差旅费报销管理办法-2018
邢台市差旅费管理办法2018
邢台市差旅费管理办法2018
今天，市财政局印发通知，调整市级机关差旅住宿费标准。
根据通知，市级及相当职务人员、处级及以下人员到市内（常驻地以外地区）出差差旅住宿费标准分别为每人每天360元、210元，到北京住宿费标准分别由每人每天500元、350元调整至650元、500元。
处级及以下人员到石家庄、张家口、秦皇岛等省内部分市的标准调整为每人每天350元，上涨了40元。
出差人员应当根据职务级别对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿。
调整后的《邢台市市级机关差旅费管理办法》自2016年1月1日起实行。
通知明确，调整后的差旅住宿费标准是市级机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市和省内设区市出差的住宿费上限标准，各类人员应当坚持勤俭节约原则，根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿，不再分房型住宿，在限额标准内据实报销。
出差报销管理制度2018
出差报销管理制度2018一、总则为规范公司员工出差报销行为，加强出差费用管理，提高公司财务管理效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的出差费用报销。
三、出差费用范围1. 出差费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费、办公用品费等与出差工作相关的费用。
2. 出差费用应符合公司相关规定，并且必须与出差任务相关。
四、报销标准1. 交通费（1）飞机/火车票：员工需提供行程单及机票或火车票，按公司规定标准报销。
（2）公交/出租车费：员工需提供有效的车票或发票，按实际发生费用报销。
2. 住宿费员工需提供住宿费发票，按公司规定标准报销。
3. 餐饮费员工需提供餐饮费发票，按公司规定标准报销。
4. 通讯费员工需提供通讯费明细清单，按公司规定标准报销。
5. 市内交通费员工需提供市内交通费发票或票据，按公司规定标准报销。
6. 办公用品费员工需提供办公用品费发票，按公司规定标准报销。
五、报销流程1. 出差前填写出差申请单，经部门负责人批准后方可出差。
2. 出差后收集相关费用发票及票据，并填写费用报销表。
3. 将费用报销表和相关发票交给财务部门进行审核。
4. 财务部门审核通过后，进行费用报销操作，将费用报销款项转账至员工指定账户。
六、费用管理1. 员工出差需提前提交出差申请，未经批准擅自出差的费用不予报销。
2. 员工需如实提供相关费用票据，虚报费用的将不予报销。
3. 财务部门对报销费用进行审核，如有问题立即通知员工处理。
七、出差报销限制1. 出差费用应符合公司相关规定，超过规定范围的费用将不予报销。
2. 不得私自增加或虚报出差费用，否则将受到相应处理。
八、违规处理1. 对违反本管理制度的员工，公司将进行相应的处理，包括但不限于扣除违规费用、记过警告、停职或解除劳动合同等。
九、其他规定1. 出差费用管理不得与他人共同报销，需由出差人本人承担。
2. 出差报销资料需保存备查，截止至本年度结束，不再需要存档后可销毁。
吉林差旅费最新报销标准2018年
吉林差旅费最新报销标准2018年第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于省直机关和事业单位，包括省直驻长以外的机关和事业单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。
（三）副省级以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
第七条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80％给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
第三章住宿费第九条省直机关事业单位工作人员出差实行定点住宿。
住宿标准：副级以上人员住套间；厅（局）级人员住标准间；处级以下人员两人住一个标准间。
第十条根据当前省内外的经济发展水平和物价水平，确定各级别人员省内和省外出差的住宿费开支标准上限。
出差入住定点饭店的住宿费价格在住宿费开出差人员必须到国家和省确定的定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。
因特殊情况未到定点饭店住宿的，在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。
出差到没有定点饭店的地方，住宿费在所在地住宿费开支标准上限以内凭据报销。
省外出差定点饭店已由财政部在全国范围内确定公布。
差旅费报销规定(2018)
差旅费报销规定一、目的为加强公司费用管控能力，合理控制费用开支，规范费用报销审批流程，提高费用报销效率，特制订本规定。
二、适用范围公司全体人员三、费用内容员工出差期间所发生的交通费、住宿费、餐费及相关补贴。
