安全评价过程控制文件(doc 37页)

安全评价过程控制文件(doc 37页)

吉林省朗大安全环境检测中心

安全评价过程控制体系文件

过程控制文件

文件编号 AT/GC-2006-2

第二版

编制：王菁菁

审核：孙景平

批准：

受控状态

发放号

2006年8月1日发布 2006年9月1日实施

颁布令

吉林省朗大安全环境检测中心安全评价《过程控制文件》（第一版）是依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全评价机构管理规定》、《关于贯彻实施<安全评价机构管理规定>的通知》、《安全评价机构考核规则》、《安全评价通则》等法律、法规的规定、吉林省朗大安全环境检测中心安全评价运行近二年的《质量文件》（第一、二版）及其内审结果，按照国家总局编制的《安全评价过程控制文件编写指南》的要求，在有关领导和专家的指导下，结合吉林省朗大安全环境检测中心的具体情况编写的。

该《过程控制文件》仅适用于吉林省朗大安全环境监测中心安全评价工作的控制管理。《过程控制文件》阐述了本公司安全评价过程的控制方针、控制目标，是建立、健全安全评价过程控制的纲领性文件；它是吉林省朗大安全环境检测中心实施安全评价方针、实现安全评价目标、开展各项质量管理活动必须遵循的规范性文件；是吉林省朗大安全环境检测中心安全评价安全评价过程质量控制中审核、改进的依据；是安全评价过程质量控制运行的基本保证。

经审核，本《过程控制文件》符合国家有关政策、法规、条例的要求和吉林省朗大安全环境检测中心安全评价的实际情况，现予以批准、发布。各有关部门及全体职工务必认真贯彻，严格执行。

本《过程控制文件》自2016年10月1日起实施。

经理：

2016年10月1日

过程控制文件更改记录

序号章

节

号

更改

前内

容

更改

后内

容

更

改

人

更改

日期

批

准

人

批准

日期

备

注

注：此表填完后，可加页。

目录

1 安全评价过程控制方针和目标 (1)

1.1安全评价过程控制方针 (1)

1.2安全评价过程控制目标 (1)

2 目的、范围 (1)

2.1目的 (2)

2.2适用范围 (2)

3 常用术语 (3)

4 组织机构、岗位职责 (4)

4.1组织机构 (4)

4.2员工行为规范 (4)

4.3岗位职责 (5)

4.4部门职责 (11)

5 安全评价过程控制体系 (15)

5.1体系结构 (15)

5.2体系文件的构成和层次 (15)

5.3过程控制文件 (16)

5.4程序文件 (16)

5.5作业文件 (16)

5.6文件化体系的一般要求 (17)

5.7依据 (17)

5.8支持性文件 (18)

6 文件、档案管理 (18)

6.1概述 (18)

6.2文件管理 (18)

6.3软件管理 (18)

6.4过程记录管理 (18)

6.5支持性文件 (19)

7 内部管理 (19)

7.1人力资源管理 (19)

7.2信息通报及主动接受监督管理 (19)

7.3跟踪服务 (20)

7.4保密 (20)

7.5资质和印章管理 (20)

7.6管理评审 (20)

7.7投诉申诉； (21)

7.8支持性文件 (21)

8 技术支撑 (23)

8.1基础数据库和软件 (23)

8.2检验检测、科研开发 (24)

8.3支持性文件 (25)

9 风险分析 (26)

9.1概述 (26)

9.2支持性文

件 (26)

10 安全评价的实施 (27)

10.1概述 (27)

10.2控制内容 (27)

10.3控制依据 (27)

10.4支持性文件 (27)

11 安全评价报告审核 (28)

11.1审核重点 (28)

11.2审核控制 (28)

11.3支持性文件 (28)

12 检查和改进 (29)

12.1内部审查 (29)

12.2投诉申诉与改进 (29)

12.3不符合的安全评价工作的控制 (29)

12.4支持性文件 (30)

13 文件的管理 (31)

13.1概述 (31)

13.2过程控制文件的控制 (31)

13.3文件的修改 (32)

1 安全评价过程控制方针和目标

1.1 安全评价过程控制方针

“以人为本、安全第一、客观公正、科学严谨”

依据国家有关安全生产法律、法规和有关技术规范、技术标准，依靠高素质的技术人才，以科学严谨的态度考察被评价企业的实际情况，客观公正地进行评价，以促进企业安全生产和保障人民生命、财产安全为首要任务，实现全过程、全方位的持续改进的安全评价。

1.2 安全评价过程控制目标

为了提供科学、公正和合法的安全评价报告，为顾客的安全生产活动和政府的监督管理工作提供高质量的技术服务，在持续改进的基础上逐步达到：

1.2.1 符合有效的法律、法规的要求；

1.2.2 符合有效的有关的标准和规范；

1.2.3 客观、公正、科学、规范；

1.2.4 选用的安全技术评价方法合理适当，评价程序、财务手续、交接手续完备。

1.2.5 评价报告的形式和内容符合省局规定的格式及要求；

1.2.6 数据准确率大于95％，安全评价报告合格率99％，安全评价报告错字率小于0.05％；

1.2.7 随时关注最新发布的法律、法规、规范及文件规定并遵照执行并持续改进。