2012-2013质量管理体系日常监督检查和管理沟通记录

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来自百度文库
8.4
数据分析
对产品实现过程、部合格、顾客满意、供方产品 质量等开展 数据分析 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施和 预防措施 控制符合规定 纠正措施
√ √ √ 无
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8.5.1 持续 改进 8.5.2 纠正 措施 8.5.3 预防措施 其他事项检 查：
JL -56
质量管理体系日常监督检查和管理沟通情况记录 单位：成都安健发科技有限公司
序 号
1
检查人：
检查结果（合 格√，不合格 ×）
检查时间：2012年4月9
日
检查项目 4.2 文件要求
检查项点和执行标准
2
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JL -56
管理沟通情况记录 检查时间：2012年4月9 日
本期检查发现问题及处置结果记录
主要质量管理工作记录及检查过程发 现的问题 情况描述：继续组织进行自 学，会议宣传讲解，对文件管理要求现 场指导，边宣传、边推进管理工作，落 实管理要求，形成记录要求 。本月推 进重点，各部门、门业制造部分的目标 指标的统计，检查和考核，经过检查认 为目标控制比较理想，基本上全部实现 了目标要求，对顾客满意度的统计方法 进行了现场指导。本月开始检查设备和 环境的管理和改进工作情况，能够正常 推进，但有效性和效果较差，需要持续 改进。形成了内部审核计划安排，并安 排了内审员的外部培训，学习人：许昌 勇、黄珉，并开展检查表编制。
检查验证：
文件应包括： 方针和目标； 手册； 程序；运 作和控制的文件；记录 。 包括文件批准； 进行评审与更新再批准； 确更 4.2.3 文件控 改状态得到识别； 适用文件； 保持清晰、易于 制 识别； 外来文件识别，并控制其分发； 作废文 件的非预期使用 。 保持记录， 记录应保持清晰、易于识别和检索 4.2.4 记录控 。 以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存 制 期限和处置所需的控制。 5 管理职责 管理职责应确定并予以传达和履行 5.2质量方针 5质量方针在组织内得到沟通和理解； 5.4.1 质量目 质量目标应分解到职能部门并实施控制 标 5.5.3 内部沟 内部沟通的方式应明确并适合于公司的运作 通 确保过程所需资源（人、机器、方法、环境、测 6.1 资源提供 量以及辅助要求如能源水电等） 6.2 人力资源 确保人力资源满足各岗位要求。 6.2.2 能力、 开展能力、意识和培训工作， 保持教育、培 意识和培训 训、技能和经验的适当记录 。 建立设备管理系统，保持设备能力符合要求，包 6.3 基础设施 括厂房、运输服务设备、软件信息系统等，开展 检查、维护维修和保养。 组织应确定并管理为达到产品符合要求所需的工 6.4 工作环境 作环境符合工艺要求。 7.2.3 顾客沟 应建立沟通渠道，对顾客反馈，包括顾客抱怨及 通 时进行处理，达到顾客满意。 7.5.1 生产和 提供适宜的生产组织信息、计划、工艺、方法、 服务提供的控 检测要求等 ，保证过程控制符合要求 制 7.5.2 生产和 服务提供过程 对需确认过程进行监督检测，确保符合过程要求 的确认 7.5.3 标识和 在产品实现的全过程提供适宜的检验状态的 标识 可追溯性 和可追溯性 要求的标识，包括必要的产品标识等 7.5.4 顾客财 识别、保护顾客财产 产 7.5.5 产品防 产品防护 达到产品质量要求 护 7.6 监视和测 监视和测量设备保持良好，符合规定 量设备的控制 8 测量、分析 对 测量、分析和改进 的方法进行策划，形成规 和改进 定 并实施 8.2 监视和测 包括 顾客满意 、过程的监视和测量、 产品的 量 监视和测量 ，保持符合相关规定 8.3 不合格品 防止不合格品非预期使用 控制
发现问题项目整改纠正措施要求及完成 时间：对文件的执行要求经过一段时间 的学习后，出现了混谈情况，具体的要 求通过现场指导明确了要求，能开展基 本的管理工作。
纠正措施实施情况和效果验证：采取现 场指导性学习后，对标准的执行有了基 本的推进。
本的推进。
纠正措施实施检查和效果验证人： 这样的学习指导方法，可行，比培训班 和会议宣讲效果好。