机动车检测站程序文件-不符合工作控制程序

1、目的
为了及时发现及有效控制质量体系活动和检测工作中不符合程序规定的工作，防止检测结果出现差错，保证质量体系的有效运行，保证检测工作的质量。

2、范围
2.1 质量体系活动中的不符合工作的控制；
2.2 检测技术活动中的不符合工作的控制；
3、职责
3.1 技术负责人控制技术活动中的不符合项，对差错的严重性和可接受性作出评估和决定；必要时决定暂停检测工作和扣发检测报告并通知客户；确认纠正措施的有效性；批准恢复工作。

3.2 质量负责人负责控制质量体系活动中的不符合项；对偏离或违反方针、目标、政策、程序、可能造成的责任和风险的严重性和可接受性作出评估，决定对相关部门和人员的职责开展专项内审，确认纠正措施的有效性。

3.3 监督员和检测部负责人负责识别对认可准则中技术要求的偏离和差错并视其严重性向技术负责人（必要时同时向质量负责人）直至最高管理者报告，提出并组织实施纠正活动或纠正措施，有权中止检测和质量体系的活动。

3.4 内审员和检测部负责人负责识别与认可准则中管理要求的偏离并视其严重性向质量负责人（必要时同时向技术负责人）直至最高管理者报告，提出并组织实施纠正活动或纠正措施，有权中止质量体系的活动。

3.5 实验室所有员工都有责任和权力向技术或质量负责人直至实验室的最高管理者报告任何偏离和差错并提出纠正活动和纠正措施的建议。

4、工作程序
4.1不符合检测工作的识别、评价与反馈
4.1.1不符合检测工作可以通过下述方法识别：
1）质量监督员日常监督检查；
2）用户投诉；
3）技术校核；
4）内部和外部审核；
5）管理评审；
6）比对试验或能力验证结果；
7）检测记录和检测报告的审核。

4.1.2 评价不符合检测工作的原因，有以下几种：
1）人员差错；
2）仪器设备超差，校准失控；
3）环境条件失控；
4）方法有误；
5）消耗性材料差错；
6）数据处理上的错误。

4.1.3 发现不符合检测工作时质量监督员要及时反馈给质量负责人以及相关的人员，并填写“不符合检测工作记录表”，提出纠正要求。

4.2 不符合检测工作的处置
4.2.1当任何人发现或识别偏离程序和不符合工作已经形成或可能时，应当立即向主要直接责任人报告事实的真相，并建议采取以下措施：1）提出并判断偏离或差错的严重性；
2）立即采取纠正活动（包括责令其操作人员中止偏离活动、暂停工作、扣发检测报告等）；
3）视偏离的程度和不符合工作可能造成后果的严重性以及是否可能还会继续发生，及时向技术负责人（必要时向质量负责人）直至最高管理者报告，同时填写“不符合工作处置记录表”；
4）必要时由技术负责人通知客户取消检测工作；
5）对于一般性的偏离，只要判定程序文件没有缺陷，则只需实施中止检测或实施纠正偏离，监督员只需记录偏离现象并监督实施纠正活动并填写“不符合工作处置记录表”；
6）技术负责人判断不符合工作可能再度发生时，应制定纠正措施实施计划，责成有关人员立即实施纠正措施并规定执行人和完成时间。

实施纠正措施应执行《纠正和预防措施程序》；
7）指定纠正措施的验证人员；
8）技术负责人审批纠正活动或纠正措施有效性的验证结果。

4.2.2内审员和检测部负责人在日常工作中发现质量体系活动不符合规定程序或管理制度时应采取如下行动：
1）提出并判定偏离或差错的严重性；
2）立即采取纠正活动；
3）视偏离的严重程度和可能造成后果的严重性及时向质量负责人（必要时同时向技术负责人）直至最高管理者报告，同时填写“不符合工作处置记录表”；
4）质量负责人判断不符合活动可能再度发生时，应责成有关人员立即提出纠正措施并规定整改执行人员和完成时间；
5）指定纠正措施的验证人员；
6）质量负责人审批纠正活动或纠正措施实施有效性的验证结果。

4.2.3除了在日常工作中各级管理人员、验证人员和执行人员在质量体系活动和技术工作活动的各个场合和各个环节识别出的不符合项，应视不符合项的严重程度及时向发生不符合的部门负责人或技术负责人或质量负责人报告。

5. 相关程序和记录
《纠正和预防措施程序》
不符合工作处置记录表。