四、报销标准（一）国内差旅费报销标准1、交通费公司员工出差期间的交通费据实报销，但须遵守以下规定：（1）的士：员工晚上加班超过八点半，或因公出差在市内早上八点以前、晚上八点以后乘坐的士费用准予报销，其他时间乘坐的士费用不予以报销；发生跨市（县）的长途的士费用不得超过相应行程的火车、长途大巴的费用。
（2）火车：普快、特快、硬卧、高铁（动车）二等座车票准予报销。
（3）飞机：航程1200公里以上的，经申请，部门负责人审核后，员工可乘坐飞机经济舱；航程不足1200公里，由员工自行购票，按同程高铁二等座票价与飞机票价（不含燃油附加费、机场建设费、保险费）孰低的标准报销，超出部分由个人承担。
（4）轮船：二等舱准予报销。
（5）市内公共交通工具：出差期间，乘坐市内公交车、地铁超过10元的单张车票必须单独列明起止地点；报销公交车定额发票时，必须提供乘车起止地点明细表。
2、住宿费公司原则上要求出差人员入住当地公司下属公司招待所，因其他情形未入住的，经部门负责人审批同意后方可在外住宿。
各公司出差住宿补贴统一遵照本通知执行，按出差到目的地标准进行报销。
住宿费报销限额按天、房间计算，两人共住双人间按一个人的最高标准限额报销。
三人共住三人间时，最高不超过两人合计标准。
国内出差人员住宿报销标准如下3、餐费（1）餐费补贴最高按照限额75元/天（早餐15元，中、晚餐各30元）。
（2）乘坐交通工具为飞机的，起程时间在上午11：00-13：00、下午17：00-19：00期间可享受餐费补贴。
（3）出差期间发生招待进餐费用，不再享受同时点的进餐补贴。
出差期间个人请客聚餐或因私外出办事所支出的与工作无关的费用，一律不予报销。
（4）餐费补贴应与交通发票一同报销。
差旅费报销管理办法版
差旅费报销管理办法-2018版一、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助，出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用。
二、差旅费报销标准比对表1、执行总裁（或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座；2、执行总裁（或副总裁）以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱，因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批。
审批意见“……事由，准予乘坐……”3、外出培训或参加会务人员统一安排住宿的，住宿费实报，培训时间10天以内（含）的伙食补助同出差人员。
4、员工因公出差应乘坐公共交通工具，总监及以上人员、公出地点公共交通工具不发达地区可以私车公用出差，须经总裁审批。
员工私车公用出差，在出差过程中发生的违法违章、交通事故等由员工自行负责。
5、员工私车公用出差，需严格控制费用，必须凭加油票、过路费等有效票据，经公司总裁或执行总裁审批。
报销额度不得超过规定标准。
6、出差到北京、上海、广州，确因业务需要，经总裁同意后，三、员工出差备案报批制出差人员需提前通过“钉钉”进行线上审批，未履行审批手续的不予办理报销手续，费用自行承担。
四、差旅费报销实施细则1、城市间交通费1）按标准凭票实报实销，遇特殊情况经直管领导审核、总裁或董事长批准后可乘飞机、软卧、动车一等座；2）普通员工自带交通工具出差的，按照动车二等座/火车硬卧/大巴中较高者核定，市内交通费按照单人一天标准限额予以核定；3）经总裁批准自带交通工具的，可报销过路过桥费、燃油费,不予报销其他交通费，燃油报销标准按每百公里10公升凭票报销，油价参照出差当月中国石油油价；采取发票金额与报销标准孰低原则。
员工报销差旅费时，须列明详细路线，如“呼和浩特→达拉特旗→杭锦后旗→乌海→呼和浩特”，方便财务核定油料费用，如不能列明详细路线，财务将根据始发地和目的地之间的来回里程进行核定。
城市间交通费所用发票务必为正规发票，且能清晰、准确证明往返的具体时间。
2018年差旅费报销制度
差旅费报销制度一、目的为了规范差旅费的管理，有效控制差旅花费支出，完美报销制度，本着合理、节约的原则，依据公司实质状况，拟定本制度。
二、适用范围公司员工因公出差时期发生的各种交通工具费及附带花费、住宿费、油耗费等。
三、报销要求1、依据公司规定的差旅费标准执行，用公司专用的差旅报销单粘贴票据，报销票据应不可以涂改且只好用中性笔或钢笔填写挨次分类填写、粘贴，且一定整齐规范、内容详细、真实，原始票据清楚可见。
2、不在差旅补贴范围内的票据，不同意同时报销，另行粘贴花费报销单，不是正式发票的另行粘贴。
增值税专用发票与增值税一般发票也要分开粘贴，票据请妥当保留，凭据报销一律实销实报，发现弄虚作假一律严惩不贷。
3、全部报销花费 2 个月内一定报销达成，过期不予以报销。
四、出差制度细则1、出差人员一定早先认真填写《出差申请单》，若有出差同行人一定写明姓名、原由，经部门主管同意后方可出差。
2、凡与原《出差申请单》所规定的各项目不符的差旅费不予报销，因特别原由或状况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门主管审批后方可报销。
3、出差时期每天要在工作群内主动报告居住地及工作状况及拜会了那些客户等。
由部门经理考核结果，签订核查建议。
