油、柴油、3#喷气燃料产品的各类技术先进的生产装置，、各类辅助设施、检测设备、符合工艺要求的工艺控制软件及配备了各类合格的管理人员、操作人员等。

e）炼化部对质量管理体系的过程进行测量，监视和分析并实施必要的措施，以实现所策划的结果，并进行持续改进。

1.3 针对外包的影响产品符合性的过程，诸如大型项目的设计开发、设备的检修、检测设备的校准等，炼化部采取了适当的措施进行管理，确保了对其的控制。

2 监视、测量、分析和改进

炼化部为证实产品的符合性，确保质量管理体系的符合性，策划并实施了所需的监视、测量、分析和改进过程，这些过程包括顾客满意度

的测定、内部审核、过程和产品的监视和测量、数据分析、不合格品控制及纠正和预防措施等。同时，通过质量方针的制定、质量目标的确立、审核结果和数据分析结果的利用、纠正和预防措施的实施以及进行管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。

3 炼化部是流程型的大型石油化工企业，GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准的所有要求适应于企业及产品的特点，因此，炼化部不考虑对标准内容进行删减。

1 管理承诺

1.1 炼化部经理对建立和实施质量管理体系及持续改进其有效性作出承诺，并要求各级人员意识到应以顾客为关注焦点，及遵守产品质量有关的法律、法规要求的重要性。

1.2 炼化部经理应制定质量方针和质量目标,对质量管理体系进行策划和实施,并对其适宜性、充分性、有效性进行评审，以确保达到满足规定的总目标。

1.3 炼化部经理应建立和改进质量管理体系有关必要的资源，明确规定各部门的职责、权限及其相互关系，以确保对质量管理体系的有效性进行沟通。

2 以顾客为关注焦点

炼化部经理以实现顾客满意为目标，建立和完善质量管理体系，确保满足顾客的要求和市场发展的需要，为此要求各职能部门：

a）通过市场调研、预测和顾客的直接接触来了解顾客的需求和期望。b）以顾客为关注焦点，将顾客的需求和期望转化为对产品、过程和质量

管理体系要求等，以满足顾客需求和期望。

c）当顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求修订时，炼化部也应对已建立的质量管理体系进行修订。

d）每年要对顾客的要求进行测量，并进行评审，评审包括任何改进的需要。

3 质量方针

由炼化部经理批准制定的质量方针，是根据炼化部的实际情况和今后不断发展的需要，对满足要求和持续改进作出的承诺。

炼化部质量方针是：以人为本，持续改进；质量为先，顾客满意。

4 策划

4.1 质量目标

炼化部质量目标是根据质量方针，在各部门的相关职能和层次上建立的，是以满足产品所需的要求，而且目标是从上到下进行层层分解、从下到上进行层层保证，形成炼化部方针目标展开图，并不断完善，每年根据炼化部方针对质量目标进行确认或修订，以确保持续改进。

4.2 质量管理体系策划

炼化部为了保证所建立的质量管理体系能满足规定要求进行了总体策划，并作出了具体的规定和形成了书面的文件。

a）为达到质量目标及相应的质量管理过程，对过程的输入、输出及活动作出相应规定。

b）识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置。

c）对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进。

d）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理