初始环境评审报告

初始环境评审报告
（二〇一一年十一月三日）
调查人员：王世玉、范彬
报告撰写: 范彬
审核：王世玉
批准：
马鞍山优科化工有限公司
初始环境评审报告
1.前言
1.1 评审目的
马鞍山优科化工有限公司（以下称本公司）拟根据《ISO14001环境管理体系-规范及使用指南》建立环境管理体系，并寻求第三方认证。

本公司充分认识到，要使所建立的环境管理体系完全切合公司的实际情况，必须对公司目前的环境影响情况和环境管理状况有清楚的认识。

为此，由企质部组织人员开展初始环境评审工作，以期达到以下目的：
(1) 全面了解公司目前的环境影响情况；
(2) 全面了解公司的环境保护绩效及环境管理状况，为制定本公司的环境方针和目标提供参考；
(3) 评估公司环境管理现况与ISO14001要求之间的差距，确定建立环境管理体系的努力方向；
(4) 衡量建立环境管理体系必要的资源配备和资金投入；
(5) 提高员工环境意识，为公司以后持续改进环境管理体系和环境绩效奠定基础。

1.2 评审范围
初始环境评审范围为本公司全厂区域。

1.3 评审时间
初始环境评审时间为2011年11月4日至12月5日。

1.4 评审组成员
组长：王世玉
成员：王世玉、陈强
2.公司概况
2.1 公司简介
马鞍山优科化工位于安徽省马鞍山市慈湖高新技术开发区台湾工业园内，紧邻长江水道和205国道，距南京仅40公里，地理位置优越，交通便利。

公司成立于2007年，是一家研发、生产精细化工产品的民营企业。

公司占地50亩，位于慈湖高新开发区台湾工业园内，资产总投资5800万元，现有工人100余人，其中研发、技术人员占30%，公司主要生产甲醚化氨基树脂3000吨/年，3-氰基呲啶3000吨/年，烟酰胺3000吨/年。

我厂自创建以来，本着“团结、进取、求实、创新'的宗旨，继续发挥技术优势和产业特色，走市场国际化，管理现代化，经营集约化，效益最大化的产业之路，立志把我厂建成现代化的科技型企业。

近年来为适应市场需求，不断加大产品的科技含量，以质优价廉、品种齐全、技术成熟的产品来面向市场。

企业本着自主研发，自力更生的原则，以务实、求真的态度建设企业，我们随时以热情的态度，满足客户的需求，服务于客户。

2.2 厂区总平面布局
公司位于马鞍山市慈湖高新区，东侧为安徽圣诺贝化学科技有限公司，西侧为安徽中壹化学品科技有限公司规划用地，南侧隔滨河路为中橡铁路，北侧为太子大道。

地理位置图见附录。

占地面积27095m2，绿化面积9849 m2。

厂区总平面布置图见附录。

2.3 组织机构及工作制度
2.3.1 人员组成
本公司现有员工30人，分属4个部门。

2.3.2 各部门职责
本公司所属各部门职责如下所述：
●办公室：负责人力资源的使用、调配、招聘工作；负责接待、文档、办公用品采购及与食
堂、车辆、厂区绿化、清洁等相关事务。

负责专题会议决议的落实、跟踪检查。

●生技部：负责光伏产品开发、设计、试制、生产。

设备安装、验收、使用保养与维护；和
安全环保工作。

●品质部：负责产品生产过程的质量检验，计量管理，环境体系建立，环境问题改善工作。

●供销部：负责产品市场业务的开发、与客户联络等相关事务及负责物料接卸、储存、交
付等相关事务；负责原辅材料和设备采购、安装、验收、使用保养与维护。

负责常备物资仓库管理、产品成品管理和成品发货工作。

2.3.3工时制度
本公司管理及办公人员实行常日班工作制，工作时间为上午8:00至11:30，下午13:00至17:00，
操作班工作时间：共分三班，实行三班两转，分别为白班、夜班。