六、交通费补贴标准1、出差人员要乘坐规定的交通工具，凭据报销交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
2、销售人员出差，乘坐市内公交或出租车等交通工具的，封顶200 元 / 人 . 月，超出规定标准部分自理。
3、一般状况下只好乘火车、动车、汽车，出差行程较远或任务紧急的，需经部门领导同意后方可乘坐飞机，未经部门主管同意乘坐飞机的，一律不予以报销。
乘坐火车连续搭车时间超出12小时的，可购同席卧铺票。
出差人员乘坐交通工具以下表：交通工具客运车市内交通补贴火车动车高铁飞机经济舱封顶 200 元/ 月人员大巴车部门总监以上实销实报实销实报实销实报实销实报五折以下实销实报大区经理 / 部门实销实报实销实报实销实报二等座—实销实报经理省区经理实销实报实销实报实销实报二等座—实销实报地域经理实销实报实销实报实销实报二等座—实销实报业务代表实销实报实销实报实销实报二等座—实销实报乘坐火车，客车卧铺的条件：夜间搭车无转车的状况下超出六小时以上也许连续搭车十小时以上。
公司差旅费报销规定(2018)有哪些
遇到法律纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>公司差旅费报销规定(2018)有哪些公司差旅费报销规定第一条为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。
第二条公差类型分为以下四类：(一)与公司生产经营相关的商务活动;(二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等;(三)其他经过公司批准的公务活动;(四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。
第三条员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。
外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。
第四条员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。
第五条员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准：职务乘坐交通工具高管人员、首席研究员、总工程师、首席营销员飞机、火车软卧中层管理人员、主任工程师、副主任工程师、主任研究员、支部书记飞机、火车硬卧一级、二级研究员;一级、二级工程师;主管;高级操作员、操作技师;销售分部经理单飞、火车硬卧其他人员(包括临时工和灵活用工)火车硬卧注：(一)其他人员从昆明出发，特殊情况如携带贵金属、打折机票接近当日火车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。
从昆明出发机票一律由党政办统一购买，并由党政办经办人签字后方可作为报销凭据。
(二)员工出差期间，乘坐火车硬座的，按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。
第六条员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补助按出差的实际住宿天数计发，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发。
第七条员工出差的住宿费报销标准：1、去往同一目的地的员工应一同住宿，人均每日住宿费按下列办法报销：岗位省外省内一般地区特殊地区2、员工出差不可一同住宿的，每日按下列标准报销到达目的地住宿费报销标准一般地区凭票报销，低于120元(含120元)，按票面金额据实报销;高于120元，按120元报销，超出部分均不予以报销特殊地区凭票报销，低于150元(含150元)，按票面金额据实报销;高于150元，按150元报销，超出部分均不予以报销注：(一)以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。
2018年XX股份有限公司差旅费报销制度
附件：XXX股份有限公司差旅费报销制度第一章原则第一条为了加强公司费用管理，控制差旅费开支，根据有关文件规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于贵州总公司及子公司所有人员。
第三条本制度应随着公司外部环境的变化、部门业务职能的调整和公司管理要求的变化，不断修订和完善。
第二章范围及标准第四条差旅费必须是因公事外出而产生，因此，出差前务必需部门总监或以上领导审批后方可出差，确因客观情况出差前未先审批，回公司后需补批，报销时需附上此份有部门领导同意出差的审批资料方可报销。
第五条差旅费报销范围：本公司工作人员出差期间的车船费（含乘坐飞机费用，下同）、住宿费、市内交通费、伙食补助费以及其他合理的零星开支（如车船票订购费、邮寄费、传真费或其他特殊情况费用）等。
第六条住宿费按出差实际住宿天数及公司规定的标准计算，市内交通费和伙食补助费按出差的自然天数及公司规定的标准计算，车船费和其他合理的零星费用按公司规定标准凭据报销。
