设备物资采购流程及规定

设备物资采购流程

（二）设备物资采购管理制度

设备物资采购管理制度

执行部门监督部门编修部门

第13条采购小组依照合同，会同使用部门、财务处、纪检等对供应商运送的的设备物资进行质量验收。验收合格后填写物资验收入库单，并按照物资分类入库，如不合格则退回厂家。

第14条付款

采购小组根据《采购合同》的约定的款项和费用进行核算，并按照学校付款流程向财务处提交相关资料，由财务处向设备物资供应商支付货款。

第6章附则

第14条本制度由物管处负责制定、解释和修订。第15条本制度自校长审批通过之日起执行。

附件1:

（一）物资需求计划表

附件2:

（二）固定资产购置申请表

编号：填制日期：_年_月_日

（范文素材和资料部分来自网络，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）