操作工工作时间：8:00至20:00；20:00至8:00。

维修工班：随所负责班组班次跟班。

仓库保管工、上白班，发货按照主管人负责的产品和主机厂要求的发货时间调整。

业务开票员工作时间：8:00至17:00。

检验员巡检：按照所负责班组跟班。

2.4 主要生产产品、活动和服务
2.4.1主要生产产品
(2) 设备维修和保养
技术部：负责制订设备维修保养规程和制度，联络设备外协修理。

生产部：负责生产设备的维护保养和小修。

(3) 生活、办公活动
公司日常生活、办公活动中产生生活污水、消耗纸张、办公文具等。

其中办公生活区所产生的生活污水、生活污水排入皆由园区物业管理公司负责处理。

废纸、废办公文具等作为生活垃圾集中收集至公司厂区内设立的垃圾箱内，委托物业管理公司每半个月清运一次（附件：委托清理运输协议）。

(1)厨房活动
本公司厂区内设食堂，由公司总经办负责管理。

食堂提供午餐、晚餐，本公司每餐用餐人次如表2-3统计所示。

食堂厨房油烟气未经脱排油烟后排放，油烟气排放浓度未作监测；泔脚产生量约5kg/日，
2.6 主要生产设备
2.6.1 主要生产设备
详见“生产设备台账”。

2.6.2 本公司监视测量设备
详见“监视测量设备台账”。

2.6.3 主要辅助设施
2.8.2 环保主管部门
(1) 马鞍山慈湖开发区安环局
(2) 马鞍山慈湖开发区环卫所
2.8.3 原辅材料供应商
见“合格供方目录”
2.8.4 承包商或服务商
(1)马鞍山市计量局
2.8.5 废物处理商
(1)马鞍山慈湖开发区环卫所，负责生活垃圾清理外运；
2.8.6 周边企业
南面：马鞍山金星化工有限公司；西面：安徽中壹化学品有限公司；
东面：安徽圣诺贝化学科技有限公司；北面：太子大道。

3.1.2 用电量
根据本公司生产产品测算，用电量情况如下表所示。

3.6 噪声
3.6.1 厂区噪声
本公司噪声强度、治理措施及设计降噪量，见下表。

4.环境管理现况
4.1 环境管理机构与职责
本公司在2010年底组建了环保三级管理网，后网络中部分人员工作发生变动，但三级管理网未作相应调整，此外亦未明确各个管理层次的职责；在企质部内虽设有兼职环保管理员一名，但未明确其具体的环保职责。

4.2 环境管理相关文件
4.2.1 程序文件
目前，本公司制订有与环境管理相关的《污水处理管理规定》、《应急防污方案》，其它制度尚未制订，整个环境管理文件体系尚未建立或很不完善。

4.2.2 环保法律法规
公司已收集了部分相关环保法律法规（详见附件中的《环境法律法规目录》），尚有部分与公司环境因素相关的法律法规尚未收集，亦尚未对所收集的法律法规进行鉴定。

4.2.3 监测记录
本公司对工业污水排放制定了监测制度，监测时机为每次排放前，监测项目有COD、PH值和油含量，并委托京口区环保局进行监测和记录，并保持完整记录。

由于生活污水地下排水管道由园区物业管理公司对生活污水排放实施监测。

4.3 环境管理现况
4.3.1环保设施及其运行状况
4.3.3 程序文件执行情况
（1）《污水处理管理规定》
（2）《应急预案》
上述程序文件主要与企质部有关，其中《污水处理管理规定》已纳入公司质量文件体系；《应急预案》则以企质部名义发出，作为企质部内部文件执行。

4.4 环境事故、处罚与不符合
4.4.1 环境事故
因本公司为新建公司，因此没有环境事故发生的记录。

4.4.2 环境处罚
因本公司为新建公司，因此没有环境事故发生的环境处罚记录
4.4.3 不符合事项
从公司例行监测和镇江市京口区环保部门抽样检测结果看，公司排放的污水均达标，没有超标排放现象。

5．与ISO14001的差距及努力方向
5.1 与ISO14001的差距
2010年12月1日，企质部和质管部陪同咨询公司小组人员对本公司环境状况作初步诊断。

5.2 努力方向
根据目前公司环境管理现状与ISO14001：2004标准之间的差距，我们初步确定按ISO14001标准建立环境管理体系过程中主要从以下几个方面努力：
5.2.1【4.2环境方针】
制定公司环境方针，予以保持，向全体员工传达，并确保可为相关方获取。