第七条公司只报销出差期间的相应种类费用和其他合理的零星开支。
住宿费、市内交通费、伙食费实行包干制，市内交通费和住宿费需附发票为佐证。
外出联系工作，应乘坐公交车辆，原则上不再另外报销出租车费，若有特殊情况，经部门负责人事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。
第八条车船费、住宿补助费、伙食及交通补助费标准（上限）如下表：说明：1、地区分类：①特殊地区: 北京、上海、深圳；②一类地区: 天津、南京、广州、佛山、苏州、无锡、杭州、温州、宁波、大连、青岛、厦门、中山、常州、珠海、东莞；③二类地区: 长沙、重庆、成都、西安、武汉、郑州、济南、南昌、桂林、福州、合肥、惠州、沈阳、绍兴、嘉兴、扬州、镇江、长春、南宁、太原、昆明、贵阳、兰州、西宁、哈尔滨、石家庄、呼和浩特、乌鲁木齐、徐州、金华、芜湖、洛阳、南通；④三类地区: 除以上地区外的其他地区；2、职务级别必须以公司的正式聘任通知或公司的正式任命文件为准，对外使用的职务不得对内使用，也不享受本制度规定的各项对应级别标准报销有关费用。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==2018年差旅费报销制度谈到差旅费用制度，财务人员的第一反应就是帮助公司削减费用，减少公司不必要支出。
下面是小编为大家整理的2018年差旅费报销规定要求，希望大家喜欢!2018改进差旅费报销的方法利用金融服务降低资金成本用商务卡的模式取代备用金可减少对公司的资金占用，缓解对资金流的压力。
特别是企业雇佣非本地员工时，该类员工通常无法办理较高额度的信用卡，而相应员工又可能出现长时间出差而大幅垫付差旅款项影响该员工的正常生活的实际问题，这时通过公司统一办理商务卡则可获得较高授信额度继而解决上述问题。
但商务卡所不可忽略的隐患是如发生员工恶意透支消费的情况时，公司需承担相应还款责任。
据铂略财务培训了解，企业可与银行谈判免除还款责任，一般的操作程序为，应尽量提前一个月通知银行公司员工离职动向，实际离职时应书面通知银行，同时在员工离职之前公司也应摸清欠款情况并督促员工尽快还清欠款。
通过简要透明的差旅费政策来管控一些公司行政层级较为复杂，甚至有多达十余个层级。
为了满足各个行政层级的需要，就需对每个行政层级制定单独的差旅标准。
而全国各个地区的经济发展水平不一，对每个地区制定标准本身已经较为繁琐，大量的标准制定工作将使得财务部不堪重负，而政策更新缓慢又可能导致不符合实际经济和物价发展情况造成员工抱怨较大。
铂略建议行政层级较多的企业尽量简化差旅标准，将数个相近的行政层级归为同类标准、尽可能简化流程。
通过减少人工审核来提高效率公司可通过引入订制化的差旅费用管控软件来大幅提升工作效率。
通常一个典型的差旅电子报销系统将涵盖下述五种功能：1.在线申请功能，包括出差申请和差旅申请;2.在线审批功能;3.差旅供应商集中管理功能，包括所有采购名单内的机票、酒店等供应商;4.费用控制功能，将报销费用的标准写入系统，例如到不同城市或者不同的国家住宿标准及到相应地区的津贴补贴标准录入，同时对不同差旅距离所对应交通工具的选择和审批均可由系统进行统一管控。
2018年公司出差费用报销管理规定
差旅费报销管理规定一、目的为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。
二、职责1、财务部：审核报销票据的合法性、金额的正确性、标准的合理性，并办理报销手续。
2、各部门负责人：负责本部门人员的出差派遣，审核出差事项、行程、出差结果等。
3、事业部（副）总经理：负责批准各分管部门负责人（总监、部长或经理）的出差与报销申请。
4、总经理：负责批准各事业部（副）总经理的出差与报销申请。
三、主要内容（一）出差管理规定1、出差申请：所有人员因公出差需提前申请，杜绝出临时差：部门经理（含）以上人员提前5天申请；一般人员提前3天申请。
禁止事后补单，未有经批准的出差，公司一律不予核销差旅费；只有在外接到《出差申请单》核准人的指令：需要延长出差时间的，方可回来时补签一张延长期的《出差申请单》；如果延长出差期未获批准，按旷工处理，所有费用自行承担。
2、《出差申请单》备案：经批准的出差单必须于出差前1天交到办公室备案，作为考勤的依据。
人已经出差在外，出差单未交到办公室备案的，这一期间一律按旷工处理。
3、销差：所有出差人员应在返回公司3个工作日内到办公室销差，否则其提报的《出差申请单》作废，并按旷工处理。
销差时需要提供车票，根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期、离开及到达公司的考勤刷卡时间进行核定。
原则上不准超过《出差申请表》审批天数，办公室核实实际出差天数，考勤专员在《出差申请单》写明实际出差天数。
（二）差旅费报销管理要求：1、出差人员提交财务报销差旅费时，需同时提交备案过的《出差申请单》外部单位及公司关联单位人员因公出差无需填写《出差派遣单》，只需填写《差旅费报销单》并按被服务部门差旅费报销流程报销即可。
长期驻外或出差员工需编制当月考勤，由所在部门负责人及人资考勤对接人签字作为报销附件。
对于出差期间的考勤标记应与在公司的日常考勤标记进行区分登记。
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差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为加强和规范中国友好和平发展基金会(以下简称“基金会”)国内
差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据财政部印发的《中央和国家机关差
旅费管理办法》(财行〔201X〕531号)并参照《中国人民对外友好协会差旅费
管理办法实施细则》，结合基金会工作实际，制定本办法。
第二条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁
异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章城市间交通费
第四条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第五条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：
部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
关于差旅费标准管理规定2018
楼集行〔2018〕08号
关于差旅费标准管理规定
为了规范集团出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写OA“出差申请单”，经审批同意后，方可出差。
2、费用报销需附《出差申请单》，按费用报销标准规定，将费用票据交财务负责人审核后方可报销差旅费。
3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
三、费用标准
1、住宿、伙食、市内交通费用标准
原则上至集团各子公司出差需住员工宿舍，公司食堂用餐。
交通工具乘用标准
①1000公里以内限乘高铁二等座、火车普通硬卧或汽车，1000公里以上
可乘坐飞机经济舱，按照实际票价报销；
②自驾公车出差原则上实报实销，自驾私车出差按照同等标准交通工具
报销。
四、其他
1、在出差过程中因工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经领导签署意见后财务方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票原件作为报销
依据，发票遗失按照实际标准的7折报销。
3、财务部应按照以上规定严格审核，超标一律不予报销。
本制度自2018年6月1日起实行。
请全体员工、财务部遵照执行。
上海楼诚企业发展集团有限公司
2018年6月26日。
2018差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范公司对差旅费用的管理，严格控制差旅费开支,提高企业经济效益,结合相关文件精神，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有部门。
第三条差旅费管理.差旅费是指员工到常驻地以外地区工程或公务、商务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴和市内交通费等。
第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴、市内交通费及其他费用.第五条各部门员工出差必须按规定报本部门领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章差旅费管理原则第六条出差是指员工到常驻地以外地区执行公务、开展商务工作及工程安装施工、售后服务等各项业务活动，包括：调研、检查、培训、参加会议、验收、参观、走访客户、工程安装施工、售后服务等。
(一）城市间交通费1．出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
2。
一般情况下可乘坐汽车（不包括出租小汽车）、火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等舱、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座.如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，经部门领导批准后，方可乘坐飞机经济舱；机票价格超过原价八五折的，需经部门负责人批准后上报分管领导审批后，方可乘坐飞机经济舱。
未经批准自行乘坐飞机的费用与火车票费用（普通火车硬座或高铁二等座）差价部分由个人负担.乘坐飞机人身意外险已由单位统一购买的，出差时不再报销。
如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，需乘坐高铁动卧的，经部门领导批准后，方可乘坐。
3。
出现以下情况之一的，可以凭发票和行程单，经分管领导及公司总经理审批后据实报销出租车或网约车费用：①出差到较偏远，交通不便利的地方；②应急售后服务，应急投标、应急技术交流等紧急商务、事务;③到达目的地公共交通已停止运营；④两人及两人以上同时出行。