5.2.2【4.3策划】
(1) 全面系统地识别公司各项活动中的环境因素，并鉴定其中具有或可能具有重大环境影响的要素。

建立环境因素管理程序。

(2) 进一步收集相关环保法律法规，并进行法律法规符合性鉴定。

建立环保法律法规管理程序。

(3) 设立与污染预防、节能降耗设立相应的环境目标与指标。

(4) 根据环境方针、目标指标、现场发现的问题等, 制定相应环境管理方案。

5.2.3【实施与运行】
(1) 建立正式的内部与外部环保沟通渠道。

(2) 加强员工环保意识宣传教育工作。

(3) 建立环境管理体系文件并进行有效控制。

(4) 全面收集相关法律法规且纳入管理。

(5) 对现场发现的问题及时提出，进行原因分析、提出纠正预防措施并对纠正预防措施
的实施情况进行跟踪验证。

(1)建立化学品泄漏的预防措施，减少泄漏造成的环境危害。

(2)全面整治生活污水管网，恢复运行污水处理装置，建立监测制度，达标排放。

(3)垃圾分类放置，提高废物回收利用率。

5.2.4【检查与纠正措施】
(1) 建立与重要环境因素的相应监测、监督制度，加强环保监测仪器的管理。

建立环境监测管理程序。

(2) 将环境管理的不符合项、环境记录、环境审核、环境管理评审加入目前相关程序中。

(3) 建立并完善的记录管理程序，并依据执行。

(4) 未来将按照标准和程序文件的要求严格进行内审，以推进体系的持续改进。

5.2.5【管理评审】
最高管理者参与公司环境保护工作。

体系建立后，将由公司总经理定期对环境管理体系进行管理评审。

6.企业发展计划
6.1 新产品、新工艺发展计划
目前，本公司在开发新产品时，对环境构成的影响与现在的情况基本相同。

6.2 扩容、迁厂计划
按照公司的五年发展规划，到2014年，预计公司的能源资源消耗量、相关物资耗用量和污染物排放量将不会随着产品生产量的提高而逐年增加。

因此，本公司无迁厂计划。

6.3 环境保护计划
(1) 依据ISO14001建立环境管理体系，2011年11月28日，本公司正式宣布启动ISO14001推进计划，并争取于2012年6月底前通过ISO14001：2004版本认证。

(2) 配合ISO14001的推进，对目前急需改进的方面，制定相应目标、指标和环境管理方案予以改善。

7.结论
本公司作为一家专业设计、制造和销售射频同轴连接器、同轴电缆组件和无源微波器件,光伏电池组件连接器和接线盒等系列产品的省级高新技术企业生产企业，在其服务过程中消耗电能、水等资源能源，并主要以钢材加工为对象，向环境排放废气、废水、固体废物（包括危险废物）和噪声等，其环境问题受到关注。

通过初始环境管理评审，我们对公司主要活动有更加清楚的认识，明确了公司环境方面的主要相关方、环境影响状况、污染防治措施及其效果，注意到本公司环境保护工作具有较好的基础，但是与ISO14001环境管理体系标准相比，仍有一定差距，从而初步确定了建立环境管理体系的努力方向。

通过初始环境评审，我们认识到本公司能源资源消耗情况和污染物排放情况，在制定公司环境方针、目标时充分考虑节能、减废等内容。

通过初始环境评审，我们认识到建立环境管理体系的资源投入情况，必须组建强有力的推进机构和高素质的内审员队伍；必须落实为达成环境目标和环境指标而制定的环境管理方案的资金投入。

环境评审过程中，提高了员工环境意识，为公司以后持续改进环境管理体系和环境绩效奠定基础。

综上所述，通过此次诊断，我们大致了解本公司现有环境管理基本情况及其与标准之间的差距，并就此提出建立环境管理体系的若干建议事项。

顾问小组认为，本公司具备比较良好的管理基础和体系运行的经验，在今后环境管理体系建立过程中，不会有不可逾越的障碍，本公司根据相应国际标准建立职业安全健康管理体系并取得第三方认证是完全可行的。

同时我们也认识到，为确保在2011年6月一次性通过ISO 14001：2004版本环境管理体系国际权威认证机构的认证，公司还需付出相当大的努力才能成功。

附件：相关资料
初始环境评审报告中所涉及的与环境管理相关的资料，汇总于此附件中。

1.组织机构框图
2.本公司地理位置图
3.本公司厂区总平面布置图
4.排水总平面图
5.危险废物清单
6.化学危险品清单
7.环境影响报告书
8.“三同时”报告
9.排污申报登记表
10.排污许可证
11.环境事故及处罚记录
12.消防器材分布图
13.资源能源消耗统计表
14.环保设施竣工验收监测报告
15.固体废物产生处置表。