2018年差旅费报销制度内容-word范文 (5页)
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2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。
本制度适用公司所有员工。
二、出差审批1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。
出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。
临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。
2、出差审批权限：(a) 副总经理出差由总经理审批;(b) 部门负责人出差由分管副总经理或总经理审批;(c) 其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管副总经理审批。
三、差旅费支出内容及标准(一)差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。
(二)往返出差地点交通费标准1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车或汽车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。
未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。
2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。
工作人员出差，事先经领导批准就近探亲办事者，其绕道车、船、住宿等费用自理，同时不发放绕道和在家期间的出差补贴。
3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。
(三)住宿及补贴标准1、出差天数。
出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。
出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。
2018年差旅费报销制度
2018年差旅费报销制度(试行)2018-1-1差旅费报销制度一、目的为了规范差旅费的管理,有效控制差旅费用支出,完善报销制度,本着合理、节约的原则,根据公司实际情况,制定本制度。
二、适用范围公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、油耗费等。
三、报销要求1、按照公司规定的差旅费标准执行,用公司专用的差旅报销单粘贴票据,报销单据应不能涂改且只能用中性笔或钢笔填写按序分类填写、粘贴,且必须整齐规范、内容详细、真实,原始单据清晰可见。
2、不在差旅补贴范围内的票据,不允许同时报销,另行粘贴费用报销单,不是正式发票的另行粘贴。
增值税专用发票与增值税普通发票也要分开粘贴,票据请妥善保管,凭据报销一律实销实报,发现弄虚作假一律严惩不贷。
3、所有报销费用2个月内必须报销完毕,过期不予以报销。
四、出差制度细则1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》,如有出差同行人必须写明姓名、原因,经部门主管批准后方可出差。
2、凡与原《出差申请单》所规定的各项目不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经部门主管审批后方可报销。
3、出差期间每天要在工作群内主动汇报居住地及工作情况及拜访了那些客户等。
由部门经理考核结果,签署考核意见。
六、交通费补贴标准1、出差人员要乘坐规定的交通工具,凭据报销交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。
2、销售人员出差,乘坐市内公交或出租车等交通工具的,封顶200元/人.月,超过规定标准部分自理。
特事特批，经批准后，才予以报销。
3、一般情况下只能乘火车、动车、汽车,出差路途较远或任务紧急的,需经部门领导批准后方可乘坐飞机,一般提前半个月买低价机票，未经部门主管批准乘坐飞机的,一律不予以报销。
乘坐火车连续乘车时间超过12小时的,可购同席硬卧铺票。
做动车和高铁需二等一下车票。
部长、总监以上的不受约束。
七、住宿补贴标准1、出差人员应在住宿标准限额内选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
差旅费标准2018
差旅费标准2018差旅费是公司对员工出差期间的交通、食宿等费用的补贴，是一项重要的福利政策。
为了规范差旅费的报销标准，公司制定了2018年的差旅费标准，以便员工在出差时能够清楚地了解自己的费用补贴情况，同时也能够有效控制差旅费用支出。
一、交通费用。
1. 飞机票，经济舱标准，根据出差地点的不同，具体报销标准详见公司差旅费用报销指南。
2. 火车票，根据出差地点的不同，具体报销标准详见公司差旅费用报销指南。
3. 高速铁路票，根据出差地点的不同，具体报销标准详见公司差旅费用报销指南。
4. 公交、地铁、出租车等市内交通，根据出差地点的不同，具体报销标准详见公司差旅费用报销指南。
二、食宿费用。
1. 住宿费，根据出差地点的不同，具体报销标准详见公司差旅费用报销指南。
2. 伙食补助，根据出差地点的不同，具体报销标准详见公司差旅费用报销指南。
三、其他费用。
1. 通讯费，根据出差地点的不同，具体报销标准详见公司差旅费用报销指南。
2. 职务活动费，根据具体情况报销，需提供相关费用发票和报销申请。
3. 其他费用，根据具体情况报销，需提供相关费用发票和报销申请。
四、差旅费报销流程。
1. 出差人员在出差结束后，需及时填写差旅费报销申请表，并提供相关费用发票原件。
2. 差旅费报销申请表需由部门负责人审批后，提交财务部门进行报销。
3. 财务部门会在收到报销申请后尽快进行审核，符合要求的报销申请将在7个工作日内完成报销。
五、注意事项。
1. 出差人员在填写差旅费报销申请表时，需如实填写相关信息，提供真实有效的费用发票。
2. 出差人员在出差期间需注意节约开支，合理安排出差行程。
3. 出差人员如有特殊情况需额外费用支出时，需提前向部门负责人请示并取得书面同意。
4. 差旅费用的报销标准以公司差旅费用报销指南为准，出差人员需仔细阅读并遵守相关规定。
总结：公司的差旅费标准旨在规范员工出差期间的费用报销，保障员工的合法权益，同时也有助于公司的费用控制。
2018年财务制度差旅费
2018年财务制度差旅费一、背景介绍随着经济全球化的加剧和企业国际化程度的不断提升，差旅费作为企业日常开支中的一部分，对于企业的经营管理和发展至关重要。
为了更好地规范差旅费的管理和使用，提高公司的综合管理水平和运作效率，2018年财务制度对差旅费进行了相关规定。
二、差旅费的范围根据2018年财务制度规定，差旅费主要包含以下几个方面的费用：1. 交通费用：包括往返机票、火车票、汽车票等交通费用；2. 住宿费用：包括酒店住宿费用；3. 餐饮费用：包括外出就餐费用；4. 活动费用：包括会议费、培训费、招待费等相关费用。
三、差旅费的管理流程为了更好地管理和控制差旅费的支出，公司制定了详细的差旅费管理流程，主要包括以下几个环节：1. 差旅计划申请：员工需要提前填写差旅计划申请表，经相关部门审核批准后方可出差；2. 差旅费用报销：员工出差结束后需及时填写差旅费用报销单，提交相关凭证并经过审批后方可报销；3. 差旅费用审批：公司财务部门对差旅费用进行审核和审批，确保费用的合理性和真实性；4. 差旅费用管理：公司设立差旅费用管理专门人员负责差旅费用的核算和管理，及时掌握差旅费用支出情况。
四、差旅费的控制措施为了有效控制差旅费的支出，公司采取了一系列措施，主要包括以下几点：1. 控制出差频率和时长：公司鼓励员工通过电话会议、视频会议等方式进行沟通，尽量减少不必要的出差；2. 合理安排出差行程：公司要求员工提前规划出差行程，选择合适的交通方式和住宿环境，合理控制差旅费用；3. 强化差旅费用报销审批制度：公司严格执行差旅费用报销审批制度，确保费用的真实性和合理性，杜绝违规报销。
五、差旅费的盘点与总结根据2018年的差旅费支出情况，公司对差旅费用进行了全面的盘点与总结，主要包括以下几个方面：1. 费用占比分析：对比2017年，分析2018年差旅费用占总费用的比例，了解差旅费用在公司总费用中的重要程度；2. 费用异动分析：分析各部门或项目的差旅费用异动情况，找出费用异常增长或下降的原因，及时进行调整和改进；3. 费用控制措施：总结2018年差旅费用的控制措施和效果，提出改进意见和建议，为2019年的差旅费用管理提供参考。
2018年公司差旅费报销办法
2018年公司差旅费报销办法因原公司及其所属各单位制定的差旅费报销标准不尽相同，为统一差旅费报销标准并规范其报销程序，特制定本办法。
一、报销程序1、出差须填写出差计划表，详细写明出差事由、人数、时间、路线、交通工具，报部门负责人、分管领导批准签字同意后，方可借支差旅费。
出差期间因特殊情况须改变原计划中的某项内容，应征得分管领导同意，否则不属于原计划内容发生的差旅费不予报销。
2、出差人员返回后，应在一周内与财务部结算出差费用。
结算时，应按《差旅费报销单》所列各项内容认真填写，并将出差期间发生的交通费、住宿费等凭据附后。
报销单应有出差人、部门负责人、分管领导、财务经理签字（如几人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字）方可报销；如报销金额属总经理审批权限范围的，应由总经理审签后方可报销。
3、公司员工及中层管理人员出差，原则上只能乘坐火车硬座或硬卧、汽车、轮船三等舱。
如确需乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上（含二等舱）的，必须经公司总经理批准。
二、报销标准1、差旅费（含住宿费、住勤费、途中补助费、短途交通费）原则上实行包干制。
包干标准如下⑴、住勤费地区职别1 / 4特区大城市、省会城市一般地区省外省内（200公里以内）省内（200公里以上）公司领导270200180120140公司中层2 / 419013512090100其余人员150105907080住勤费报销必须附有出差地的住宿发票。
⑵、途中补助费乘坐火车、轮船途中补助每人每天90元，乘坐飞机当天未住宿的，每人每天70元。
2、各部门各级人员出差地点距XX单程30公里以上、100公里以内当天返回的，可报销误餐补贴每人每天20元，出差地点距XX单程100公里以上当天返回的，3 / 4。
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差旅费报销管理办法-2018版
一、差旅费开支范围
包括城市间交通费、住宿费、出差补助，出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用。
二、差旅费报销标准比对表
1、执行总裁（或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座；
2、执行总裁（或副总裁）以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱，因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批。
审批意见“……事由，准予乘坐……”
3、外出培训或参加会务人员统一安排住宿的，住宿费实报，培训时间10天以内（含）的伙食补助同出差人员。
4、员工因公出差应乘坐公共交通工具，总监及以上人员、公出地点公共交通工具不发达地区可以私车公用出差，须经总裁审批。
员工私车公用出差，在出差过程中发生的违法违章、交通事故等由员工自行负责。
5、员工私车公用出差，需严格控制费用，必须凭加油票、过路费等有效票据，经公司总裁或执行总裁审批。
报销额度不得超过规定标准。
6、出差到北京、上海、广州，确因业务需要，经总裁同意后，
三、员工出差备案报批制
出差人员需提前通过“钉钉”进行线上审批，未履行审批手续的不予办理报销手续，费用自行承担。
四、差旅费报销实施细则
1、城市间交通费
1）按标准凭票实报实销，遇特殊情况经直管领导审核、总裁或
董事长批准后可乘飞机、软卧、动车一等座；
2）普通员工自带交通工具出差的，按照动车二等座/火车硬卧/大巴中较高者核定，市内交通费按照单人一天标准限额予以核定；
3）经总裁批准自带交通工具的，可报销过路过桥费、燃油费,不予报销其他交通费，燃油报销标准按每百公里10公升凭票报销，油价参照出差当月中国石油油价；采取发票金额与报销标准孰低原则。
员工报销差旅费时，须列明详细路线，如“呼和浩特→达拉特旗→杭锦后旗→乌海→呼和浩特”，方便财务核定油料费用，如不能列明详细路线，财务将根据始发地和目的地之间的来回里程进行核定。
城市间交通费所用发票务必为正规发票，且能清晰、准确证明往返的具体时间。
2、住宿费
出差期间住宿费按标准执行，住宿费实行限额凭票报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销；出差人员自行解决住宿问题的不予报销；如超标准住宿的，超支部分一律由个人负担。
同性别多人出差，必须按实入住两人（含两人）以上的标间，差旅期间发生的共同费用一笔报销，报销单需有同行人员签名确认，不必人人填写报销单。
住宿费发票务必为出差地当地发票，不一致不予报销，特殊情况需书面说明，作为报销附件。
3、出差补助
补助内容含出差期间的伙食及其他杂费，按标准执行直接予以补助，实行定额包干报销的办法（即标准范围内不再凭发票报销）。
按出差的实际天数计算报销；出发时点（不包括返程）超中午12点（按出行票据时间核定）和返程到达时点未过中午12点（按返回票据时间确定）的，当天补助标准减半执行。
出差期间发生招待费的，当天不予核定补助，招待费另行报销。
出差人员由接待单位统一安排伙食的，不予核定补助。
4、总公司人员去分子公司出差，对方提供住宿的，公司不再另行报销；同时实行工作餐制，就餐问题自行解决，不得招待，甚至铺张浪费。
5、差旅费报销票据粘贴办法
粘贴顺序：
1）交通费：按时间先后顺序依次粘贴；
2）住宿费：按时间先后顺序依次粘贴；
3）长期多地点出差人员，若不能在一张《差旅费报销单》全部填制完成的，《差旅费报销单》只填写总金额，并附《差旅费报销明细表》，财务管理中心据此审核。
6、其他实施细则
1）参加会议、培训人员分别按相应级别及地区报销差旅费，外界会议、培训的统一收费中已包含的费用，公司不另报销该笔费用，只包含一类费用的，其它费用照常报销。
2）出差人员在出差地因病住院期间，按标准发放伙食补助费，不发交通费和住宿费。
3）出差人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
4）不同级别一同出差的，住宿费执行从高政策。
五、差旅费报销流程
1、业务端差旅费报销流程（分子公司全部执行此流程）：
经办人—直管领导/分子公司负责人—行政人力—主管会计（吴晓霞）—执行总裁—总裁，抄送出纳（周娅）
2、中后台差旅费报销流程：经办人—直管领导—主管会计（吴晓霞）—总裁，抄送：出纳（周娅）
六、考核标准
1、各项据实列支的差旅费用，经财务管理中心门审核一旦发现弄虚作假行为，不予报销当次发生的全部差旅费用，并视情节对当事人予以通报或不低于500-1000元的考核，直至辞退。
2、如违反本办法其它条款，考核100-300元/次。
七、附则
1、各级负责人不得签批自己的费用。
2、如因工作需要，事前无法正常填写《出差申请表》的出差人员，需事后补办。